Diffida rilascio alloggio ERP

Ordinanze Dirigenziali

Esporta i dati in formato tabellare aperto Formato CSV
Estremi atto Mittente Oggetto
N. 01 DEL 30/01/2013 Settore III ORDINANZA N.1 DEL 30/01/2013
N. 03 DEL 15/04/2013 Settore III CHIUSURA STRADA -VIA S.BRUNO-DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,15 GIORNI 17-18 APRILE
N. 05 DEL 30/04/2013 Settore III ORDINANZA N. 5 -CHIUSURA STRADA S.BRUNO X LAVORI-
n. 6 del 15.05.2013 Settore III divieto di transito e il divieto di sosta su via L. Settino, Corso Umberto I, dalle ore 7.00 del 20.05.2013 e fino alle ore 17,30 del 24.05.2013 per lavori di Scarificazione Manto Bituminoso e Realizzazione Condotta acque piovane.
n. 7 del 24.05.2013 Settore III Divieto di transito e divieto di sosta dal 24.05.2013 al 3.06.2013 sul tratto di Via L. Settino - Corso Umberto I compreso tra Piazza Fiume e Piazza Libertà - Divieto di esercizio del mercato in corso Umberto I per giorno 3.06.2013
N. 08 DEL 03/06/2013 Settore III ORDINANZA CHIUSURA STRADA VIA L.SETTINO-C.SO UMBERTO P.ZZA LIBERTA'
n.9 del 5.06.2013 Settore III Divieto transito via L. Settino- Corso Umberto I tra Piazza Fiume e Piazza Libertà dalle ore 17.30 del 5.6.13 alle ore 17.30 del 6.6.13; Chiusura totale strettoia Via S.Francesco dalle 7,00 alle 17,30 del 6.06.2013
N. 11 DEL 01/07/2013 Settore III DIVIETO DI SOSTA DA -VIA RINI A INCROCIO VIA PANORAMICA -
N. 14 DEL 15/07/2013 Settore IV CHIUSURA STRADA -VIA RINI - VIA PANORAMICA- PER LAVORI
n. 18 del 12/09/2013 Settore IV Divieto di sosta e chiusura al traffico veicolare Padula
n. 19 del 16/09/2013 Settore III Divieto di sosta e chiusura totale al traffico veicolare Padula. Interruzione erogazione acqua via Due Forni.
n.01 del 08/01/2014 Settore III RIPRISTINO RETE FOGNANTE-VIA PADULA TAVOLARA ABITAZIONE PRINCIPE ALDO-CHIUSURA STRADA
n. 2 del 12/02/2014 Settore IV Utilizzo contenitori per cartacce e posacenere esercizi pubblici e cittadini
n 3 del 03/03/2014 Settore III Divieto di sosta e chiusura totale al traffico tratto di strada via Santa Croce
n. 4 del 14/03/2014 Settore IV Chiusura totale al traffico veicolare per lavori su tratto di strada via Santa Croce
N.05 DEL 31-03-2014 Settore III CHIUSURA STRADA -VIA S.CROCE -PER LAVORI DELLA DITTA PEVEL TRADIZIONE INNOVAZIONE SRL
ORD .6 DEL 07/04/2014 Settore III CHIUSURA PARCO GIOCHI CAPOLUOGO DAL 08/04/2014-AL 08/05/2014
ORD .7 DEL 07/04/2014 Settore IV SOSPENSIONE LAVORI -PANZA ASSUNTA-VIA PANORAMICA 59
n.08 del 14/04/2014 Settore III ORDINANZA N. 8 DEL 14/04/2014 -CHIUSURA ACQUA VIA POZZILLO -VIA RIPOLI
N.10 DEL 16.05.2014 Settore III INTERRUZIONE ACQUA POTABILE VIA POZZILLO E VIA RIPOLI DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 16.00 DEL 19.05.2014
Provincia di Cosenza (Ambiente e Demanio Idr) ordinanza per utilizzo idroelettrico torrente Feroleto
N11 DEL 20/05/2014 Settore III CHIUSURA PARCO GIOCHI REDIPIANO PER LAVORI
n.14 del 21/05/2014 Settore IV DIVIETO DI PARCHEGGIO E SOSTA PARCHEGGIO PIAZZALE SCUOLA MEDIA
n.16 del 04/06/2014 Settore III chiusura strada Padula Tavolara x riparazioe rete fognaria
n.18 del 13/06/2014 Settore III ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA STRADA PROVINCIALE GIORNO 15/06/2014 -TAGLIO ERBA
n.19 del 24/06/2014 Settore III ORDINANZA N. 19 DEL 24/06/2014 DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO EX SCUOLA MEDIA
ORD .22 DEL 25/06/2014 Settore III DIVIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO AREA -VILLA-PER TAGLIO ERBA E PULIZIA
ORD .23 DEL 25/06/2014 Settore III DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA TOTALE VIA S. BRUNO LAVORI SCUOLA MEDIA
ORD .24 DEL 26/06/2014 Settore IV ORDINANZA N.24 DEL 26/06/2014 DIVIETO DI SOSTA STRADE COMUNALI PER TAGLIO ERBA
ORD .25 DEL 02/07/2014 Settore IV DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE -PANZA ASSUNTA-
n.28 del 21/07/2014 Settore III CHIUSURA STRADA VIA TAVOLARA PADULA PER LAVORI RIPARAZIONE -RETE FOGNARIA
n.29 del 21/07/2014 Settore III DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE PER LAVORI -PIAZZA LIBERTA' /VIA VITTORIO EMANUELE
n.40 del 18/08/2014 Settore III CHIUSURA STRADA COMUNALE -VIA CAVA REDIPIANO -LAVORI RETE IDRICA E FOGNARIA
n.41 del 19/08/2014 Settore III CHIUSURA STRADA COMUNALE -VIA CAVA,REDIPIANO -LAVORI ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE.
n.42 del 21/08/2014 Settore III DIVIETO UTILIZZO ACQUE TORRENTE -RIGANELLO-
ORD. N. 44 DEL 25.08.2014 Settore III DIVIETO DI TRANSITO VIA S. BRUNO PER LAVORI RIPARAZIONE GRIGLIA, GIORNI 26 E 27 AGOSTO.
ORD. N. 47 DEL 28.08.2014 Settore IV DIVIETO DI TRANSITO VIA CAVA , REDIPIANO
ORD. N. 48 DEL 01.09.2014 Settore IV DIVIETO DI SOSTA STRADE COMUNALI GIORNI 3 E 4 SETTEMBRE 2014.
n.50 del 03/09/2014 Settore III DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA -VIA PADULA TAVOLARA N.24/28 TAGLIO ALBERI
N. 53 DEL 16.09.2014 Settore IV DIVIETO DI SOSTA GIORNO 17 SETTEMBRE STRADA PROVINCIALE 229 FINO ALLA SCALIDDRA PER LAVORI PULITURA CUNETTE.
N. 58 del 05.11.2014 Settore III INTERRUZIONE EROGAZIONE ACQUA POTABILE LOCALITA' PADULA DUE FORNI.
N. 59 del 07.11.2014 Settore III CHIUSURA ACQUA LOC PADULA
PROT N 1439 DEL 04/03/15 Settore IV ORDINANZA DECANDENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - SIGNOR BUCCIERI MARIO -
n.12 del 26/03/2015 Settore III ORDINANZA N.12 DEL 26/03/2015 -REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO STRDA S.MARTINO /PADULA PER LAVORI
n.13 del 30/03/2015 Settore III regolamentazione traffico via S.BRUNO -VIA RINI per lavori rete telefonica
n.14 del 30/03/2015 Settore III regolamentazione traffico S.MARTINO PADULA per lavori
n.16 del 07/04/2015 Settore III DIVIETO DI SOSTA VA SAN FRANCESCO DAL CIVICO 17 AL 45 PER LAVORI
n.17 del 14/04/2015 Settore III DIVIETO DI TRANSITO VIA SAN FRANCESCO PER LAVORI
Prot.2809 del 15.05.2015 Settore III PERDITA FOGNA ABITANTI VIA STAZIONE REDIPIANO
N. 22 del 28.05.2015 Settore III DIVIETO DI TRANSITO E PARCHEGGIO SU LARGO MUNICIPIO E PIAZZA CARRIERI.
n.24 del 03/06/2015 Settore IV divieto di sosta V.LUIGI SETTINO -STRADA PROVINCIALE
n.25 del 04/06/2015 Settore IV divieto di sosta vie -PROVINCIALE-L.SETTINO X TAGLIO ERBA
n.26 del 06/05/2015 Settore IV DIVIETO DI SOSTA STRADA PROVINCIALE EX TAGLIO ERBA
N. 27 del 09.06.2015 Settore III DIVIETO DI TRANSITO E PARCHEGGIO SU LARGO MUNICIPIO E PIAZZA CARRIERI PER LAVORI.
n.28 del 12/06/2015 Settore IV divieto di sosta via A.MORO taglio erba
n.30 del 18/06/2015 Settore III CHIUSURA TRAFFICO -VIA STAZIONE -ABITAZIONE MARSICO MARIO X LAVORI
Prot. n. 49897 PROVINCIA DI COSENZA Istanza di concessione per derivazione acqua uso idroelettrico dal bacino T. Arente.
Prot. n. 49884 PROVINCIA DI COSENZA Istanza di concessione per derivazione acqua uso idroelettrico dal Torrente "Corno".
N.31 DEL 22-06-2015 Settore III DIVIETO DI FERMATA E SOSTA VIA VIGNI -LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA LOC.VIGNI
n.33 del 25/06/2015 Settore III REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VIA VIGNALE (CAFUORCHIO) X LAVORI 26/06/2015
n.38 del 30/07/2015 Settore III DIVIETO DI TRANSITO VIA VIGNI -INCROCIO RAMPA D'ACCESSO MUSOLINO-PUNZONE LAVORI "MITICAZIONE"
N. 41 del 03.08.2015 Settore III DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VIGNI GIORNI 4 E 5 AGOSTO 2015 PER LAVORI
n.49 del 03/09/2015 Settore III REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO -PADULA TAVOLARA PER LAVORI
51 DEL 08.09.2015 Settore III REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO PER LAVORI MITIGAZIONE ZONA VIGNI-PRESSO ABITAZIONE MUSOLINO-PUZONE
n.54 del 17/09/2015 Settore IV N.54 DEL 17.09.2015 DIVIETO DI SOSTA PER PULITURA CUNETTE E MURI STRADA PROVINCIALE
n.55 del 21/09/2015 Settore III DIVIETO DI SOSTA PIAZZA CARRIERI GIORNO 23.09.2015 X LAVORI
N 65 DEL 09.12.2015 Settore IV DIVIETO DI SOSTA STRDA PROVINCIALE PER LAVORI DI PULIZIA CUNETTE E MURO
N.01 DEL 11.01.2016 Settore III DIVIETO DI SOSTA SU PIAZZA CARRIERI PER LAVORI EDILI ACIVICO 6-8 DITTA NIGRO EMILIO
N.06 DEL 01.03.2016 Settore III CHIUSURA TRAFFICO LOC. S.JANNI
N.6 DEL11.05.2016 Settore IV ORDINANZA N.12 DEL 11.05.2016 ISTITUZIONE TEPORANEA DIVIETO DI SOSTA PER TAGLIO ERBA
N. 14 del 24.05.2016 Settore IV DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 12,00 GIORNI 26 E 27 MAGGIO 2016 IN VIA PANORAMICA, VIA SILANA E VIA COZZO MARE PER LAVORI.
N.17 DEL 21.06.2016 Settore III DIVIETI DI SOSTA STRADE COMUNALI X TAGLIO ERBA
24 DEL 06.07.2016 Settore IV DIVIETO DI SOSTA S.BENEDETTO PER TAGLIO ERBA
N.38 DEL 29.08.2016 Settore III DIVIETO DI SOSTA STRADA PROVINCIALE X TAGLIO ERBA
N.50 DEL 23.11.2016 Settore IV INTERRUZIONE SERVIZIO IDRICO 24.11.2016

Determinazioni I° Settore fino al 31/12/2016

Esporta i dati in formato tabellare aperto Formato CSV
Estremi atto Oggetto
N. 230 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE -FONDAZIONE IFEL IMU 2012-
N. 231 DEL 28/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -SPESE TELEFONICHE-
N. 232 DEL 28/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -SPEDIZIONI POSTALI-
N. 236 DEL 31/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 1°SETTORE-
N. 237 DEL 31/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 1° SETTORE-
N. 238 DEL 31/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -FUNZIONAMENTO UFFICI 1°SETTORE-
N. 238 DEL 31/12/2012 IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE SOMME TRIBUTI ERRONEAMENTI VERSATI
N. 01 DEL 03/01/2013 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE-AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO-IMPEGNO DI SPESA-ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013
N. 02 DEL 09/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTTA-DIGITAL PRINT -NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
N. 03 DEL 14/01/2013 LIQUIDAZIONE 1° RATA DEBITI FUORI BILANCIO AVV. CATERA GAETANO
N. 207 DEL 26/10/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA EFFEGIEFFE FORNITURA MATERIALE PER COSTRUZIONE -DIRROCCHI-ESTATE 2011
N. 226 DEL 16/11/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -DITTA PREITE AUTOSERVIZI-NOLEGGIO PULMAN CURE TERMALI
N. 04 DEL 16/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA -TELECOM ITALIA s.p.a. -1° BIM./2013
N. 06 DEL 17/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -BIT ITALIA-
N. 07 DEL 17/01/2013 CONFERIMENTO INCARICO AVV. SALVATORE ALFANO RICORSO TAR -POSTE ITALIANE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
n.13 del 24/01/2013 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA relativa alla gara indetta con determinazione n.110 del 09.07.2012 per l'acquisto, con fondi regionali, di uno scuolabus da adibire al trasporto scolastico di alunni, anche con disabilità, delle scuole materne, elementari e medie e permuta scuolabus usato. GIG: 4410876206 – CUP D90H12000020002 .-
n.14 del 24.01.2013 L.R. n. 27/1985. UTILIZZO del contributo regionale di Euro 10.000,00 per la gestione biennale dello scuolabus, finanziato con fondi regionali e permuta di scuolabus usato, per il trasporto scolastico di alunni, anche con disabilità, delle scuole materne, elementari e medie. (Gara indetta con d.d. n.110/2012, GIG:4410876206 – CUP D90H12000020002).-
N. 86 DEL 04/06/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA-RISTORANTE FABIANO FRANCESCO-FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA -MAGGIO 2012-
N. 184 DEL 05/11/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -AVIS-SERVIZI IN CONVENZIONE -GIUGNO AGOSTO 2012-
N. 08 DEL 18/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA TELECOM -1°BIMESTRE 2013-
N. 09 DEL 18/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA TELECOM -1°BIMESTRE 2013-
N.12 DEL 24/01/2013 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE -SPESE ISTRUZIONE 2010/2011
n. 18 del 01/02/2013 Riaccertamento residui attivi e passivi.
N. 15 DEL 29/01/2013 UTILIZZO EX ECUOLA ELEMENTARE S.BENEDETTO PER SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 24/25 C.M.
N. 16 DEL 30/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA -DITTA PRINT SERVICE s.r.l.-RIPARAZIONE STAMPANTE
n.22 del 6.02.2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/20 del 05/02/2013 Ditta Omnia Bus spa per fornitura scuolabus trasporto scolastico alunni, anche con disabilità, delle scuole materne, elementari e medie – finanziato con fondi regionali e permuta scuolabus usato.- GIG: 4410876206 – CUP D90H12000020002.-
N. 23 DEL 06/02/2013 DISPOSIZIONE RICOVERO PRESSO STUTTURA RESIDENZIALE SOCIO ASSISTENZIALE -VILLA DELLA SERENITA',IN MENDICINO-SIG. FIORITA ALBINO
N. 20 DEL 04/02/2013 RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE- DITTA LANZINO IVANO-
N. 19 DEL 04/02/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITA -BIT ITALIA-
N. 17 DEL 30/01/2013 RIMBORSO €. 292,00 SIG.RA PAESE ANNA -IMU ERRONEAMENTE VERSATO
N.144 DEL 23/08/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA-TUNANO MARIO -FORNITURA ARREDAMENTI SPORTELLO DECENTRATO SERVIZI DEMOGRAFICI PADULA
n.175 del 19/10/2012 LIQUIDAZIONE Fattura n.240 del 16.10.2012 di Euro 847,00 (iva inclusa) Servizio "VPN-DATI" Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca. – PERIODO 01/10/2012-30/09/2013 – CIG XCB06688EB
n.21 del 05/02/2013 Avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate n. 07/3/006230/000/001/2009/001 - Mancato versamento 2009 imposta registro contratto n 6230, Anno 07, Serie 3. PAGAMENTO ENTRO IL 05/04/2013
n.97 del 19/06/2012 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese MAGGIO 2012.
n.76 del 28/05/2012 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese APRILE 2012
n.10 del 24/01/2013 Liquidazione fattura Panificio Buccieri e Caputo per Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra – anno 2012
n.24 del 19/02/2013 Liquidazione fattura n. 128 del 18/02/2013 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/12/2012 - 11/02/2013
n.35 del 11/03/2013 Liquidazione spese all�Associazione AVIS S. Pietro in Guarano � relativa alla convenzione anno 2012/2013.- Periodo 24 dicembre 2012 � 22 febbraio 2013- quinta quota bimestrale- -CIG = ZDB0497692
n.33 del 11/03/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 2� Bim/13 Telecom Italia SPA � Istituto Comprensivo Statale �Luigi Settino� Somme urgenti ed indifferibili.
n.28 del 04/03/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 1� Bim/2013 Telecom Italia SPA � (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili
n.29 del 04/03/2013 Impegno e Liquidazione Fattura A2013-68299 BT Italia SPA � periodo 1/1/2013-31/1/2013 � Somme urgenti ed indifferibili
n.40 del 15/03/2013 Impegno e Liquidazione fattura TIM 2� Bim 2013. Somme urgenti ed indifferibili-
n.43 del 20/03/2013 Legge n.431/98 ? Fondo nazionale per il sostegno allo accesso alle abitazioni in locazione ? Anno 2012. Approvazione elenco finale dei richiedenti.
n.44 del 22/03/2013 Incarico avv. S. Alfano, vertenza chiusura Ufficio Postale di Redipiano , riassunzione giudizio dinanzi al Tar Lazio. Integrazione impegno di spesa-
n.37 del 13/03/2013 Liquidazione competenze Operatore socio-sanitario e Coordinatore Progettuale - Progetto �Un banco per me��-Legge regionale 23/03 � Decreto DGR 360/09 � Prestazioni e Servizi Assistenziali a favore di persone non autosufficienti-
n.41 del 19/03/2013 GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- LEGGE N. 431/98 � ART. 11- comma 9 - DGR N. 206 DEL 27/03/2006 � LIQUIDAZIONE IMPORTI AGLI AVENTI DIRITTO- ANNO 2010.
n.32 del 04/03/2013 15� Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni - SALDO compensi componenti UCC.
n.46 del 05/04/2013 Approvazione Rendiconto relativo alla gestione mensa scolastica scuola materna statale e non � anno finanziario 2012.
n.49 del 09/04/2013 Approvazione lista di carico consumi idrici, scarido e depuratore,Anno 2012
n.50 del 10/04/2013 Approvazione lista di carico ?Mancati Pagamenti Ruolo Tarsu 2010? per emissione solleciti di pagamento da parte della Cerin srl, Concessionario.
n.48 del 08/04/2013 APPROVAZIONE contratto di assistenza e manutenzione prodotti software e hardware su sistema rilevazione presenze Anno 2013 � Ditta Nuova Alfa Calabra di Barberio Francesco � CIG X3A096AE87.
n.47 del 05/04/2013 Impegno- Spese di rappresentanza anno 2013. Ditta �La Dea dei fiori� di Iole Gagliardi per Presentazione libro di Luciano Cannataro .-
n.53 del 17/04/2013 Proroga convenzione affidamento servizi sociali all�Associazione AVIS San Pietro in Guarano � Periodo 22/04/2013 � 31/05/2013- CIG:ZDB0497692.
n.52 del 17/04/2013 Impegno e Liquidazione Fattura A2013-124026 BT Italia SPA � periodo 1/2/2013-28/2/2013 � Somme urgenti ed indifferibili.
n.54 del 22/04/2013 Impegno � Cap. 815/13 - gestione servizio refezione scolastica gennaio-giugno 2013.
n.61 del 26/04/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 2� Bim/2013 Telecom Italia SPA � Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.60 del 26/04/2013 Impegno e Liquidazione Fattura 2 Bim13 Telecom Italia SPA Linea ISND uffici comunali
n.58 del 26/04/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 2 Bim/2013 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili.
n.59 del 26/04/2013 Conferimento INCARICO Avv. Rossella Reda per la costituzione in giudizio, ai sensi dellart. 84 ccp, del Responsabile Civile Comune di San Pietro in Guarano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel Proc. Pen n. 1848/2012 RGNR- Impegno spesa .-
n.27 del 04/03/2013 Liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013
n.63 del 06/05/2013 Gestione ordinaria servizi. Assunzione impegno contabile spese funzionamento uffici I Settore
n.66 del 13/05/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 3 Bim/13 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili.
n.65 del 13/05/2013 Impegno e Liquidazione Fattura A2013-175200 BT Italia SPA periodo 1/3/2013-31/3/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.74 del 29/05/2013 Ulteriore proroga convenzione affidamento servizi sociali allAssociazione AVIS San Pietro in Guarano Periodo 01/06/2013 30/06/2013- CIG:ZDB0497692
n.76 del 29/05/2013 Realizzazione infrastruttura per garantire la costante operativit dei sistemi informatici comunali ed il recupero delle banche dati. - Impegno di spesa. - Approvazione preventivo e affidamento alla Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca. CIG X12096AE88
n.77 del 30/05/2013 Impegno spesa per canone assistenza software ANPOLIS 2000 anno 2013 procedure Servizi demografici, elettorali, stato civile, protocollo, tributi ed acquedotto. - ADA Informatica snc. CIG: 20423096B2
n.62 del 29/04/2013 Liquidazione lavoro straordinario elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013
n.30 del 04/03/2013 Pagamento fitto locali ex scuole elementari adibite a seggio elettorale. Elezioni POLITICHE del 24 e 25 febbraio 2013.-
n.31 del 04/03/2013 Liquidazione fattura ditta Tipografia Chiappetta Francesco per fornitura schede elettorali in occasione delle consultazioni elettorali politiche del 24 e 25 febbraio 2013-
n.36 del 13/03/2013 Liquidazione fattura per fornitura materiale allestimento pannelli propaganda elettorale elezioni 24 e 25 febbraio 2013 ditte I.T.M s.a.s San Pietro in Guarano e EFFEGIEFFE ferramenta San Pietro in Guarano
n.78 del 05/06/2013 Impegno e Liquidazione Fattura A2013-225407 BT Italia SPA periodo 1/4/2013-30/4/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.70 del 15/05/2013 Liquidazione fattura Libreria La Casa del Libro per fornitura libri di testo Scuola media anno scolastico 2011/2012. Contributo regionale a specifica destinazione.
n.71 del 15/05/2013 Liquidazione fattura Libreria Mondo Didattica per fornitura libri di testo Scuola media anno scolastico 2011/2012. Contributo regionale a specifica destinazione.
n.72 del 15/05/2013 Liquidazione fattura Libreria Nova Domus Luce s.r.l. per fornitura libri di testo Scuola media anno scolastico 2011/2012. Contributo regionale a specifica destinazione.
n.84 del 19/06/2013 Esercizio facolta'rinnovo contratto appalto affidamento servizio custodia e mantenimento cani randagi.Periodo 01.08.2013/31.07.2015
n.234 del 28/12/2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ISCaPI - anno 2010.
n.127 del 24/07/2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI. Anno 2012.
n.128 del 24/07/2012 Impegno e Liquidazione di spesa per abbonamenti a riviste e giornali anni 2010/2011/2012 in gestione associata con il Comune di Serra Pedace.-
n.88 del 28/06/2013 AFFIDAMENTO servizio per i cittadini in terapia anticoagulante allAssociazione A.V.A.M. onlus di Mendicino (CS) Periodo 01/07/2013 31.12.2013 CIG: XE5096AE89.
n.81 del 11/06/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese MAGGIO 2013.CIG=20276158D2
n.68 del 13/05/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese APRILE 2013.CIG=20276158D2
n.67 del 13/05/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese MARZO 2013.CIG=20276158D2
n.34 del 11/03/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese FEBBRAIO 2013.CIG=20276158D2
n.25 del 21/02/2013 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese GENNAIO 2013.CIG=20276158D2
n.11 del 24/01/2013 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese DICEMBRE 2012.CIG=20276158D2
n.85 del 20/06/2013 Impegno e Liquidazione fattura TIM 3 Bim 2013. Somme urgenti ed indifferibili-
n.91 del 10/07/2013 Contratto appalto servizio custodia e mantenimento cani randagi Rep. 320/2010 PROROGA TECNICA CIG 20276158D2.
n.90 del 01/07/2013 Impegno e Liquidazione Fattura A2013-275826 BT Italia SPA periodo 1/5/2013-31/5/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.89 del 28/06/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 3 Bim/2013 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili.
n.86 del 28/06/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 3 Bim/2013 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.87 del 28/06/2013 Impegno e Liquidazione Fattura 3 Bim/13 Telecom Italia SPA Linea ISND e Alice Bisiness uffici comunali . CIG:2330506A61
n.97 del 17/07/2013 PROGETTO Tutti alle Terme Luigiane di Guardia Piemontese anno 2013- Affidamento noleggio pullman con autista Ditta Autoservizi PREITE s.r.l. Cosenza. CIG: ZDE0ACF7F5
n.92 del 17/07/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 4 Bim/13 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.94 del 17/07/2013 Impegno e Liquidazione fattura TIM 4 Bim 2013. Somme urgenti ed indifferibili-
n.64 del 06/05/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2013 DEL 2.5.2013 E N. 23/2013 DEL 3.05.2013 AVV.TO G. ALGIERI VERTENZA COMUNE/REGIONE CALABRIA TRIBUNALE DI COSENZA RGAC N. 2259/09 DEFINITO CON SENTENZA N. 958/12 - SALDO COMPETENZE.
n.99 del 29/07/2013 Approvazione Elenco Morosi Ruolo Acqua 2007 per la riscossione coattiva da parte della Cerin srl, Concessionario.
n.100 del 29/07/2013 Approvazione lista di carico Mancati Pagamenti Ruolo Acqua 2008 per emissione solleciti di pagamento da parte della Cerin srl, Concessionario.
n.212 del 28/11/2012 Liquidazione fattura per fornitura libri di testo. Art.27 L. 448/98. Scuola elementare anno scolastico 2012/2013 - Cartoleria Trendy Shop s.n.c. di Amelia B. e Stefania A.-CIG: X870556795.
n.101 del 02/08/2013 Esercizio facolt rinnovo contratto appalto affidamento servizio di refezione scolastica, triennio 2013/2016 - Scuole Infanzia Statali.CIG: 52767228BD
n.102 del 07/08/2013 Erogazione contributo economico di euro 300,00 in favore di soggetto indigente.
n.103 del 08/08/2013 Approvazione Lista di Carico Acconto Tares (Tributo comunale sui Rifiuti e Servizi) anno 2013.
n.106 del 21/08/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 4 Bim/2013 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili.
n.105 del 21/08/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 4 Bim/2013 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.104 del 21/08/2013 Impegno e Liquidazione Fattura A2013-326112 BT Italia SPA periodo 1/6/2013-30/6/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.115 del 13/09/2013 PROGETTO Anziani e non solo Progetto Operativo D.G.R. 749/2010 piano di interventi e di servizi socio-assistenziali in favore di persone non autosufficienti. Affidamento servizio trasporto minori presso centri di riabilitazione territoriale allAssociazione AVAM Onlus di Mendicino(CS). CIG: X450B79AA9
n.111 del 05/09/2013 Liquidazione Contributo Associazione Centro Italiano Femminile (CIF) PROGETTO dal piacere di leggereal piacere di scrivere.un libro per amico. Legge regionale 12 giugno 2009, n 19 art.4 Fondo Unico per la Cultura Programma annuale 2010 Linea 2 Interventi di rafforzamento del sistema bibliotecario regionale. Decreto n 9760 del 4 agosto 2011
n.108 del 05/09/2013 Liquidazione Contributo Associazione Socio-Culturale A Via Nova PROGETTO dal piacere di leggereal piacere di scrivere.un libro per amico. Legge regionale 12 giugno 2009, n 19 art.4 Fondo Unico per la Cultura Programma annuale 2010 Linea 2 Interventi di rafforzamento del sistema bibliotecario regionale. Decreto n 9760 del 4 agosto 2011
n.109 del 05/09/2013 Liquidazione Contributo Associazione Accademia dei Giochi Tradizionali PROGETTO dal piacere di leggereal piacere di scrivere.un libro per amico. Legge regionale 12 giugno 2009, n 19 art.4 Fondo Unico per la Cultura Programma annuale 2010 Linea 2 Interventi di rafforzamento del sistema bibliotecario regionale. Decreto n 9760 del 4 agosto 2011
n.110 del 05/09/2013 Liquidazione Contributo Associazione Pensionati PROGETTO dal piacere di leggereal piacere di scrivere.un libro per amico. Legge regionale 12 giugno 2009, n 19 art.4 Fondo Unico per la Cultura Programma annuale 2010 Linea 2 Interventi di rafforzamento del sistema bibliotecario regionale. Decreto n 9760 del 4 agosto 2011
n.113 del 09/09/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 5 Bim/13 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.107 del 23/08/2013 Liquidazione competenze Operatore socio- sanitario Progetto Un banco per me-Legge regionale 23/03 Decreto DGR 360/09 Prestazioni e Servizi Assistenziali a favore di persone non autosufficienti- Competenze a SALDO
n.83 del 18/06/2013 Liquidazione fattura n. 434 del 10/06/2013 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/04/2013 - 11/06/2013
n.80 del 11/06/2013 Impegno e Liquidazione. 1/anno 2013. Conto Contrattuale Identificativo 30077281-001
n.119 del 18/07/2012 Liquidazione quota associativa COMUNITA'MONTANA SILANA ANNO 2012.
n.5 del 16/01/2013 Liquidazione spese allAssociazione AVIS S. Pietro in Guarano relativa alla convenzione anno 2012/2013.- Periodo 22 ottobre 21 dicembre 2012- quarta quota bimestrale- -CIG = ZDB0497692
n.116 del 18/09/2013 Affidamento fornitura registri stato civile anno 2014 ditta Tipografia Francesco CHIAPPETTA-Cosenza
n.229 del 19/12/2012 ACCERTAMENTO e LIQUIDAZIONE diritti di segreteria e di rogito III e IV trimestre 2012. -
n.108 del 04/07/2012 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo GIUGNO 2012.CIG 0489275280
n.173 del 17/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 10/10/2012 DI EURO 153.67 (INCLUSA IVA) ADA INFORMATICA SNC PER ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTE UFFICIO PROTOCOLLO- CIG X7B06688ED
n.95 del 13/06/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.87/2012 ADA INFORMATICA SNC ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE APR4- CIG Z7805130F2
n.82 del 12/06/2013 Liquidazione fattura n. 117/2013 del 3/06/2013 di complessivi euro 1815,24 iva inclusa in favore della Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca per realizzazione infrastruttura per garantire la costante operativita' del sistemi informatici comunali ed il recupero delle banche dati. - CIG X12096AE88
n.126 del 23/07/2012 IMPEGNO PAGAMENTO ADESIONE ABBONAMENTO INFOMEDIA NUOVE OPPORTUNITA' periodo 01/07/2012 - 30/06/2013
n.194 del 13/11/2012 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo OTTOBRE 2012.CIG 0489275280
n.51 del 15/04/2013 Liquidazione fattura n. 275 del 12/04/2013 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/02/2013 - 11/04/2013
n.26 del 25/02/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura n. 14/s del 21/02/2013 ditta Bit srl per canone assistenza procedure BITCOM anno 2013. CIG Z3D02EC92E.
n.188 del 06/11/2012 Impegno e liquidazione fattura n. 253/2012 ditta Nuova Alfa Calabra
n.121 del 11/10/2013 Conferimento INCARICO Avv. M.K.Garrini proposizione appello contro la sentenza n. 1158/2013 del GdP nella vertenza n. 4775/2011 Chiappetta Elio Vincenzo/Comune di San Pietro in Guarano- Impegno spesa .-
n.114 del 09/09/2013 Liquidazione fattura n. 11/2013 del 4.09.2013 Avv. Rossella Reda per costituzione in giudizio, ai sensi dellart. 84 ccp, del legale rappresentante pro-tempore del comune di San Pietro in G.no, nel Proc. Pen n. 1848/2012 RGNR- ACCONTO-
n.124 del 21/10/2013 Liquidazione fattura n. 758 del 18/10/2013 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/08/2013 - 11/10/2013
n.112 del 06/09/2013 Liquidazione fattura n. 604 del 28/08/2013 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/06/2013 - 11/08/2013
n.123 del 17/10/2013 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ALLACCISA SULLENERGIA ELETTRICA Dichiarazione anno dimposta 2011 -
n.127 del 25/10/2013 Annullamento in autotutela d.d.n.53 del 19.04.2012
n.126 del 25/10/2013 IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI.
n.131 del 28/10/2013 Anziani e non solo. Progetto Operativo DGR 749/2010 piano di interventi e di servizi socio-assistenziali in favore di persone non autosufficienti. AFFIDAMENTO prosieguo servizio trasporto minori diversamente abili presso strutture riabilitave, 01.11.2013-16.03.2014 allAssociazione AVIS di San Pietro in Guarano (CS) Periodo 01/11/2013 16/03/2014 CIG: XF00B79AAB.
n.136 del 30/10/2013 Conferimento INCARICO Avv. C. Gigliotti costituzione nel giudizio di riassunzione di opposizione a cartella esattoriale proposto da Intrieri Rosetta dinanzi al Tribunale Civile di Cosenza. Impegno di spesa.
n.129 del 28/10/2013 RIMBORSO differenza TARSU anni 2007-2008-2009-2010 EURO 243,10 Contribuente Marsico Orlando SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA .
n.56 del 02/05/2012 RESTITUZIONE AL COMUNE DI BRACCIANO ICI ERRONEAMENTE ACCREDITATA.
n.128 del 25/10/2013 Affidamento fornitura materiale di cancelleria e materiale di consumo dispositivi informatici per funzionamento uffici amministrativi Ditta ECO STORE. CIG XC80B79AAC
n.132 del 29/10/2013 Impegno e Liquidazione fattura TIM 5 Bim 2013. Somme urgenti ed indifferibili-
n.133 del 29/10/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 5 Bim/2013 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili.
n.134 del 29/10/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 5 Bim/2013 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.135 del 30/10/2013 Criteri per lassegnazione del buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2012/2013.
n.137 del 30/10/2013 Approvazione elenco e assegnazione buono-libro studenti beneficiari Scuola Media Statale anno scolastico 2012-2013.
n.138 del 30/10/2013 Impegno e Liquidazione Fattura A2013-424392 BT Italia SPA periodo 1/8/2013-31/8/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.139 del 30/10/2013 Impegno e Liquidazione Fattura A2013-473596 BT Italia SPA periodo 1/9/2013-30/9/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.141 del 06/11/2013 Liquidazione fattura n. 1581/r/2013 per fornitura materiale di cancelleria funzionamento uffici amministrativi Ditta Eco Store. - CIG XC80B79AAC
n.30 del 13/03/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIA SERVICE ITALIA SRL N.1/2012 DI EURO 435,60 (IVA INCLUSA)
n.31 del 14/03/2012 LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)ANNO 2010.
n.50 del 10/04/2012 Liquidazione rimborso mandato amministrativo Sig. Salvatore Magnelli periodo 01/01/2011-31/12/2011.
n.78 del 28/05/2012 Liquidazione- Spese di assistenza fiscale CAAF C.G.I.L. Calabria anno 2011.
n.89 del 05/06/2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ISCAPI - anno 2012.
n.113 del 09/07/2012 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese GIUGNO 2012.CIG=20276158D2
n.114 del 11/07/2012 Restituzione della somma di euro 994,56 in favore del Comune di Quarto (NA) per ici erroneamente accreditata
n.130 del 28/10/2013 SALDO in favore del Comune di Quarto (NA) per restituzione ici erroneamente accreditata al Comune di San Pietro in Guarano (CS).-
n.141 del 23/08/2012 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese LUGLIO 2012.CIG=20276158D2
n.143 del 23/08/2012 Liquidazione spesa alla Ditta Preite per noleggio pullman trasporto anziani ciclo di cure termali presso le Terme Luigiane di Guardia Piemontese. CIG XAF0556794.-
n.168 del 08/10/2012 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese AGOSTO 2012.CIG=20276158D2
n.223 del 17/12/2012 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo NOVEMBRE 2012.CIG 0489275280
n.38 del 15/03/2013 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo DICEMBRE 2012.CIG 0489275280
n.142 del 14/11/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 6 Bim/13 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.143 del 14/11/2013 Impegno spesa per Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2013.-
n.145 del 18/11/2013 Impegno e Liquidazione. 2/anno 2013. Conto Contrattuale Identificativo 30077281-001
n.144 del 18/11/2013 Liquidazione spese allAVAM Associazione Volontari Amici di Mendicino(CS) relativa allaffidamento servizio cittadini in terapia anticoagulante periodo 31/07/2013 30/09/2013 CIG = XE5096AE89
n.213 del 03/12/2012 Liquidazione fattura ditta Tipografia Francesco Chiappetta per acquisto registri stoato civile anno 2013
n.149 del 22/11/2013 determina a contrattare per laffidamento servizio custodia e mantenimento cani randagi - periodo 01.01.2014/31.12.2016 CIG: 5453805E3F - Nomina commissione di gara.
n.151 del 26/11/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 6 Bim/13 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.150 del 26/11/2013 Accertamento ed impegno contributo per Libri di testo anno scolastico 2013/2014.
n.153 del 29/11/2013 Acquisto libri classe prima e seconda elementare anno scolastico 2013/2014, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.154 del 04/12/2013 determina a contrattare per laffidamento del servizio di prelievi ematici a domicilio per i cittadini in terapia anticoagulante, biennio 2014-2015 CIG: X750B79ADA- Nomina commissione di gara.
n.155 del 04/12/2013 Riconoscimento debiti fuori bilancio Avv. Gaetano Catera, Impegno II rata e Liquidazione acconto del 50%.
n.166 del 09/12/2013 Riconoscimento debiti fuori bilancio Avv. Michele Iapicca Impegno di spesa
n.164 del 09/12/2013 Impegno e Liquidazione Fattura A2013-522882 BT Italia SPA periodo 1/10/2013-31/10/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.167 del 10/12/2013 Acquisto libri classe quarta elementare anno scolastico 2013/2014, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.117 del 20/09/2013 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA MONTANA SILANA ANNO 2013.
n.169 del 11/12/2013 Impegno spesa per acquisto materiale funzionamento ufficio Tributi, Protocollo, Ced, Servizi Scolastici e Sociali. Affidamento Ditta Processi Digitali sas. CIG XC50B79AD8
n.175 del 12/12/2013 Approvazione lista di carico Saldo tarsu 2013
n.176 del 12/12/2013 Presa atto gara deserta nella procedura indetta per affidamento servizio custodia e mantenimento cani randagi - periodo 01.01.2014/31.12.2016- Indizione trattativa privata.
n.170 del 11/12/2013 Impegno spesa per acquisto materiale funzionamento ufficio Elettorale, Affidamento Ditta Gruppo Talarico Ingrosso Forniture ufficio Soveria Mannelli CIG X500B79AAF, Ditta Tipografia Chiappetta Francesco Cosenza CIG XD30B79AB2 e Ditta Processi Digitali s.a.s con sede legale in Via Nicola Serra Cosenza CIG X5B0B79AB5
n.171 del 11/12/2013 Acquisto libri classe quinta elementare anno scolastico 2013/2014, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.174 del 12/12/2013 Impegno spesa per funzionamento Commissione Elettorale Mandamentale di Cosenza euro 1.500,00
n.168 del 11/12/2013 Liquidazione spese Associazione Musicale Culturale VILLAZUK Idea progettuale di Spettacolo manifestazioni Estate 2013 ctr Provincia di Cosenza.-
n.173 del 11/12/2013 Acquisto libri classe terza elementare anno scolastico 2013/2014, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.186 del 18/12/2013 Impegno e Liquidazione contributo Signor Cozzolino Paolo Abbattimento dei costi dei servizi delle famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro Regione Calabria. SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE-.
n.183 del 17/12/2013 Impegno e Liquidazione fattura TIM 6 Bim 2013. Somme urgenti ed indifferibili-
n.184 del 17/12/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 6 Bim/2013 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.185 del 17/12/2013 Impegno e Liquidazione Fatture 6 Bim/2013 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili.
n.195 del 18/12/2013 Impegno per spese telefoniche anno 2013. -
n.191 del 18/12/2013 IMPEGNO INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIA RURALE.- Anno 2013.
n.187 del 18/12/2013 Impegno spesa gettoni di presenza Consiglieri Comunali. Anno 2013
n.202 del 20/12/2013 Impegno e Liquidazione Adesione allAssociazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dAnagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme. Liquidazione quota anno 2013
n.201 del 20/12/2013 IMPEGNO PAGAMENTO ADESIONE ABBONAMNETO INFOMEDIA NUOVE OPPORTUNITAAnno 2013
n.200 del 20/12/2013 IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ISCaPI anno 2013.
n.193 del 18/12/2013 Impegno spese Service Audio e luci "L'Elettronica" di Zingone Giuseppe
n.189 del 18/12/2013 IMPEGNO SPESA FATTURE MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI mese Dicembre 2013.
n.188 del 18/12/2013 Impegno- - Spese di assistenza fiscale CAAF C.G.I.L. Calabria anno 2013
n.206 del 30/12/2013 Approvazione bando di concorso e schema di domanda per lassegnazione dei contributi per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione per lanno 2013 Legge n.431/1998 Deliberazione di G.R. n. 206/2006.
n.204 del 23/12/2013 Accertamento ed impegno contributo retta famiglia affidataria minore - anno 2013.
n.205 del 23/12/2013 Affidamento diretto Ditta Mister Dog srl Rocca di Neto (KR) servizio di custodia e mantenimento cani randagi Periodo 01.01.2014 / 31.12.2016-CIG 5531333862.
n.7 del 15/01/2014 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA relativa alla gara indetta con determinazione n. 154 del 4.12.2013 per laffidamento del servizio di prelievi ematici a domicilio per i cittadini in terapia anticoagulante, biennio 01.02.2014-31.01.2016- CIG: X750B79ADA.
n.190 del 18/12/2013 RIMBORSO seconda rata Acconto Tares 2013 euro 98,00 Sig.ra Settino Rosa
n.178 del 16/12/2013 Liquidazione fattura Ditta MDF Group srl - Rende.- Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2013
n.165 del 09/12/2013 Liquidazione fattura n. 217 del 30/09/2013 di complessivi euro 435,60 in favore della Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca relativa a canoni servizio Tunneling-VPN sezione decentrata ufficio Anagrafe periodo 01/04/2013 - 30/09/2013. CIG X0306688FO
n.207 del 31/12/2013 Impegno spesa Euro 641,60 cap. 2/1 esercizio finanziario 2013.
n.11 del 20/01/2014 SELEZIONE SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
n.9 del 17/01/2014 Pubblicazione BUR Calabria modifiche statutarie approvate deliberazione comunale n. 28 del 28/11/2013. Impegno di spesa in favore dell'economo comunale
n.13 del 22/01/2014 Impegno spesa all'Economo Comunale per acquisto carte identit
n.15 del 23/01/2014 Impegno Avv.to Maria Karen Garrini per costituzione giudizio dappello proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza n. 428/2013 (conferma d.i.n. 217/09).-
n.1 del 08/01/2014 Approvazione contratto di assistenza e manutenzione prodotti software e hardware su sistema rilevazione presenze anno 2014 ditta Nuova Alfa Calabra di Barberio Francesco. CIG X9E0CFE34A
n.2 del 08/01/2014 Impegno e Liquidazione Fatture 1 Bim/14 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.5 del 14/01/2014 Avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate n. 2013/001/SC/000001759/0/001 - Mancata registrazione sentenza civile n. 1759/2013 di rep. n. 2639/2013- Vertenza Regione Calabria/Comune.PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2014
n.8 del 15/01/2014 Liquidazione Fattura A2013-570020 BT Italia SPA periodo 1/11/2013-30/11/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.14 del 22/01/2014 Avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate n. 2013/001/SC/000000428/0/002 - Mancata registrazione sentenza civile n. 428/2013 di rep. n. 761/2013- Vertenza Regione Calabria/Comune
n.39 del 15/03/2013 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo GENNAIO 2013.CIG 0489275280
n.56 del 24/04/2013 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo FEBBRAIO 2013.CIG 0489275280
n.55 del 22/04/2013 Liquidazione spese allAssociazione AVIS S. Pietro in Guarano relativa alla convenzione anno 2012/2013.- Periodo 23 febbraio 2013 19 aprile 2013- Sesta quota bimestrale a saldo -CIG = ZDB0497692
n.119 del 23/09/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese LUGLIO 2013.CIG=20276158D2
n.98 del 24/07/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese GIUGNO 2013.CIG=20276158D2
n.161 del 09/12/2013 Liquidazione fattura libreria La Casa del Libro Snc - buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2012/2013.
n.162 del 09/12/2013 Liquidazione fattura Libreria Mondo Didattica PROGETTO dal piacere di leggereal piacere di scrivere.un libro per amico. Legge regionale 12 giugno 2009, n 19 art.4 Fondo Unico per la Cultura Programma annuale 2010 Linea 2 Interventi di rafforzamento del sistema bibliotecario regionale. Decreto n 9760 del 4 agosto 2011
n.163 del 09/12/2013 Liquidazione fattura Libreria Mondo Didattica PROGETTO dal piacere di leggereal piacere di scrivere.un libro per amico. Legge regionale 12 giugno 2009, n 19 art.4 Fondo Unico per la Cultura Programma annuale 2010 Linea 2 Interventi di rafforzamento del sistema bibliotecario regionale. Decreto n 9760 del 4 agosto 2011
n.21 del 30/01/2014 Selezione soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga Approvazione atti e graduatoria definitiva.
n.20 del 27/01/2014 Liquidazione fattura Ditta Special Moto di Astorino Salvatore Idea progettuale Giochi tradizionali: La corsa del Carro - manifestazioni Estate 2013 ctr Provincia di Cosenza.-
n.42 del 20/03/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura n. 53/2013 di complessivi euro 193,60 Ditta ADA Informatica snc per canone annuale gestione APR4 anno 2013 - CIG Z7805130F2
n.45 del 04/04/2013 Liquidazione fattura n. 57/2013 del 27-03-2013 di complessivi euro 435,60 in favore della Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca per installazione, configurazione Servizio "TUNNEL-VPN" Uff. Decentrato Padula e canone tunneling mese di marzo 2013. CIG X0306688FO
n.57 del 24/04/2013 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MARZO 2013.CIG 0489275280
n.73 del 28/05/2013 Liquidazione fattura Tipografia Francesco Chiappetta-Cosenza per rilegatura registri stato civile anno 2013
n.75 del 29/05/2013 Rimborso spese Associazione Socio-culturale A via Nova Bottega darte & altro. Manifestazione Estate 2012.- A SALDO.-
n.79 del 05/06/2013 Liquidazione spese allAssociazione AVIS S. Pietro in Guarano relativa alla proroga convenzione anno 2012/2013.- Periodo 22 aprile 2013 31 maggio 2013- CIG = ZDB0497692
n.120 del 23/09/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese AGOSTO 2013.CIG=20276158D2
n.125 del 24/10/2013 Liquidazione fattura n. 276 del 30/09/2013 di euro 423,50 (iva inclusa) "Servizio assistenza tecnica e manutenzione prodotti software e hardware su sistema rilevazione presenze anno 2013" - Ditta Nuova Alfa Calabra di Barberio Francesco - CIG X3A096AE87
n.140 del 05/11/2013 Liquidazione spese allAVAM Associazione Volontari Amici di Mendicino(CS) relativa allaffidamento servizio cittadini in terapia anticoagulante periodo 01/07/2013/31/07/2013 CIG = XE5096AE89
n.156 del 04/12/2013 RIMBORSO TARSU anni 2011-2012 Contribuente Eredi Fabiano Angiolino SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA .
n.157 del 04/12/2013 RIMBORSO Tichet servizio trasporto scuolabus a.s. 2013/2014 Sig. Luigi Magaro.
n.158 del 06/12/2013 RIMBORSO Imu 2012 euro 68,00 Contribuente Giuseppe Settino - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.
n.159 del 06/12/2013 RIMBORSO Ici 2008-2011 e Tarsu 2008-2012 euro 410,82 Contribuente Colosimo Mario - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.
n.179 del 16/12/2013 Liquidazione fattura Ditta Mondo Casa di Fabrizio Morrone.- Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2013
n.180 del 16/12/2013 Liquidazione fattura n. 989 del 12/12/2013 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/10/2013 - 11/12/2013
n.197 del 20/12/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA Associativa ANUTEL anno 2013 .-
n.199 del 20/12/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. anno 2013.
n.203 del 20/12/2013 Impegno e Liquidazione di spesa per abbonamenti a riviste e giornali anno 2013 in gestione associata con il Comune di Serra Pedace.-
n.19 del 27/01/2014 Liquidazione fattura Mini Market di Ivano Lanzino - Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2013
n.25 del 06/02/2014 Riconoscimento debiti fuori bilancio Avv. Gaetano Catera, SALDO II rata
n.26 del 10/02/2014 Impegno e Liquidazione Fattura A2014-12552 BT Italia SPA periodo 1/12/2013-31/12/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.27 del 11/02/2014 Liquidazione fattura n. 63/r/2014 del 14/01/2014 di complessivi euro 145,00 in favore della Ditta Processi Digitali sas per fornitura etichettatrice Ufficio Protocollo. CIG XC50B79AD8
n.28 del 12/02/2014 Liquidazione fattura Service Audio e luci LElettronica di Zingone Giuseppe Idea progettuale di Spettacolo manifestazioni Estate 2013 ctr Provincia di Cosenza.- CIG XEE0CFE348
n.146 del 18/11/2013 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese SETTEMBRE 2013.CIG=20276158D2
n.160 del 06/12/2013 RIMBORSO Ici 2011 e Imu 2012 euro 521,00 Contribuenti Ferraro Luigi , Modesta, Giuseppe, Flavio, Gisella -SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA
n.177 del 13/12/2013 Liquidazione fattura Panificio F.lli Sprovieri di Franco e Claudio Sprovieri snc - Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2013
n.29 del 14/02/2014 Liquidazione fattura TIM 1 Bim 2014. Somme urgenti ed indifferibili - CIG:2330506A61
n.30 del 17/02/2014 Criteri per lassegnazione del buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2013/2014.
n.31 del 17/02/2014 Approvazione elenco e assegnazione buono-libro studenti beneficiari Scuola Media Statale anno scolastico 2013-2014.
n.41 del 26/02/2014 Approvazione Rendiconto relativo alla gestione mensa scolastica scuola materna statale e non anno finanziario 2013.
n.69 del 13/05/2013 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo APRILE 2013.CIG 0489275280
n.43 del 27/02/2014 Legge n.431/1998 Deliberazione di G.R. n. 206/2006.ANNULLAMENTO procedura concorsuale assegnazione contributi per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione, annualit 2013 e APPROVAZIONE NUOVO bando di concorso e schema di domanda per lanno 2014 .
n.38 del 25/02/2014 Liquidazione fattura n. 265 del 17/02/2014 di complessivi euro 415,72 (Iva inclusa) in favore della Ditta Gruppo Talarico per fornitura materiale di cancelleria ufficio anagrafe e stato civile- CIG:X500B79AAF
n.39 del 26/02/2014 Liquidazione fattura n. 150 del 14/02/2014 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/12/2013 - 11/02/2014
n.40 del 26/02/2014 Liquidazione fattura n. 331/r/2014 del 25/02/2014 di complessivi euro 155,00 in favore della Ditta Processi Digitali sas per fornitura Multifunzione stampante/fax/scanner laser
n.46 del 03/03/2014 Liquidazione fattura Ditta Bar Centrale di Settino Francesco - San Pietro in Guarano(CS). CIG = XF10CFE31C
n.181 del 16/12/2013 ACCERTAMENTO e LIQUIDAZIONE diritti di segreteria e di rogito I, II, III e IV trimestre 2013.
n.36 del 21/02/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.257/R/2014 DEL 13.02.2014 DI COMPLESSIVI EURO 150,27 (iVA INCLUSA)IN FAVORE DELLA DITTA PROCESSI DIGITALI SAS PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: XC50B79AD8
n.44 del 03/03/2014 Liquidazione Fatture 2 Bim/14 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.45 del 03/03/2014 Liquidazione Fattura A2014-63560 BT Italia SPA periodo 1/01/2014-31/01/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.51 del 13/03/2014 Proroga affidamento servizio trasporto minori diversamente abili presso strutture riabilitative allAssociazione AVIS di San Pietro in Guarano (CS) Periodo 17/03/2014 30/06/2014 CIG: X790CFE31F
n.52 del 17/03/2014 Progetto RIMANERE A CASA MIA interventi di assistenza domiciliare Socio-Sanitaria per anziani e minori diversamente abili in stato di bisogno- DGR 544/2010 Approvazione rimodulazione.-
n.47 del 11/03/2014 Liquidazione Fattura 2 Bim/14 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.50 del 12/03/2014 Liquidazione fattura Ditta Eureka di Antonella Loria Idea progettuale Giochi tradizionali: La corsa del Carro - manifestazioni Estate 2013 ctr Provincia di Cosenza.- CIG: X930CFE344
n.49 del 12/03/2014 Liquidazione fattura Ditta SILAN MARKET di Rino Guzzo e F.lli s.a.s. Idea progettuale Giochi tradizionali: La corsa del Carro - manifestazioni Estate 2013 ctr Provincia di Cosenza.-
n.53 del 20/03/2014 Riaccertamento residui attivi e passivi-
n.54 del 24/03/2014 Progetto RIMANERE A CASA MIA interventi di assistenza domiciliare Socio-Sanitaria per anziani e minori diversamente abili in stato di bisogno- DGR 544/2010 Erogazione contributo Uremici sottoposti a dialisi -Approvazione Avviso pubblico e domanda di partecipazione -
n.196 del 18/12/2013 Servizio VPN-DATI Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca. Liquidazione fattura n. 231/2013 del 5/11/2013 di euro 732,00
n.172 del 11/12/2013 Liquidazione compensi Nucleo di Valutazione. Periodo Luglio 2011 - Dicembre 2013
n.118 del 23/09/2013 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MAGGIO 2013.CIG 0489275280
n.147 del 18/11/2013 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese OTTOBRE 2013.CIG=20276158D2
n.182 del 16/12/2013 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese NOVEMBRE 2013.CIG=20276158D2
n.148 del 20/11/2013 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo OTTOBRE 2013.CIG 52767228BD
n.57 del 28/03/2014 Liquidazione spesa alla Ditta Preite per noleggio pullman trasporto anziani ciclo di cure termali presso le Terme Luigiane di Guardia Piemontese- anno 2013. CIG: ZDE0ACF7F5
n.59 del 31/03/2014 Incarichi professionali Avv. G. Algieri- Impegno spesa
n.58 del 31/03/2014 Impegno Avv.to R. Scarpelli per proposizione appello avverso sentenza n. 87/02/13 della Commissione Tributaria Provinciale.
n.62 del 02/04/2014 Assegnazione personale Ufficio Elettorale ed autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario elezioni Parlamento Europeo e Amministrative del 25 maggio 2014
n.75 del 14/04/2014 Approvazione Lista di Carico consumi idrici, scarico e depuratore, Anno 2013.
n.63 del 09/04/2014 Affidamento fornitura materassi per seggi elettorali elezioni Parlamento europea e Amministrative del 25 maggio 2014ditta Turano Arredamenti- San Pietro in Guarano
n.93 del 17/07/2013 Liquidazione spese Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza anni 2010,2011 e 2012 euro 967,83
n.95 del 17/07/2013 Liquidazione rimborso mandato amministrativo Sig. Salvatore Magnelli periodo 01/01/2012-30/11/2012.
n.96 del 17/07/2013 Liquidazione spese allAssociazione AVIS S. Pietro in Guarano relativa alla proroga convenzione anno 2012/2013.- Periodo 01/06 - 30/06 2013- CIG = ZDB0497692
n.42 del 26/02/2014 Impugnativa chiusura Ufficio Postale, fraz. Redipiano, Liquidazione competenze Avv. Salvatore Alfano-
n.61 del 02/04/2014 Liquidazione spese allAssociazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) relativa allaffidamento servizio cittadini in terapia anticoagulante periodo FEBBRAIO 2014 CIG = X750B79ADA
n.64 del 10/04/2014 Impegno spesa per canone assistenza software ANPOLIS 2000 anno 2014 procedure Servizi demografici, elettorali, Stato Civile, Protocollo, Tributi e Acquedotto- ADA Informatica snc.CIG: 20423096B2
n.65 del 11/04/2014 Liquidazione Fatture 1 Bim/2013 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.66 del 11/04/2014 Liquidazione Fatture 1 Bim/2014 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili.
n.67 del 11/04/2014 Liquidazione Fatture 2 Bim/2014 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.68 del 11/04/2014 Liquidazione Fatture 1 Bim/14 Telecom Italia SPA uffici comunali - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.69 del 11/04/2014 Liquidazione Fattura A2014-114454 BT Italia SPA periodo 1/2/2014-28/2/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.70 del 11/04/2014 Liquidazione Fatture 2 Bim/2013 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.71 del 11/04/2014 Liquidazione Fatture 2 Bim/14 Telecom Italia SPA uffici comunali - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.72 del 11/04/2014 Liquidazione fattura TIM 2 Bim 2014. Somme urgenti ed indifferibili - CIG:2330506A61
n.73 del 14/04/2014 PROGETTO Un banco per me Progetto Operativo D.G.R. 360/09 - promozione di misure finalizzate allinclusione sociale dei ragazzi non autosufficienti inserimento scolastico intervento b). Liquidazione fattura acquisto presidi Ditta Progettiamo Autonomia Barbieri srl Reggio Emilia.CIG XA306688EC
n.60 del 01/04/2014 Affidamento fornitura stampati non forniti dallo Stato ditta Tipografia Chiappetta Francesco- Cosenza per elezioni del Parlamento Europeo e Amministrative del 25 maggio 2014
n.76 del 18/04/2014 Liquidazione fattura Ditta Tipografia Francesco Chiappetta fornitura stampati elezioni europee ed amministrative 25 maggio 2014. CIG Z710E89FC6
n.77 del 28/04/2014 GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- LEGGE N. 431/98 ART. 11- comma 9 - DGR N. 206 DEL 27/03/2006 LIQUIDAZIONE IMPORTI AGLI AVENTI DIRITTO- ANNO 2011.
n.80 del 29/04/2014 Liquidazione fattura n. 330 del 23/04/2014 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/02/2013 - 11/04/2014
n.195 del 13/11/2012 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese OTTOBRE 2012.CIG=20276158D2
n.17 del 24/01/2014 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo NOVEMBRE 2013.CIG 52767228BD
n.18 del 24/01/2014 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo DICEMBRE 2013.CIG 52767228BD
n.34 del 20/02/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese GENNAIO 2014.CIG=20276158D2
n.78 del 28/04/2014 Liquidazione competenze Avv. Concetta Gigliotti vertenza Germani Intrieri(Intrieri Emilia e Intrieri Gemma) /Comune.
n.83 del 05/05/2014 Liquidazione contributo minori diversamente abili Progetto PAI DGR.360/2009 .SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE-.
n.85 del 07/05/2014 Liquidazione Fattura A2014-158258 BT Italia SPA periodo 1/3/2014-31/3/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.86 del 08/05/2014 15 Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni - CONGUAGLIO SALDO compensi Rilevatori.
n.87 del 09/05/2014 Liquidazione Fatture 3 Bim/13 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili.CIG:2330506A61
n.90 del 12/05/2014 Liquidazione contributo persona non autosufficiente Progetto PAI DGR.360/2009 inclusione sociale della persona. SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE-.
n.89 del 09/05/2014 Liquidazione competenze Avv. Michele Iapicca, Vertenza Chiappetta Elio Vincenzo/Comune
n.99 del 19/05/2014 Affidamento alla Ditta Aruba spa rinnovo annuale dominio e della casella di posta elettronica certificata (PEC). Impegno di spesa. CIG X4B0EB953D
n.81 del 05/05/2014 Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali dal 14/03/2012 al 30/11/2012.
n.82 del 05/05/2014 Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali dal 9/04/2013 al 28/11/2013.
n.84 del 07/05/2014 Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali dal 19/03/2014 al 30/04/2014.
n.100 del 20/05/2014 Legge n.431/98 Fondo nazionale per il sostegno allo accesso alle abitazioni in locazione Anno 2014.Approvazione elenco finale dei richiedenti.
n.93 del 13/05/2014 Liquidazione fattura n. 8/2014 del 31/03/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, MARZO 2014CIG = X750B79ADA
n.94 del 13/05/2014 Liquidazione fattura n. 8/2014 del 31/03/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, APRILE 2014CIG = X750B79ADA
n.97 del 16/05/2014 Liquidazione intervento tecnico apparecchiatura telefonica Istituto Comprensivo statale di San Pietro in Guarano(CS) - Telecom Italia SPA Fattura n 6820140424000248/2014
n.106 del 28/05/2014 Buono-libro studenti beneficiari Scuola Media Statale anno scolastico 2013-2014 Secondo riparto-
n.98 del 16/05/2014 Liquidazione fattura ditta Turano Arredamento-San Pietro in Guarano per fornitura materassi per allestimento seggi elettorali
n.109 del 05/06/2014 Impegno di spesa per quota parte a carico del Comune per consultazione elettorali del 25 maggio 2014( elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale)
n.105 del 27/05/2014 Liquidazione fattura per lavaggio lenzuola seggi elettorali Lavanderia del Corso
n.108 del 04/06/2014 Acquisto applicativo personalizzazione Calcolo Imu 2014 su sito istituzionale, Ditta Art & Media - CIG XCE0EB9540.
n.112 del 09/06/2014 Esercizio facolt rinnovo contratto affidamento servizio di assistenza Fotocopiatrici/Stampanti in noleggio, triennio 12.06.2014-11.06.2017 Ditta DPS snc Via G. Matteotti, 25-29- 87036 Rende (CS).CIG: XA60EB9541
n.96 del 14/05/2014 Liquidazione Fatture 3 Bim/2014 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.95 del 14/05/2014 Liquidazione Fatture 3 Bim/2014 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.92 del 13/05/2014 Liquidazione fattura TIM 3 Bim 2014. Somme urgenti ed indifferibili - CIG:2330506A61
n.114 del 10/06/2014 Liquidazione Fattura A2014-204841 BT Italia SPA periodo 1/4/2014-31/4/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.152 del 26/11/2013 PROGETTO Anziani e non solo Progetto Operativo D.G.R. 749/2010 piano di interventi e di servizi socio-assistenziali in favore di persone non autosufficienti. Liquidazione fattura servizio trasporto minori presso centri di riabilitazione territoriale allAssociazione AVAM Onlus di Mendicino(CS). CIG: X450B79AA9
n.110 del 09/06/2014 Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali Elezioni del Parlamento Europeo e Amministrative del 25 maggio 2014
n.117 del 13/06/2014 Liquidazione fattura n. 14/2014 del 31/05/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, MAGGIO 2014CIG = X750B79ADA
n.123 del 23/06/2014 Approvazione Bando e domanda di adesione - progetto Tutti alle Terme Luigiane anno 2014.
n.120 del 16/06/2014 Liquidazione contributo a titolo di affido minore a favore della famiglia affidataria La Regina - Pontillo - anno 2013 - ACCONTO
n.119 del 16/06/2014 Liquidazione contributo a titolo di affido minore a favore della famiglia affidataria La Regina - Pontillo - semestre 1/7/2012-31/12/2012.
n.113 del 10/06/2014 Pagamento fitto locali ex scuole elementari adibiti a seggio elettorale per consultazioni elettorali del 25 maggio 2014
n.121 del 20/06/2014 Impegno spesa per acquisto materiale funzionamento uffici settore amministrativo. Affidamento Ditta Gruppo Talarico, Zona Industriale - 88049 Soveria Mannelli (CZ). CIG XF60EB953F
n.91 del 12/05/2014 Liquidazione competenze per attivit di progettazione-coordinazione e rendicontazione-Coordinatore Progettuale - Progetto Oltre le barriere-Legge regionale 23/03 Decreto DGR 360/09 Prestazioni e Servizi Assistenziali a favore di persone non autosufficienti-
n.122 del 17/10/2013 Liquidazione fattura n. 131/2013 del 8/10/2013 per canone assistenza software Servizi Demografici, Elettorali, Protocollo, Tributi e Acquedotto, anno 2013 - CIG 20423096B2
n.122 del 23/06/2014 PROGETTO Tutti alle Terme Luigiane di Guardia Piemontese anno 2014- Affidamento noleggio pullman con autista Ditta Autoservizi PREITE s.r.l. Cosenza. CIG: X7BOEB956E
n.124 del 27/06/2014 Liquidazione Fattura A2014-252047 BT Italia SPA periodo 1/5/2014-31/5/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.127 del 02/07/2014 Liquidazione fattura n. 183/2014 del 27/06/2014 "Applicativo Calcolo IMU 2014 con personalizzazione e stampa F24" Ditta Art & Media. CIG XCE0EB9540
n.130 del 14/07/2014 Approvazione Graduatoria- progetto Tutti alle Terme Luigiane anno 2014.
n.125 del 27/06/2014 VERTENZA Baldassarre/Comune.- Liquidazione competenze Avv. Immacolata Cecere e risarcimento danni in favore del Sig. Baldassarre D.
n.126 del 01/07/2014 Conferimento incarico Avv.to L. Cantisani per opposizione D.I. n.120/14 emesso dal Gdp di Corigliano Calabro (CS) in favore dellAvv. G. Alfieri Impegno spesa , stipula contratto dopera
n.128 del 07/07/2014 Liquidazione Fatture 4 Bim/14 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili.CIG:2330506A61
n.129 del 07/07/2014 Liquidazione fattura n. 17/2014 del 30/06/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, GIUGNO 2014CIG = X750B79ADA
n.169 del 09/10/2012 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese SETTEMBRE 2012.CIG=20276158D2
n.216 del 06/12/2012 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese NOVEMBRE 2012.CIG=20276158D2
n.220 del 12/12/2012 Impegno e liquidazione acconto competenze professionali Avv.to Nicola Caratelli per patrocinio legale a favore di dipendente comunale Proc. Pen. N. 1848/12 RGNR Tribunale di Cosenza.
n.32 del 18/02/2014 Liquidazione fattura Ditta Piro Incisor s.a.s. di Piro Guglielmo & C. CIG = XA10CFE31E
n.132 del 17/07/2014 Approvazione rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'irpef a sostegno delle attivit sociali svolte dal comune , attribuita nell'anno 2013 e riferita all'anno d'imposta 2010- anno finanziario 2011.
n.12 del 21/01/2014 Liquidazione fattura ditta Tipografia Francesco Chiappetta-Cosenza per fornitura registri stato civile anno 2014
n.134 del 25/07/2014 Approvazione Lista di Carico Acconto Tari (TAssa sui RIfiuti) anno 2014.
n.131 del 17/07/2014 Liquidazione lavoro straordinario ufficio elettorale comunale.Consultazioni elettorali del 25 maggio 2014-Elezioni Parlamento Europeo e Amministrative
n.111 del 09/06/2014 Liquidazione competenze componenti seggi elettorali per adunanza presidenti.Elezioni amministrative del 25 maggio 2014
n.35 del 21/02/2014 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo GENNAIO 2014. CIG 52767228BD
n.135 del 30/07/2014 Liquidazione fattura n. 482 del 23/04/2014 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/04/2013 - 11/06/2014
n.137 del 01/08/2014 Liquidazione fattura TIM 4 Bim 2014. Somme urgenti ed indifferibili - CIG:2330506A61
n.136 del 01/08/2014 Liquidazione Fattura A2014-300867 BT Italia SPA periodo 1/6/2014-30/6/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.139 del 04/08/2014 Liquidazione Fatture 4 Bim/2014 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.140 del 04/08/2014 Liquidazione Fatture 4 Bim/14 Telecom Italia SPA uffici comunali - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.141 del 04/08/2014 Liquidazione Fatture 4 Bim/2014 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.138 del 04/08/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese GIUGNO 2014.CIG= 5531333862.
n.55 del 25/03/2014 Liquidazione- Spese di assistenza fiscale CAAF C.G.I.L. Calabria anno 2013.
n.144 del 03/09/2014 NOMINA RENDICONTATORE SGATE.
n.145 del 03/09/2014 Liquidazione Fattura A2014-348201 BT Italia SPA periodo 1/7/2014-31/7/2014 Somme urgenti ed indifferibili
n.146 del 03/09/2014 Liquidazione fattura n. 24/2014 del 31/07/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, LUGLIO 2014CIG = X750B79ADA
n.147 del 03/09/2014 Liquidazione fattura n. 29/2014 del 29/08/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, AGOSTO 2014CIG = X750B79ADA
n.148 del 04/09/2014 Liquidazione fattura TIM 5 Bim 2014. Somme urgenti ed indifferibili - CIG:2330506A61
n.149 del 05/09/2014 Liquidazione Fatture 5 Bim/14 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili.CIG:2330506A61
n.150 del 08/09/2014 Avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate n. 2012/001/SC/000000958/0/002 - Mancata registrazione sentenza civile n. 958/2012 di rep. n.1434/2012- Vertenza Regione Calabria/Comune.PAGAMENTO ENTRO IL 10.10.2014-
n.151 del 09/09/2014 Liquidazione fattura libreria La Casa del Libro Snc - buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2013/2014.
n.152 del 09/09/2014 Liquidazione fattura libreria La Casa del Libro Snc - buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2013/2014.
n.154 del 12/09/2014 AFFIDAMENTOFORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2015 TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA
n.48 del 11/03/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese FEBBRAIO 2014.CIG= 5531333862.
n.107 del 04/06/2014 Liquidazione fattura n. 74/s del 10.04.2014 Ditta Bit srl per canone assistenza procedure BITCOm-Anno 2014 - CIG Z3D02EC92E.
n.153 del 11/09/2014 Liquidazione fattura n. 391/2007 di complessivi euro 84,60 (Iva inclusa) in favore della Ditta Computer Service sas per fornitura materiale cancelleria
n.158 del 17/09/2014 Acquisto applicativo personalizzazione Calcolo TASI 2014 su sito istituzionale, Ditta Art & Media. CIG XA510BC1E7
n.101 del 20/05/2014 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo FEBBRAIO 2014.CIG 52767228BD
n.102 del 20/05/2014 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MARZO 2014.CIG 52767228BD
n.160 del 22/09/2014 Liquidazione Fatture 5 Bim/2014 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.157 del 17/09/2014 Liquidazione fatture ditta Procesi Digitali S.A.S. di Carofiglio Domenico & C. per acquisto materiale informatico occorrente all'ufficio elettorale comunaleeuro 243,30
n.156 del 15/09/2014 Liquidazione fattura n. 660 del 25/08/2014 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/06/2013 - 11/08/2014
n.161 del 25/09/2014 Impegno spesa per acquisto materiale di funzionamento uffici amministrativi. Affidamento Ditta Processi Digitali sas. CIG X7D10BC1E8
n.22 del 31/01/2014 Liquidazione spese allAVAM Associazione Volontari Amici di Mendicino(CS) relativa allaffidamento servizio cittadini in terapia anticoagulante periodo 01/10/2013 31/12/2013 CIG = XE5096AE89
n.23 del 31/01/2014 Liquidazione spese allAVAM Associazione Volontari Amici di Mendicino(CS) relativa alla proroga affidamento servizio cittadini in terapia anticoagulante periodo 01/01/2014 31/01/2014 CIG = XE5096AE89
n.24 del 31/01/2014 Liquidazione fattura servizio trasporto minori presso centri di riabilitazione territoriale allAssociazione AVIS di San Pietro in Guarano(CS) periodo 17/12/2013 16/1/2014 - CIG: XF00B79AAB.
n.33 del 20/02/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese DICEMBRE 2013.CIG=20276158D2
n.37 del 24/02/2014 Liquidazione fattura servizio trasporto minori presso centri di riabilitazione territoriale allAssociazione AVIS di San Pietro in Guarano(CS) periodo 17/01/2014 16/12/2014 - CIG: XF00B79AAB.
n.56 del 26/03/2014 Liquidazione fattura servizio trasporto minori presso centri di riabilitazione territoriale allAssociazione AVIS di San Pietro in Guarano(CS) periodo 17/02/2014 16/3/2014 - CIG: XF00B79AAB.
n.44 del 03/03/2014 Liquidazione Fatture 2 Bim/14 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.88 del 09/05/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese APRILE 2014.CIG= 5531333862.
n.165 del 01/10/2014 Progetto RIMANERE A CASA MIA interventi di assistenza domiciliare Socio-Sanitaria per anziani e minori diversamente abili in stato di bisogno- DGR 544/2010 IMPEGNO interventi
n.163 del 30/09/2014 Liquidazione FatturA 8U002215097 5 Bim/14 Telecom Italia SPA uffici comunali - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.164 del 30/09/2014 Liquidazione Fattura A2014-395496 BT Italia SPA periodo 1/8/2014-31/8/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.166 del 01/10/2014 RIMBORSO TARSU 2013 Contribuente Sig.ra Spagnuolo Adelina, Erede di Spagnuolo Giuseppe SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA .
n.167 del 01/10/2014 Progetto RIMANERE A CASA MIA interventi di assistenza domiciliare Socio-Sanitaria per anziani e minori diversamente abili in stato di bisogno- DGR 544/2010 Erogazione contributo Uremici.
n.168 del 01/10/2014 RIMBORSO Mini IMU abitazione principale Naccarato Merilene - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.
n.169 del 02/10/2014 Affidamento fornitura stampa manifesti elettorali ditta Tipografia Francesco Chiappetta-Cosenza elezioni del 23 novembre 2014
n.170 del 02/10/2014 Incarico avv. S. Alfano, vertenza chiusura Ufficio Postale di Redipiano, opposizione ricorso in appello al Consiglio di Stato. Impegno di spesa, approvazione schema contratto dopera -
n.162 del 29/09/2014 Assegnazione personale Ufficio Elettorale ed autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario.Consultazioni elettorali del 23 NOVEMBRE 2014 ( Elezioni Regionali
n.172 del 06/10/2014 Liquidazione Fatture 5 Bim/2014 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.176 del 10/10/2014 Esercizio facolt rinnovo contratto appalto affidamento servizio di Riscossione volontaria e coattiva entrate comunali, periodo 12.10.2014 11.06.2015 CIG: X0210BC217
n.173 del 08/10/2014 Liquidazione fattura n. 34/2014 del 29/09/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, SETTEMBRE 2014CIG = X750B79ADA
n.174 del 08/10/2014 Progetto RIMANERE A CASA MIA interventi di assistenza domiciliare Socio-Sanitaria per anziani e minori diversamente abili in stato di bisogno- DGR 544/2010 Erogazione contributo minore diversamente abile.
n.177 del 13/10/2014 Liquidazione fattura n. 70/B del 25.07.2014 di complessivi euro 206,06 (Iva inclusa) in favore della Ditta Gruppo Talarico, Zona Industriale- 88049 Soveria Mannelli (CZ). CIG XF60EB953F
n.179 del 20/10/2014 Approvazione Rendiconto Progetto Operativo D.G.R. 544/2010 Regione Calabria Dipartimento 10 - Fondo per la non autosufficienza terza annualit(2009).
n.180 del 21/10/2014 Approvazione Rendiconto contributo a titolo di affido minore a favore della famiglia affidataria La Regina - Pontillo - periodo 1 luglio 2012 31/12/2012 e acconto 2013.
n.171 del 02/10/2014 Saldo liquidazione somme spettanti al Segretario comunale per diritti di segreteria e di rogito anno 2013.
n.175 del 10/10/2014 Progetto RIMANERE A CASA MIA interventi di assistenza domiciliare Socio-Sanitaria per anziani e minori diversamente abili in stato di bisogno- DGR 544/2010 Erogazione competenze.
n.178 del 14/10/2014 RIMBORSO Acconto IMU altri fabbricati Panza Giuseppe- SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.
n.181 del 22/10/2014 Liquidazione fattura n.241 del 20.10.2014 di Euro 427,00 (iva inclusa) Servizio assistenza tecnica e manutenzione prodotti software e hardware su sistema rilevazione presenze anno 2014 - Ditta Nuova alfa calabra di Barberio Francesco CIG X9E0CFE34A
n.189 del 31/10/2014 Utilizzo locali ex scuola elementare frazione San Benedetto e frazione Redipiano per seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 23 novembre 2014.Approvazione accordo
n.183 del 27/10/2014 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIA RURALE.- Anno 2013.
n.184 del 27/10/2014 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIA RURALE.- Anno 2014.
n.188 del 29/10/2014 Liquidazione Adesione allAssociazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dAnagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme. Liquidazione quota anno 2014
n.190 del 03/11/2014 Approvazione lista di carico Mancati Pagamenti Ruolo Acqua 2009 per emissione solleciti di pagamento da parte della Cerin srl, Concessionario.
n.10 del 17/01/2014 Liquidazione fattura servizio trasporto minori presso centri di riabilitazione territoriale allAssociazione AVIS di San Pietro in Guarano(CS) periodo 1/11/2013 16/12/2013 - CIG: XF00B79AAB.
n.198 del 20/12/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI anno 2013.
n.3 del 13/01/2014 Liquidazione fattura n.20 del 12.04.2013 di euro 1.000,00 in favore del dott. Salvatore Chianelli per patrocinio in contenzioso tributario
n.185 del 27/10/2014 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. anno 2014.
n.197 del 05/11/2014 Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2014.-- Affidamento acquisto corona alloro Agenzia Funebre Magnelli s.n.c. San Pietro in Guarano(CS). CIG: XD810BC1EC
n.198 del 05/11/2014 Liquidazione Fattura A2014-443831 BT Italia SPA periodo 1/9/2014-30/09/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.192 del 04/11/2014 Liquidazione Fatture 6 Bim/2014 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.171 del 15/10/2012 Liquidazione TEFA Accertamenti Tarsu anni 2005-2006.
n.194 del 18/12/2013 Impegno e Liquidazione. 3/anno 2013. Conto Contrattuale Identificativo 30077281-001
n.206 del 11/11/2014 RETTIFICA contenuto determinazione n 73 del 07/04/2014 per correzione mero errore materiale.
n.207 del 11/11/2014 Approvazione Rendiconto Progetto Un Banco per me- Provincia di Cosenza Settore Politiche culturali e Pubblica Istruzione Servizio diritto allo studio L.R.27/85 art.4 comma 4 e art. 8 u.c. Esercizio finanziario 2012 contributo per lintegrazione dei soggetti diversamente abili.
n.202 del 07/11/2014 Liquidazione fattura TIM 6 Bim 2014. Somme urgenti ed indifferibili - CIG:2330506A61
n.201 del 07/11/2014 Liquidazione fattura n. 37/2014 del 31/10/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, OTTOBRE 2014CIG = X750B79ADA
n.200 del 06/11/2014 Liquidazione fattura n. 169/2014 del 4.11.2014 di complessivi euro 195,20 Ditta ADA Informatica snc per canone annuale gestione APR 4- Anno 2014 - CIG Z7805130F2.
n.199 del 06/11/2014 Liquidazione fattura n.487/2014 del 5.11.2014 Applicativo Calcolo TASI 2014 con personalizzazione e stampa f/24, Ditta Art & Media - CIG XA510BC1E7.
n.194 del 04/11/2014 Liquidazione Fatture 6 Bim/2014 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.193 del 04/11/2014 Liquidazione Fattura 8U00271318 6 Bim/14 Telecom Italia SPA uffici comunali - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.79 del 29/04/2014 Liquidazione fattura servizio trasporto minori presso centri di riabilitazione territoriale allAssociazione AVIS di San Pietro in Guarano(CS) periodo 17/03/2014 16/4/2014 - CIG: X790CFE31F.
n.104 del 21/05/2014 I / Anno 2014 Conto contrattuale identificativo 30077281-001
n.115 del 10/06/2014 Liquidazione fattura servizio trasporto minori presso centri di riabilitazione territoriale allAssociazione AVIS di San Pietro in Guarano(CS) periodo 17/04/2014 16/5/2014 - CIG: X790CFE31F.
n.118 del 13/06/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese MAGGIO 2014.CIG= 5531333862.
n.208 del 11/11/2014 Liquidazione fattura n. 867 del 21/10/2014 ditta Digital Print Solution per noleggio fotocopiatrici periodo 11/08/2013 - 11/10/2014
n.209 del 11/11/2014 Servizio VPN-DATI Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca. Liquidazione fattura n. 146/2014 del 5/11/2014 di euro 183,00
n.210 del 13/11/2014 Impegno spesa per Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2014.-
n.211 del 14/11/2014 Affidamento lavaggio lenzuola ed altro materiale necessario allallestimento dei seggi elettorali in occasione della consultazioni regionali del 23/11/2014 ditta Tipografia Lavanderia Le Mille Bolle di Cassano Morena-San Pietro in Guarano
n.212 del 14/11/2014 Impegno spesa per Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2014
n.214 del 18/11/2014 Impegno spesa per fornitura libri di testo. Art.27 L. 448/98. Scuola elementare anno scolastico 2014/2015
n.213 del 17/11/2014 Liquidazione Fattura A2013-375766 BT Italia SPA periodo 1/7/2013-31/07/2013 Somme urgenti ed indifferibili.
n.196 del 04/11/2014 ACCERTAMENTO e LIQUIDAZIONE diritti di segreteria e di rogito I e II trimestre 2014. -
n.215 del 19/11/2014 RIMBORSO somma erroneamente versata dal Sig. Ferraro Luca.
n.216 del 21/11/2014 Acquisto libri classe prima elementare anno scolastico 2014/2015, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.217 del 21/11/2014 Acquisto libri classe quarta elementare anno scolastico 2014/2015, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.143 del 03/09/2014 Liquidazione fattura n. 7/2014 del 31/07/2014 Avv. Raffaele Scarpelli per costituzione nel giudizio di appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 87/02/13 , Vertenza Comune/Enel spa. ACCONTO
n.187 del 27/10/2014 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ADESIONE ABBONAMNETO INFOMEDIA NUOVE OPPORTUNITA periodo 01/07/2013 01/07/2014
n.204 del 07/11/2014 Liquidazione fattura n. 158/2014 del 3.11.2014 per canone assistenza software Servizi Demografici, Elettorali, Protocollo, Tributi e Acquedotto, Anno 2014 -CIG 20423096B2
n.218 del 21/11/2014 IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONE ANNO 2014
n.219 del 25/11/2014 Acquisto libri classe seconda elementare anno scolastico 2014/2015, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.220 del 25/11/2014 Acquisto libri classe terza elementare anno scolastico 2014/2015, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.221 del 25/11/2014 Liquidazione fattura Agenzia Funebre Magnelli s.n.c. di Boschelli & Cassano per Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2014 CIG: XD810BC1EC
n.222 del 25/11/2014 Liquidazione Fattura 8U00101032/14 3 Bim/2014 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.223 del 25/11/2014 Elezioni REGIONALI del 23 novembre 2014Liquidazione degli onorari ai componenti dei seggi elettorali.
n.224 del 25/11/2014 Liquidazione fattura libreria Domus di Cataldo Caldarola - buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2013/2014.
n.225 del 26/11/2014 Pagamento fitto locali ex scuole elementari,Redipiano e San Benedetto, adibiti a seggio elettorale. Consultazioni elettorali del 23 novembre 2014.-( Elezioni Regionali)
n.226 del 26/11/2014 Liquidazione. 2/anno 2014. Conto Contrattuale Identificativo 30077281-001
n.227 del 26/11/2014 Liquidazione fatture Ditta Tipografia Francesco Chiappetta fornitura stampati non forniti dallo Stato elezioni Regionali del 23 novembre 2014.
n.228 del 26/11/2014 Acquisto libri classe quinta elementare anno scolastico 2014/2015, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale
n.233 del 04/12/2014 Rettifica, per mero errore materiale alla propria determinazione n219 del 25/11/2014 Acquisto libri classe seconda elementare anno scolastico 2014/2015, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.-
n.229 del 01/12/2014 Acquisizione in economia Servizio di connettivit ad internet con tecnologia WIFI Hyperlan-2, ai sensi dellart. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Affidamento Ditta Informatik Solution di G. Covello- CIG X2A10BC216.
n.230 del 02/12/2014 Liquidazione fattura Mini Market di Ivano Lanzino - Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2014 CIG = XCA10BC212
n.231 del 03/12/2014 Liquidazione fattura n. 41/2014 del 29/11/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, NOVEMBRE 2014CIG = X750B79ADA
n.232 del 04/12/2014 Procedura in economia per lacquisizione del servizio di manutenzione e assistenza software servizi demografici, elettorale, tributi, protocollo biennio 2015/2016.Affidamento alla Ditta Ada Informatica snc di Zumpano D.& C.CIG X8810BC1EE
n.234 del 04/12/2014 Incarico Avv. Rossella Reda per costituzione in giudizio, ai sensi dellart. 84 ccp, del legale rappresentante pro-tempore del comune di San Pietro in G.no, nel Proc. Pen n. 1848/2012 RGNR- Impegno di spesa saldo competenze.
n.235 del 05/12/2014 Liquidazione Fattura A2014-491538 BT Italia SPA periodo 1/10/2014-31/09/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.241 del 10/12/2014 Liquidazione fattura Ditta Mondo Casa di Fabrizio Morrone.- Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2014 CIG: X5210BC215
n.242 del 10/12/2014 RIMBORSO Acconto TASI altri fabbricati Intrieri Teresa - ERRONEAMENTE VERSATA.
n.237 del 09/12/2014 Liquidazione fattura per lavaggio lenzuola per allestimento seggi elettorali per lo svolgimento delle consultazioni elettorali Regionali del 23 novembre 2014 Lavanderia Le mille bolle di Cassano Morena-San Pietro in Guarano.
n.238 del 10/12/2014 LIQUIDAZIONE PERMESSO S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ANNO 2014.-
n.240 del 10/12/2014 Riconoscimento debiti fuori bilancio Avv. Gaetano Catera, Liquidazione acconto III Rata
n.155 del 15/09/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese LUGLIO 2014.CIG= 5531333862.
n.250 del 16/12/2014 Impegno di spesa per funzionamento Commissione Elettorale mandamentale di Cosenza. Euro 500,00
n.253 del 16/12/2014 Liquidazione fattura per fornitura materiale per allestimento seggi elettorali per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 23 novembre 2014 ditta I.T.M. s.a.s. San Pietro in Guarano
n.256 del 16/12/2014 Impegno spesa per acquisto materiale funzionamento ufficio Elettorale,anagrafe e stato civile Affidamento Ditta Gruppo Talarico Ingrosso Forniture ufficio Soveria Mannelli , Ditta Tipografia Chiappetta Francesco Cosenza e Ditta Processi Digitali s.a.s con sede legale in Via Nicola Serra Cosenza;
n.245 del 15/12/2014 Impegno spesa gettoni di presenza Consiglieri Comunali periodo aprile-dicembre 2014 -
n.246 del 15/12/2014 Impegno- - Spese di assistenza fiscale CAAF C.G.I.L. Calabria anno 2014.
n.248 del 15/12/2014 IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL anno 2014.
n.249 del 15/12/2014 IMPEGNO SPESA FATTURE MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI mese Dicembre 2014.
n.251 del 16/12/2014 IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA MONTANA SILANA ANNO 2014.
n.255 del 16/12/2014 Accertamento ed impegno contributo provinciale servizio mensa scolastica scuola materna non statale Sacri Cuori frazione Redipiano Esercizio finanziario 2014.-
n.258 del 17/12/2014 Impegno spesa per acquisto materiale informatico uffici amministrativi e tributi Affidamento Ditta Processi Digitali sas.- CIG: X2C12C807
n.260 del 17/12/2014 Impegno spesa restituzione somme per tributi erroneamente versati.-
n.257 del 16/12/2014 Fornitura manifesti di Buone Feste anno 2014.-- Affidamento Mal Web Agency di Luigi Pascuzzo - Cosenza. CIG: XCC124C803
n.259 del 17/12/2014 Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici amministrativi-Ditta STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CIG: X2C12C807
n.252 del 16/12/2014 Accertamento ed impegno contributo retta famiglia affidataria minore - anno 2014.
n.261 del 22/12/2014 Legge n.431/1998 Deliberazione di G.R. n. 206/2006.APPROVAZIONE bando di concorso e schema di domanda per lanno 2015 .
n.2 del 20/01/2015 Liquidazione fattura Ditta Panza Gianluca.- Celebrazione ricorrenza commemorazione dei caduti in guerra anno 2014 CIG: X6B10BC1F5
n.5 del 21/01/2015 Riconoscimento debiti fuori bilancio Avv. Gaetano Catera, SALDO III Rata
n.159 del 22/09/2014 Liquidazione spesa fattura Mister Dog - Mantenimento cani randagi - Mese di Agosto 2014. CIG 5531333862
n.12 del 30/01/2015 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SALDO TARI 2014
n.6 del 23/01/2015 Liquidazione lavoro straordinario elezioni regionali del 23 novembre 2014
n.23 del 12/02/2015 Selezione soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga decreti dirigenziali Regione Calabria n. 10585 del 4.09.2014 e n. 13264 del 10.11.2014- Nomina Commissione Giudicatrice.
n.24 del 12/02/2015 Criteri per lassegnazione del buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2014/2015.
n.25 del 12/02/2015 Approvazione elenco e assegnazione buono-libro studenti beneficiari Scuola Media Statale anno scolastico 2014-2015.
n.07 del 28/01/2015 RIMBORSO somma erroneamente versata per consumi idrici anno 2012, utente Veltri Pietro
n.9 del 30/01/2015 Liquidazione fattura n2 del 12/01/2015 ditta TuranoArredamenti di Turano Mario da San Pietro in Guarano(CS) per montaggio e smontaggio Gazebi - Progetto dal piacere di leggere.al piacere di scrivereun libro per amico-Legge regionale 12 giugno 2009, n 19 art.4 Fondo Unico per la Cultura Programma annuale 2010 Linea 2 Interventi di rafforzamento del sistema bibliotecario regionale. Decreto n 9760 del 4 agosto 2011- CIG X87124C80B
n.10 del 30/01/2015 Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/12/2014 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, DICEMBRE 2014CIG = X750B79ADA
n.13 del 02/02/2015 Liquidazione fattura TIM 1 Bim 2015. Somme urgenti ed indifferibili - CIG:2330506A61
n.14 del 02/02/2015 Liquidazione Fatture 1° Bim/2015 Telecom Italia SPA – (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.15 del 03/02/2015 Liquidazione Fatture 1 Bim/15 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili.CIG:2330506A61
n.16 del 03/02/2015 Liquidazione fattura ditta Tipografia Chiappetta-Cosenza per fornitura registri stato civile anno 2015.
n.17 del 03/02/2015 Liquidazione Fatture 1 Bim/2015 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.18 del 03/02/2015 Liquidazione FatturA 8U00330619 1° Bim/15 Telecom Italia SPA – uffici comunali - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.19 del 09/02/2015 Liquidazione fattura Ditta Mal Web Agency di Luigi Pascuzzo - Cosenza. CIG: XCC124C803
n.20 del 10/02/2015 RIMBORSO SALDO TARSU 2013 Veltri Alessandro,PER DOPPIO VERSAMENTO
n.3 del 20/01/2015 Liquidazione fattura libreria La Casa del Libro Snc - buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2013/2014.
n.4 del 20/01/2015 Liquidazione Fattura A2014-541072 BT Italia SPA periodo 1/11/2014-30/11/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.21 del 11/02/2015 Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) della fornitura "Modulistica on line" . Affidamento diretto ditta Myo srl - CIG.XD7121C809
n.22 del 11/02/2015 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL "SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO ACQUA 2014" . AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MYO SRL . CIG: X5F124C80C
n.28 del 18/02/2015 Impegno affidamento Servizi Sociali allAssociazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS)- Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, periodo 01/01/2015-31/12/2015.CIG= X750B79ADA
n.29 del 18/02/2015 Impegno spese telefoniche Telecom Italia SPA anno 2015 - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.30 del 18/02/2015 Impegno spese telefoniche BT Italia SPA anno 2015 - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.31 del 18/02/2015 Impegno spese telefoniche TIM-Telecom Italia spa- anno 2015 - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.32 del 18/02/2015 Impegno - Integrazione fondo postale. 1/anno 2015. - Conto Contrattuale Identificativo 30077281-001
n.26 del 13/02/2015 APPROVAZIONE RUOLO ACQUA 2014
n.34 del 26/02/2015 Approvazione elenco finale partecipanti alla selezione dei soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga decreti dirigenziali Regione Calabria n. 10585 del 4.09.2014 e n. 13264 del 10.11.2014
n.33 del 25/02/2015 Liquidazione Fattura n. 150003647/2040 del 25.02.2015 di complessivi euro 1.062,00 Ditta Myo srl per postalizzazione avvisi di pagamento ruolo acqua 2014 CIG: X5F124C80C
n.35 del 02/03/2015 Liquidazione Fattura A2014-10421 BT Italia SPA periodo 1/12/2014-31/12/2014 Somme urgenti ed indifferibili.
n.36 del 02/03/2015 Liquidazione Fattura A2015-60017 BT Italia SPA periodo 1/01/2015-31/01/2015 Somme urgenti ed indifferibili.
n.38 del 04/03/2015 Liquidazione Fatture 2 Bim/2015 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.42 del 04/03/2015 Liquidazione fattura n. 04/2015 del 30/1/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, GENNAIO 2015CIG = X750B79ADA
n.43 del 04/03/2015 Liquidazione fattura n. 07/2015 del 01/03/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, FEBBRAIO 2015CIG = X750B79ADA
n.1 del 13/01/2015 Liquidazione competenze tecnico informatico responsabile CED - Progetto dal piacere di leggere.al piacere di scrivereun libro per amico-Legge regionale 12 giugno 2009, n 19 art.4 Fondo Unico per la Cultura Programma annuale 2010 Linea 2 Interventi di rafforzamento del sistema bibliotecario regionale. Decreto n 9760 del 4 agosto 2011-
n.103 del 20/05/2014 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo APRILE 2014.CIG 52767228BD
n.116 del 10/06/2014 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MAGGIO 2014.CIG 52767228BD
n.203 del 07/11/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese OTTOBRE 2014.CIG= 5531333862.
n.182 del 27/10/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese SETTEMBRE 2014.CIG= 5531333862.
n.27 del 17/02/2015 Liquidazione fatture n.1513/2014 e 114/2015 alla Ditta Eco Store-Processi digitali di Carofiglio Domenico- Rende per fornitura cartucce toner ufficio anagrafe e stato civile-CIG X54124C806
n.44 del 13/03/2015 Liquidazione fattura n. 208/r/2015 del 09/02/2015 di complessivi euro 89,82 (iva inclusa) in favore della Ditta Processi Digitali sas. CIG:X7D10BC1E8
n.8 del 30/01/2015 Liquidazione fattura n1 del 7/1/2015 ditta Turano arredamenti di Turano Mario da San Pietro in Guarano(CS) per montaggio e smontaggio allestimenti scenici - Progetto dal piacere di leggere.al piacere di scrivereun libro per amico-Legge regionale 12 giugno 2009, n 19 art.4 Fondo Unico per la Cultura Programma annuale 2010 Linea 2 Interventi di rafforzamento del sistema bibliotecario regionale. Decreto n 9760 del 4 agosto 2011- CIG X0F124C80E
n.47 del 18/03/2015 MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2014 Guaranum Music Festival Contributo Provincia di Cosenza LIQUIDAZIONE .-
n.243 del 12/12/2014 Liquidazione compensi componenti Nucleo di Valutazione Periodo Febbraio 2014/Novembre 2014.
n.45 del 16/03/2015 Liquidazione fattura n.65/B del 03/03/2015 alla Ditta GruppoTALARICO Soveria Mannelli per fornitura carta uffici anagrafe- stato civile-CIG X54124C806
n.46 del 17/03/2015 Riaccertamento residui attivi e passivi
n.48 del 18/03/2015 Liquidazione fattura n. 331/b del 15/11/2014 di complessivi euro 93,94 (iva inclusa) in favore della ditta Gruppo Talarico, Zona Industriale - 88049 Soveria Mannelli (CZ) - CIG XF60EB953F
n.59 del 03/04/2015 Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura Presidi per persone diversamente abili - Affidamento diretto Ditta Barbieri srl CIG: X3A13F5091
n.39 del 04/03/2015 Liquidazione Fatture 2 Bim/2015 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.40 del 04/03/2015 Liquidazione Fattura 8U00034372 2 Bim/15 Telecom Italia SPA uffici comunali - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.41 del 04/03/2015 Liquidazione Fattura 7X00145908 2 Bim/2015 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.60 del 15/04/2015 Liquidazione Fattura A2015-120120 BT Italia SPA periodo 1/02/2015-28/01/2015 Somme urgenti ed indifferibili.CIG: 2330506A61.
n.63 del 27/04/2015 Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dellart. 3 comma 7 del D.Lgs. N. 118/2011.
n.62 del 21/04/2015 Acquisto materiale di cancelleria uffici amministrativi, Ditta Stylgrafix Italiana spa. Liquidazione fattura n. 9275/2015 del 13/03/2015 di euro 150,00. CIG: X2C12C807
n.67 del 04/05/2015 Acquisto software calcolo IMU e TASI tramite MEPA. Ditta Art&Media. CIG X1213F5092
n.65 del 29/04/2015 Liquidazione "VPN-DATI" Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca. Liquidazione fattura n. 1/2015 del 02/01/2015 di euro 446,52. CIG:X2A10BC216
n.75 del 12/05/2015 Legge n.431/98 Fondo nazionale per il sostegno allo accesso alle abitazioni in locazione Anno 2015.Approvazione elenco finale dei richiedenti.
n.71 del 08/05/2015 Liquidazione contributo provinciale servizio mensa scolastica scuola materna non statale Sacri Cuori frazione Redipiano Esercizio finanziario 2012. SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
n.81 del 12/05/2015 Liquidazione fattura libreria La Casa del Libro Snc - buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2014/2015.
n.84 del 19/05/2015 Approvazione Rendiconto relativo alla gestione mensa scolastica scuola materna non statale Sacri Cuori.- esercizio finanziario 2012.
n.142 del 04/08/2014 Liquidazione fattura servizio trasporto minori presso centri di riabilitazione territoriale allAssociazione AVIS di San Pietro in Guarano(CS) periodo 17/05/2014 30/06/2014 - CIG: X790CFE31F.
n.57 del 30/03/2015 Liquidazione fattura n. 10/2015 del 30/03/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, MARZO 2015CIG = X750B79ADA
n.72 del 11/05/2015 Liquidazione Fattura F2015-361 BT Italia SPA periodo 1/03/2015-31/03/2015 Somme urgenti ed indifferibili.CIG: 2330506A61
n.73 del 12/05/2015 Liquidazione Fatture 3 Bim/2015 Telecom Italia SPA Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A68
n.74 del 12/05/2015 Liquidazione Fatture 3 Bim/2015 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A68
n.76 del 12/05/2015 Liquidazione fattura TIM 3 Bim 2015. Somme urgenti ed indifferibili - CIG:2330506A68
n.85 del 20/05/2015 Liquidazione Fattura F2015-741 BT Italia SPA periodo 1/04/2015-30/04/2015 Somme urgenti ed indifferibili.CIG: 2330506A61.
n.86 del 20/05/2015 Liquidazione fattura n. 13/2015 del 6/05/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS), Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, APRILE 2015CIG = X750B79ADA
n.87 del 21/05/2015 Liquidazione fattura n. 247 del 18/05/2015 di Euro 170,80 (iva inclusa) alla Ditta Tipografia Francesco Chiappetta & C.- Cosenza per fornitura cartellini per carte identit. CIG: XA4124C808
n.244 del 15/12/2014 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese NOVEMBRE 2014.CIG= 5531333862.
n.90 del 01/06/2015 Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizi di Stampa, Imbustamento e Postalizzazione Avvisi di pagamento Tari 2015 ( Acconto e Saldo) - Affidamento diretto Ditta IRISCO srl CIG: XE513F5093
n.88 del 29/05/2015 Acquisto toner per uffici amministrativi, Ditta PROCESSI DIGITALI sas di CAROFIGLIO DOMENICO & C. Liquidazione fattura n.774/2015 del 19/05/2015 di euro 76,79. - CIG: X2C12C807
n.91 del 03/06/2015 Fondo nazionale per il sostegno allo accesso alle abitazioni in locazione, L. n. 431/98, art.11, c. 9, DGR n. 206/2006 LIQUIDAZIONE importi agli aventi diritto Anno 2014.
n.92 del 08/06/2015 Annullamento in autotutela d.d. n. 91 del 3.06.2015.-
n.95 del 12/06/2015 Approvazione Ruolo Acconto Tari (TAssa sui RIfiuti) anno 2015.
n.94 del 11/06/2015 Affidamento servizio custodia e mantenimento cani randagi in canile sanitario- Periodo Giugno 2015-Dicembre 2016 Ditta La Quatto Zampe srl- Approvazione schema di convenzione. CIG:XBD13F5094.
n.49 del 18/03/2015 IMPEGNO SPESA FATTURE MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI PERIODO 01-01-2015/31-12-2015.CIG: 5531333862
n.11 del 30/01/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese DICEMBRE 2014.CIG= 5531333862.
n.96 del 17/06/2015 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- LEGGE N. 431/98 ART. 11- comma 9 - DGR N. 206 DEL 27/03/2006 ULTERIORE LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO- ANNO 2011.
n.54 del 24/03/2015 Liquidazione fattura n. 011/2015 del 19/03/2015 per canone assistenza software Servizi Demografici, Elettorali, Protocollo, Tributi e Acquedotto, Anno 2015 -CIG X8810BC1EE
n.97 del 08/07/2015 Assunzione impegno di spesa per spese telefoniche Uffici Comunali scuole e spazio Web quarto bimestre 2015 .CIG: 2330506A61 -
n.50 del 18/03/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese GENNAIO 2015 2014.CIG= 5531333862.
n.51 del 18/03/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese FEBBRAIO 2015 .CIG= 5531333862.
n.52 del 19/03/2015 Liquidazione Fattura n. 150004831/2040 del 28.02.2015 di complessivi euro 909,60 Ditta Myo srl per MODULISTICA ON LINE - Abbonamento anno 2015, CIG: XD7124C809
n.56 del 30/03/2015 Liquidazione fattura n. 59 del 16/01/2015 della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio Fotocopiatori. Periodo 11/10/2014 - 11/12/2014. Contratto Rep. 2023 del 09/06/2014. - CIG:XA60EB9541
n.61 del 16/04/2015 Liquidazione Fattura n. 150006839/2040 del 27.03.2015 di complessivi euro 1.067,74 Ditta Myo srl per il SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2014 e AUTORIZZAZIONE STAMPA IN PROPRIO BOLLETTINI C/C/P - CIG: X5F124C80C.
n.89 del 29/05/2015 Liquidazione Fattura n. 2/PA del 22/04/2015 della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio Fotocopiatori. Periodo 11/01/2015-11/04/2015. - Contratto Rep. 2023 del 09/06/2014 - CIG: XA60EB9541
n.99 del 09/07/2015 Liquidazione fattura TELECOM periodo QUARTO BIMESTRE 2015.- Somme urgenti ed indifferibili - CIG: 2330506A68.
n.98 del 09/07/2015 Liquidazione fattura n F2015-1033 del 7/06/2015 BT ITALIA spa periodo 1/05/2015-31/05/2015 .- CIG: 2330506A61.
n.101 del 28/07/2015 Liquidazione fattura n. 119 del 25/06/2015, per servizio stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento Acconto Tari 2015, Ditta Irisco srl .- CIG:XE513F5093
n.102 del 28/07/2015 Liquidazione fattura n. 2015903995 del 30/06/2015, per fornitura presidi per diversamente abili, Ditta Barbieri srl .- CIG:X3A13F5091
n.103 del 28/07/2015 Liquidazione fattura n. 264 del 03/07/2015, per acquisto software calcolo IMU e TASI 2015, Ditta Art&Media di Michele Piperis. CIG: X1213F5092
n.100 del 28/07/2015 Fatture 4 Bim/2015 Telecom Italia SPA (fatt.viale Mazzini) - Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A68
n.106 del 31/07/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese MAGGIO 2015 .CIG= 5531333862.
n.107 del 04/08/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese GIUGNO 2015 .CIG= 5531333862..
n.105 del 31/07/2015 Oggetto:Assunzione impegno di spesa per gestione servizio refezione scolastica - giugno 2015. CIG 52767228BD .-
n.104 del 31/07/2015 Oggetto:Assunzione impegno di spesa per spese telefoniche Uffici Comunali scuole e spazio Web Telecom quarto bim. 2015 e BT periodo 01/6/30/06/2015 .CIG: 2330506A61
n.108 del 05/08/2015 Liquidazione fattura n. 3/PA del 15/06/2015 della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio Fotocopiatori. Periodo 11/04/2015-11/06/2015. - Contratto Rep. 2023 del 09/06/2014 - CIG: XA60EB9541
n.109 del 05/08/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 18 del 08/06/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, MAGGIO 2015. CIG: X750B79ADA.-..
n.110 del 05/08/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 22 del 30/06/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, GIUGNO 2015. CIG: X750B79ADA.-..
n.111 del 05/08/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 26 del 31/07/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, LUGLIO 2015. CIG: X750B79ADA.-..
n.114 del 11/08/2015 Assunzione impegno di spesa per pagamento diritti SIAE "Manifestazioni estive 2015"
n.112 del 10/08/2015 Liquidazione fattura TELECOM nr.7X02062000del 15/06/2015 Somme urgenti ed indifferibili - CIG: 2330506A61
n.113 del 10/08/2015 Liquidazione fattura n F2015-1337 del 7/07/2015 BT ITALIA spa periodo 1/06/2015-30/06/2015 .- CIG: 2330506A61.
n.115 del 26/08/2015 Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico legale Avv. R. Scarpelli per vertenza Enel spa/comune, Avvisi di accertamento Ici 1997-2002, Ricorso in riassunzione ex art. 63 D.Lgs n. 546/1992- CIG XEF159B1CC
n.116 del 26/08/2015 Liquidazione fattura n. 2/PA del 09/07/2015, di euro 325,74 per il servizio "VPN-DATI", Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca, Periodo III Trimestre 2015. CIG: X2A10BC216.
n.79 del 12/05/2015 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MARZO 2015.CIG 52767228BD
n.80 del 12/05/2015 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo APRILE 2015.CIG 52767228BD
n.93 del 10/06/2015 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MAGGIO 2015.CIG 52767228BD
n.117 del 31/08/2015 Affidamento incarico per attivit di supporto accertamenti aree edificabili anni dimposta 2010/2011 Societ Se.T.In snc CIG : X6C59B1C9 Assunzione Impegno di spesa
n.118 del 31/08/2015 Nomina del Funzionario Responsabile per l'emanazione degli atti per l'accertamento ICI aree fabbricabili anni 2010 e 2011, fonte dei dati e nomina del Responsabile del Procedimento.
n.119 del 31/08/2015 Sottoscrizione degli avvisi di accertamento ICI sulle aree Fabbricabili anni 2010 e 2011ai sensi dell'art.1, comma 87 della Legge 549/1995
n.121 del 02/09/2015 Assunzione impegno di spesa per spese telefoniche traffico voce -Uffici Comunali e scuole BT periodo 01.07 31.07.2015.CIG: 2330506A61 -
n.120 del 31/08/2015 Assunzione impegno di spesa per gestione servizio mantenimento cani randagi - MISTER DOG - Periodo 01/07/2015-31/12/2015. CIG 5531333862.
n.123 del 07/09/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese LUGLIO 2015 .CIG= 5531333862..
n.124 del 07/09/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese AGOSTO 2015 .CIG= 5531333862..
n.125 del 09/09/2015 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE DD NN. 79/2015,80/2015,93/2015 E 105/2015
n.122 del 07/09/2015 Liquidazione fattura n F2015-1634 del 7/08/2015 BT ITALIA spa periodo 1.07.2015-31.07.2015 .- CIG: 2330506A61.
n.66 del 29/04/2015 Liquidazione "VPN-DATI" Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca. Liquidazione fattura n. 38/2015 del 27/03/2015 di euro 325,74. CIG:X2A10BC216
n.126 del 11/09/2015 Assunzione impegno di spesa quote associative e progetto Infomedia anno 2015. -
n.127 del 11/09/2015 Assunzione impegno di spesa quota associativa ANUSCA anno 2015. -
n.129 del 14/09/2015 Assunzione impegno di spesa per gestione servizio refezione scolastica - anno 2015. CIG 52767228BD .-
n.128 del 14/09/2015 Assunzione impegno di spesa per noleggio fotocopiatori ditta Digital Print Solution s.n.c. - Periodo 12.06.2015 - 11.12.2015. Contratto Rep. 2023 del 090.6.2014. CIG XA60EB9541
n.130 del 16/09/2015 Restituzione somme per tributi ed altre entrate comunali erroneamente versate- Istanze presentate nel periodo Marzo- Aprile 2015.
n.131 del 28/09/2015 Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA) della fornitura dei registri dello stato civile anno 2016.Affidamento diretto ditta Tipografia Chiappetta Francesco di F.Chiappetta & C. s.n.c.-Cosenza
n.132 del 28/09/2015 Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA) del servizio di relegatura dei registri dello stato civile anno 2016.Affidamento diretto ditta Tipografia Chiappetta Francesco di F.Chiappetta & C. s.n.c.-Cosenza
n.133 del 28/09/2015 Liquidazione fattura n. 6/PA del 31/08/2015 della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio Fotocopiatori. Periodo 11/06/2015-11/08/2015. - Contratto Rep. 2023 del 09/06/2014 - CIG: XA60EB9541
n.135 del 30/09/2015 Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico legale Avv. C. Multari per proposizione appello avverso sentenza n. 765/2015- proc. N. 1848/2012 RGNR- CIG: X4F159B1D0
n.134 del 28/09/2015 Liquidazione fattura Nuove Opportunit srl - progetto Infomedia anno 2015. - CIG. X77159B1CF
n.137 del 05/10/2015 Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della fornitura "toner per stampanti in dotazione degli uffici amministrativi". Affidamento diretto ditta Stylgrafix Italiana spa. - CIG X27159B1D1
n.136 del 05/10/2015 Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della fornitura "carta e materiale di cancelleria ad uso degli uffici amministrativi". Affidamento diretto ditta Stylgrafix Italiana spa. - CIG X27159B1D1
n.239 del 10/12/2014 Liquidazione Ditta Autoservizi Preite srl-Cosenza per noleggio pullman trasporto anziani ciclo di cure termali presso le Terme Luigiane di Guardia Piemontese anno 2014. CIG X7BOEB956E.-
n.247 del 15/12/2014 Liquidazione. 3/anno 2014. Conto Contrattuale Identificativo 30077281-001
n.254 del 16/12/2014 Liquidazione di spesa per abbonamenti a riviste e giornali anno 2014 in gestione associata con il Comune di Serra Pedace.-
n.82 del 13/05/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese MARZO 2015 .CIG= 5531333862.
n.83 del 15/05/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese APRILE 2015 .CIG= 5531333862.
n.138 del 07/10/2015 Liquidazione fatture Telecom Italia Spa periodo 5 bimestre 2015 .- CIG: 2330506A61.
n.70 del 06/05/2015 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo DICEMBRE 2014.CIG 52767228BD
n.69 del 06/05/2015 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo NOVEMBRE 2014.CIG 52767228BD
n.68 del 06/05/2015 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo OTTOBRE 2014.CIG 52767228BD
n.195 del 04/11/2014 Liquidazione fattura n. 6382 del 4/11/2014 Avv. Rossella Reda per costituzione in giudizio, ai sensi dellart. 84 ccp, del legale rappresentante pro-tempore del comune di San Pietro in G.no, nel Proc. Pen n. 1848/2012 RGNR- II ACCONTO.
n.191 del 04/11/2014 Servizio gestione Saldo Tarsu esercizio 2013, liquidazione compenso Concessionario della Riscossione Cerin srl, Fattura n. 655/2014 del 15.10.2014- Presa atto nota di credito n. 674/2014 del 21.10.2014 e annullamento d.d. n. 133 del 21.07.2014 - CIG 2043026662
n.139 del 07/10/2015 Liquidazione fattura n. 35697 del 30/09/2015 per fornitura "carta e materiale di cancelleria ad uso degli uffici amministrativi". Ditta Stylgrafix Italiana spa. CIG: X9F159B1CE
n.140 del 07/10/2015 Liquidazione fattura n. 35698 del 30/09/2015, per fornitura "toner per stampanti in dotazione degli uffici amministrativi". Ditta Stylgrafix Italiana spa. CIG: 27159B1D1
n.186 del 27/10/2014 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI anno 2014.
n.205 del 07/11/2014 LIQUIDAZIONE Tributo Provinciale per lesercizio di funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dellambiente (TEFA) Anno 2013 -
n.47 del 11/03/2014 Liquidazione Fattura 2 Bim/14 Telecom Italia SPA Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino Somme urgenti ed indifferibili. CIG:2330506A61
n.142 del 09/10/2015 Liquidazione fatture 8U00201320 E 8U00199809 Telecom Italia Spa periodo 5 bimestre 2015 .- CIG: 2330506A61
n.141 del 09/10/2015 Liquidazione fattura 7X03030491 Telecom Italia Spa periodo 5 bimestre 2015 .- CIG: 2330506A61.
n.236 del 05/12/2014 Incarico avv. S. Alfano, vertenza chiusura Ufficio Postale di Redipiano, opposizione ricorso in appello al Consiglio di Stato. Liquidazione Acconto.
n.143 del 19/10/2015 Approvazione Ruolo SALDO Tari (TAssa sui RIfiuti) anno 2015-
n.144 del 22/10/2015 Impegno spesa per rinnovo casella elettronica certificata in uso presso gli uffici dei servizi demografici Societ Aruba
n.145 del 27/10/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 30 del 31/08/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, AGOSTO 2015. CIG: X750B79ADA.-..
n.146 del 27/10/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 35 del 30/09/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, SETTEMBRE 2015. CIG: X750B79ADA.-..
n.149 del 27/10/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese SETTEMBRE 2015 .CIG= 5531333862..
n.148 del 27/10/2015 Liquidazione fattura n F2015-2216 del 7/10/2015 BT ITALIA spa periodo 1.09.2015-30.09.2015 .- CIG: 2330506A61
n.147 del 27/10/2015 Liquidazione fattura n F2015-1922 del 7/09/2015 BT ITALIA spa periodo 1.08.2015-31.08.2015 .- CIG: 2330506A61.
n.37 del 02/03/2015 Servizio gestione bollettazione TARI esercizio 2014, liquidazione compenso Concessionario della Riscossione Cerin srl, Fattura n. 142/2015 - CIG 2043026662
n.150 del 05/11/2015 Oggetto:-Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di Imbustamento e Postalizzazione Avvisi di Accertamento Ici anni 2010-2011 - Affidamento diretto Ditta QUIPOSTE srl CIG: X32159B1D7
n.152 del 09/11/2015 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI anno 2015.
n.153 del 09/11/2015 Liquidazione Adesione allAssociazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dAnagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme. Liquidazione quota anno 2015
n.154 del 09/11/2015 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. anno 2015.
n.155 del 10/11/2015 Liquidazione fattura n. 1/PA del 31/10/2015, in acconto, per servizio di Imbustamento e Postalizzazione Avvisi di Accertamento Ici Anni 2010-2011, Ditta QUIPOSTE S.r.l. CIG: X32159B1D7.
n.156 del 11/11/2015 Liquidazione fattura n. 8/PA del 15/10/2015 della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio Fotocopiatori. Periodo 12/08/2015-11/10/2015. - Contratto Rep. 2023 del 09/06/2014 - CIG: XA60EB9541
n.58 del 03/04/2015 Ricorso in Cassazione avverso sentenza n. 411/2006 emessa dalla Commissione tributaria Regionale della Calabria- Liquidazione competenze Avv. Giovanni Spataro- SALDO
n.77 del 12/05/2015 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo GENNAIO 2015.CIG 52767228BD
n.78 del 12/05/2015 Liquidazione fatture ditta Ristorante Pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo FEBBRAIO 2015.CIG 52767228BD
n.157 del 16/11/2015 Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico legale Avv. L. Cantisani per proposizione appello avverso sentenza n. 146/2015 del GdP di Corigliano C. -Vertenza G. Algieri/Comune.
n.158 del 17/11/2015 Liquidazione fatture Telecom Italia Spa periodo 6 bimestre 2015 .- CIG: 2330506A61.
n.159 del 17/11/2015 Liquidazione fattura 7X0452822 Telecom Italia Spa periodo 6 bimestre 2015 .- CIG: 2330506A61.
n.160 del 25/11/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 178 del 01/11/2015 di euro 3.177,91 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MARZO 2015. CIG 52767228BD..
n.161 del 25/11/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 179 del 05/11/2015 di euro 2.554,91 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo APRILE 2015. CIG 52767228BD..
n.162 del 25/11/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 180 del 05/11/2015 di euro 2.608,82 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MAGGIO 2015. CIG 52767228BD..
n.163 del 25/11/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 181 del 05/11/2015 di euro 1.057,31 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo GIUGNO 2015. CIG 52767228BD..
n.164 del 25/11/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 202 del 22/11/2015 di euro 2.498,00 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo OTTOBRE 2015. CIG 52767228BD..
n.165 del 27/11/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA n 41_15 del 30/06/2015 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo 24 giugno 30 giugno 2015 .CIG= XBD13F5094..
n.166 del 27/11/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA n 67_15 del 31/07/2015 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo Luglio 2015 .CIG= XBD13F5094..
n.167 del 27/11/2015 Liquidazione fattura n F2015-2502 del 7/11/2015 BT ITALIA spa periodo 1.10.2015-30.10.2015 .- CIG: 2330506A61.
n.168 del 27/11/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA n 79_15 del 31/08/2015 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo Agosto 2015 .CIG= XBD13F5094..
n.169 del 27/11/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA n 91_15 del 30/09/2015 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo Settembre 2015 .CIG= XBD13F5094
n.170 del 27/11/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA n 110_15 del 30/10/2015 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo 01 ottobre 06 ottobre 2015 .CIG= XBD13F5094..
n.171 del 30/11/2015 Liquidazione fattura n.4/FPA del 28/10/2015, per giudizio di opposizione a cartella esattoriale proposto da Intrieri R. presso il Tribunale di Cosenza RG n. 3271/2013, Avvocato Concetta Gigliotti.
n.177 del 09/12/2015 Assunzione impegno di spesa per servizio Imbustamento e Postalizzazione Avvisi di accertamento Ici anni 2010-2011 Ditta QUIPOSTE srl - SALDO
n.176 del 09/12/2015 Impegno contributo Libri di testo alunni Scuola Media anno scolastico 2015/2016.
n.174 del 07/12/2015 Impegno - Integrazione fondo postale. 2/anno 2015. - Conto Contrattuale Identificativo 30077281-003
n.173 del 07/12/2015 Assunzione impegno di spesa per gestione servizio mantenimento cani randagi MISTER DOG periodo 7/10/2015-31/12/2015. CIG: 5531333862 .-
n.179 del 10/12/2015 Liquidazione fattura n. 593 del 02/12/2015, per fornitura Registri dello stato civile anno 2016, Ditta Tipografia Chiappetta Francesco & c. snc. CIG:X44159B1CA.
n.184 del 14/12/2015 Liquidazione fatture fondo postale. Periodo aprile/luglio 2015. - Conto Contrattuale Identificativo 30077281-003
n.185 del 14/12/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 213 del 06/12/2015 di euro 2.495,00 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo NOVEMBRE 2015. CIG 52767228BD..
n.186 del 15/12/2015 Approvazione Ruolo Coattivo Acqua 2010.
n.172 del 30/11/2015 Restituzione somme per tributi ed altre entrate comunali erroneamente versate- Istanze presentate nel periodo Giugno- Settembre 2015 e verifiche dufficio.
n.178 del 10/12/2015 Liquidazione fattura n. 2015PA0011102 del 31/10/2015, per fornitura Rinnovo casella posta elettronica uffici servizi demografici, Ditta Societ Aruba ( gi Tecnorial s.p.a.). CIG:XD2159B1D3.
n.182 del 14/12/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 38 del 30/10/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, OTTOBRE 2015. CIG: X750B79ADA.-..
n.183 del 14/12/2015 LIQUIDAZIONE fattura n 43 del 30/11/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, NOVEMBRE 2015. CIG: X750B79ADA.-..
n.175 del 07/12/2015 Impegno spesa per fornitura libri di testo. Art.27 L. 448/98. Scuola elementare anno scolastico 2015/2016.
n.187 del 15/12/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese OTTOBRE 2015 .CIG= 5531333862..
n.188 del 16/12/2015 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese NOVEMBRE 2015 .CIG= 5531333862..
n.191 del 21/12/2015 Assunzione impegno di spesa per saldo transazione Rep. n. 1887 del 19.12.2012, Avv. G. Catera.-
n.189 del 18/12/2015 Accertamento capitoli 24 52/2 318 - 320/1 320/2 bilancio esercizio finanziario 2015
n.190 del 18/12/2015 Assunzione impegno di spesa - gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2015.
n.181 del 11/12/2015 Liquidazione fattura n. 286 del 30/11/2015, per servizio stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento SALDO Tari 2015, Ditta Irisco srl .- CIG:XE513F5093
n.180 del 11/12/2015 Liquidazione fattura n. 2/PA del 30/11/2015, Saldo, servizio di Imbustamento e Postalizzazione Avvisi di Accertamento Ici Anni 2010-2011, Ditta QUIPOSTE S.r.l. CIG: X32159B1D7.
n.192 del 21/12/2015 Acquisizione in economia, tramite piattaforma ASMECOMM, fornitura materiale informatico- Affidamento diretto Ditta INNOVIA srl CIG: Z0D17AF606
n.193 del 28/12/2015 Legge n.431/1998 Deliberazione di G.R. n. 206/2006.APPROVAZIONE bando di concorso e schema di domanda per lanno 2016
n.194 del 30/12/2015 Accertamento capitoli 18 e 67 bilancio esercizio finanziario2015
n.1 del 25/01/2016 Esercizio facolt rinnovo appalto affidamento servizio di prelievi ematici a domicilio per i cittadini in terapia anticoagulante, biennio 01.02.2016-31.01.2018- CIG Z14182CFE9
n.2 del 01/02/2016 Assunzione impegno di spesa per canone assistenza software servizi demografici, elettorale, protocollo, tributi e acquedotto. Anno 2016. CIG X8810BC1EE
n.3 del 01/02/2016 Assunzione impegno di spesa per noleggio fotocopiatori ditta Digital Print Solution snc - Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. Contratto Rep. n. 2023 del 09/06/2014. CIG: XA60EB9541
n.4 del 01/02/2016 Impegno Servizi prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, Associazione "OMNIA Cooperativa Sociale" - Trenta (CS) - Periodo 01/01/2016 - 31/01/2016 - CIG: X750B79ADA.
n.5 del 03/02/2016 Liquidazione fattura n.1E del 29/01/2016, per saldo competenze Avv. G. Catera, transazione Rep. 1887/2012
n.11 del 10/02/2016 Acquisizione in economia SERVIZIO di POSTE ITALIANE "BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI" per stampa , postalizzazione e rendicontazione avvisi di pagamento Consumi Idrici - CIG ZA91845E8A
n.6 del 09/02/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 47 del 31/12/2015 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, DICEMBRE 2015. CIG: X750B79ADA.-..
n.7 del 09/02/2016 Liquidazione fattura n. 13/PA del 22/12/2015, della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio fotocopiatori periodo 11/10/15 - 10/12/15. Contratto Rep. 2023 del 09/06/2014. CIG: XA60EB9541
n.8 del 10/02/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 234 del 22/12/2015 di euro 1.674,32 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo DICEMBRE 2015. CIG 52767228BD..
n.9 del 10/02/2016 Assunzione impegno di spesa per gestione servizio refezione scolastica periodo -Gennaio/Giugno 2016. CIG 52767228BD .-
n.12 del 10/02/2016 Approvazione Ruolo consumi idrici, scarico e depuratore, Anno 2015.
n.10 del 10/02/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 019 del 04/01/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese DICEMBRE 2015 .CIG= 5531333862..
n.13 del 10/02/2016 Assunzione impegno di spesa per gestione servizio mantenimento cani randagi MISTER DOG periodo 1/01/2016-30/06/2016. CIG: 5531333862
n.16 del 15/02/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 37 del 02/02/2016 di euro 1.973,84 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo GENNAIO 2016. CIG 52767228BD..
n.14 del 11/02/2016 Assunzione impegno per spese telefoniche Uffici Comunali e scuole Telecom primo bim. 2016.CIG: 2330506A61
n.17 del 17/02/2016 Liquidazione fatture Telecom uffici scolastici e scuole - secondo terzo e quarto bimestre 2015 -CIG: 2330506A61
n.15 del 15/02/2016 Liquidazione fattura F2015-2798 del 07/12/2015 e fattura F2016-72 del 07/01/2016 BT Italia spa periodo 01/11/2015-31/12/2015. CIG: 2330506A61
n.18 del 22/02/2016 Liquidazione fatture Telecom uffici Comunali e Scuole Telecom primo bimestre 2016 -CIG: 2330506A61
n.19 del 22/02/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 00002 del 30/01/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, GENNAIO 2016. CIG: X750B79ADA.-..
n.20 del 22/02/2016 Liquidazione fatture Telecom Scuole Telecom primo bimestre 2016 -CIG: 2330506A61
n.21 del 22/02/2016 Liquidazione fattura n. 04-FE-2016 del 19/02/2016 per servizio di supporto e affiancamento attivit di accertamento Ici aree fabbricabili Anni 2010-2011, Ditta SE. T. IN snc - CIG:X6C59B1C9
n.22 del 22/02/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA n 142_15 del 31/12/2015 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo 01 dicembre 31 dicembre 2015 .CIG= XBD13F5094
n.23 del 22/02/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 043 del 02/02/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese GENNAIO 2016 .CIG= 5531333862..
n.24 del 22/02/2016 Assunzione impegno di spesa per servizio "VPN-DATI" Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca. Anno 2016. CIG X2A10BC216
n.25 del 23/02/2016 Costituzione Ufficio Comunale Elettorale.- Referendum popolare del 17 aprile 2106.- Autorizzazione di massima allo straordinario. Impegno spesa.
n.26 del 23/02/2016 Liquidazione fatture fondo postale. Periodo agosto/novembre 2015. - Conto Contrattuale Identificativo 30077281-003
n.27 del 23/02/2016 Liquidazione fatture fondo postale. Periodo dicembre 2015. - Conto Contrattuale Identificativo 30077281-003
n.28 del 23/02/2016 Liquidazione fattura F2016-356 del 7/02/16BT Italia s.p.a. periodo 01/01/2016-31/01/2016 -CIG: 2330506A61
n.29 del 25/02/2016 Liquidazione fatture Telecom - Scuole secondo bimestre 2016 -CIG: 2330506A61
n.30 del 26/02/2016 Liquidazione fatture Telecom uffici scolastici e scuole - secondo bimestre 2016 -CIG: 2330506A61
n.31 del 26/02/2016 Liquidazione fatture Telecom scuole -CIG: 2330506A61
n.32 del 09/03/2016 Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura Certificato SSL professional S/MINE per autenticazione rete Sistema Informativo Trapianti (SIT)- Affidamento diretto Ditta MK SYS SOLUTION srls - CIG: Z8C1855B9E
n.39 del 16/03/2016 Utilizzo locali ex scuola elementare frazione San Benedetto e frazione Redipiano per seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 17 aprile 2016. Approvazione accordo
n.34 del 11/03/2016 Rinnovo abbonamento al servizio Formula EDK Il Portale della Modulistica on line, Anno 2016, Acquisizione in via autonoma di servizi in economia - Assunzione impegno di spesa , CIG: Z5218D758
n.38 del 15/03/2016 Liquidazione fattura n. 9/PA del 11/03/2016 della ditta ADA Informatica snc di Zumpano D. e C., per canone assistenza software Servizi Demografici, Elettorale, Protocollo, Tributi e Acquedotto. Anno 2016.- CIG X8810BC1EE
n.53 del 20/03/2015 Liquidazione- Spese di assistenza fiscale CAAF C.G.I.L. Calabria anno 2014.
n.64 del 28/04/2015 Vertenza V. Azzinnaro /Comune - SALDO competenze Avv. M.K. Garrini.
n.35 del 14/03/2016 Liquidazione fattura n. 5/PA del 09/11/2015 di euro 325,74 per servizio "VPN-DATI" ditta Informatik Solution di Covello Gianluca. Periodo IV trimestre 2015. - CIG: X2A10BC216
n.36 del 15/03/2016 Liquidazione fattura n.1_16 del 9/03/2016, per saldo competenze Avv. Rossella Reda, Proc. Pen. N. 1847/2012 RGNR.
n.37 del 15/03/2016 Liquidazione fattura n. 1/PA del 10/03/2016 della Ditta MKsys Solution SRLS, per Certificato SSL professional S/MIME per autentificazione rete sistema Informativo Trapianti (SIT) CIG Z8C1855B9E.
n.41 del 23/03/2016 Liquidazione fattura n. 128 del 18/03/2016, per rilegatura Registri dello stato civile anno 2015, Ditta Tipografia Chiappetta Francesco & c. snc. CIG:X1C159B1CB
n.42 del 23/03/2016 Liquidazione fattura F2016-642 del 7/03/16BT Italia s.p.a. periodo 01/02/2016-29/02/2016 -CIG: 2330506A61
n.51 del 04/04/2016 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE., PERIODO 5/04/2016-28/07/2016 AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE "AMICIZIA E SOLIDALIET PRESILANA" - CIG. Z7719427AF
n.40 del 23/03/2016 Liquidazione fattura nr. 1/PA del 15/3/2016 libreria La Casa del Libro Snc - buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2015/2016.
n.45 del 31/03/2016 Acquisto libri classe seconda elementare anno scolastico 2015/2016, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.46 del 31/03/2016 Acquisto libri classe terza elementare anno scolastico 2015/2016, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.47 del 31/03/2016 Acquisto libri classe quarta elementare anno scolastico 2015/2016, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.48 del 31/03/2016 Acquisto libri classe quinta elementare anno scolastico 2015/2016, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.49 del 31/03/2016 Acquisto libri classe prima elementare anno scolastico 2015/2016, rimborso agli aventi diritto tramite Economo Comunale.
n.50 del 01/04/2016 Impegno e liquidazione di spesa della quota di adesione per la costituzione della Fondazione in Partecipazione denominata Riserva Area MAB Sila.
n.52 del 05/04/2016 Armonizzazione contabile di cui al D.LGS. 118/2011 ed alla L. n. 190/2014. Riaccertamento ordinario Residui attivi e passivi 2015.
n.33 del 11/03/2016 Criteri per l'assegnazione del buono libro per gli studenti della scuola media
n.43 del 24/03/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 00010 del 29/02/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, FEBBRAIO 2016. CIG: Z14182CFE9.-..
n.54 del 08/04/2016 Liquidazione fattura n. 1/PA del 01/03/2016, della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio fotocopiatori periodo 11/12/2015 - 11/02/2016. Contratto rep. 2023 del 09/06/2014. CIG: XA60EB9541
n.55 del 11/04/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 070 del 02/03/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese FEBBRAIO 2016 .CIG= 5531333862..
n.56 del 12/04/2016 Liquidazione fatture Telecom scuole -CIG: 2330506A61
n.57 del 12/04/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 091 del 06/04/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese MARZO 2016 .CIG= 5531333862..
n.62 del 14/04/2016 Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto con pullman per anziani e minori presso lo stabilimento termale di Guardia Piemontese (CS) - CIG: ZEE19544B8
n.59 del 13/04/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 67 del 01/03/2016 di euro 2.222,44 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo FEBBRAIO 2016. CIG 52767228BD..
n.60 del 13/04/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 93 del 04/04/2016 di euro 2.509,98 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MARZO 2016. CIG 52767228BD..
n.61 del 13/04/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 26/2016 del 16/03/2016 di euro 204,75- Spese di assistenza fiscale CAAF C.G.I.L. Calabria periodo gennaio-aprile 2015. CIG: Z651964CCC
n.58 del 12/04/2016 Liquidazione fattura fondo postale. Periodo gennaio 2016. - Conto Contrattuale Identificativo 2085355123
n.63 del 28/04/2016 :Legge n.431/98 Fondo nazionale per il sostegno allo accesso alle abitazioni in locazione Anno 2016.Approvazione elenco finale dei richiedenti
n.44 del 24/03/2016 Acquisizione in economia "Carta e materiale di cancelleria ad uso degli uffici amministrativi". Affidamento diretto. CIG: ZD419249C5
n.65 del 03/05/2016 Liquidazione fattura n.2/FPA dell 11/04/2016 di . 500,00 per liquidazione competenze Avv. Concetta Gigliotti Vertenza Intrieri Lina Maria/Comune San Pietro in Guarano
n.64 del 29/04/2016 Liquidazione fattura n.2_16 del 27/04/2016 competenze Avv. Cantisani Luana Opposizione D.I. n.120/14 GdP Corigliano Calabro Vertenza Algieri G.
n.67 del 06/05/2016 Servizio trasporto con pullman per anziani e minori presso lo stabilimento termale di Guardia Piemontese (CS), Affidamento diretto Ditta Autoservizi Preite srl CIG: ZEE19544B8
n.80 del 11/05/2016 Approvazione Rendiconto relativo alla gestione mensa scolastica scuola dell'infanzia statale e non. Anno finanziario 2015 e rendiconto scuola materna non statale Sacri cuori esercizio finanziario 2012.-
n.71 del 09/05/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 125 del 02/05/2016 di euro 2.716,65 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo APRILE 2016. CIG 52767228BD..
n.72 del 09/05/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 122 del 02/05/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese APRILE 2016 .CIG= 5531333862
n.81 del 11/05/2016 Servizio personalizzato calcolo IMU/TASI 2016. Procedura con affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. CIG: Z8919B62C2
n.66 del 05/05/2016 Liquidazione fattura n. 71121 del 29/04/2016 della Ditta Stylgrafix Italiana Spa per fornitura Carta A4 per fotocopie ed etichette Dymo per Uffici Amministrativi. CIG: ZD419249C5
n.68 del 09/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA n 13_16 del 31/01/2016 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo GENNAIO 2016 .CIG = XBD13F5094..
n.69 del 09/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA n 26_16 del 29/02/2016 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo FEBBRAIO 2016 .CIG = XBD13F5094..
n.70 del 09/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA n 39_16 del 31/03/2016 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo MARZO 2016 .CIG = XBD13F5094..
n.73 del 09/05/2016 Liquidazione fattura fondo postale periodo febbraio 2016 Fatt. nr. 8716102706 del 19/04/2016 -Conto Contrattuale Identificativo 2085961416
n.74 del 09/05/2016 Liquidazione fattura F2016-920 del 7/04/16BT Italia s.p.a. periodo 01/03/2016-31/03/2016 -CIG: 2330506A61
n.75 del 09/05/2016 Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e scuole - terzo bimestre 2016 -CIG: 2330506A61
n.76 del 09/05/2016 Liquidazione fatture Telecom - Scuole terzo bimestre 2016 -CIG: 2330506A61
n.77 del 09/05/2016 Liquidazione fattura nr.7X01093881 del 14/04/2016 Telecom Italia spa Consip impianti monitoraggio serbatoi - febbraio-marzo 2016 -CIG: 2330506A61
n.78 del 10/05/2016 Liquidazione fattura n. 2/PA del 16/02/2016 della Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca, per il servizio "VPN-DATI". Periodo primo trimestre 2016. CIG: X2A10BC216
n.79 del 10/05/2016 Liquidazione fattura n. 4/PA del 09/05/2016 della Ditta Informatik Solution di Covello Gianluca, per il servizio "VPN-DATI". Periodo secondo trimestre 2016. CIG: X2A10BC216
n.82 del 23/05/2016 Rinnovo servizio dominio e spazio web per sito internet istituzionale dell'ente, caselle di posta elettronica e casella di posta elettronica certificata. Impegno spesa- CIG: Z3019FDD73
n.87 del 31/05/2016 Liquidazione fattura n. 43-PA2016 del 25/05/2016 della Ditta ARTEMEDIA SRL, per servizio personalizzato calcolo IMU/TASI 2016. CIG Z8919B62C2
n.88 del 06/06/2016 Servizio stampa, imbustamento e spedizione Avvisi di pagamento Tari 2016, Affidamento Ditta Irisco srl. CIG: Z251A2EADC. Art. 36, comma 2, lett a) D.Lgs n. 50/2016.
n.89 del 07/06/2016 Approvazione Ruolo Tari (TAssa sui RIfiuti) anno 2016-
n.85 del 30/05/2016 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016.Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.
n.90 del 08/06/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 00012 del 31/03/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, MARZO 2016. CIG: Z14182CFE9.-..
n.91 del 08/06/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 00016 del 30/04/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, APRILE 2016. CIG: Z14182CFE9.-..
n.92 del 08/06/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 00020 del 31/05/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, MAGGIO 2016. CIG: Z14182CFE9.-..
n.93 del 08/06/2016 Liquidazione fattura fondo postale periodo marzo 2016 Fatt. nr. 8716142320 del 7/06/2016 -Conto Contrattuale Identificativo 2086460106
n.94 del 08/06/2016 Liquidazione fatture Telecom scuole -CIG: 2330506A68
n.95 del 08/06/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 9_16 del 20/05/2016 di euro 1.174,99 Associazione Amicizia e solidariet Presilana Spezzano della Sila (CS) Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative, APRILE 2016. CIG: Z7719427AF.-..
n.96 del 09/06/2016 Impegno e liquidazione compenso Presidente Nucleo di Valutazione dott. G. Ambotta. Periodo 17/05/2015 - 23/04/2016
n.83 del 27/05/2016 Liquidazione fattura F2016-1171 del 7/05/16BT Italia s.p.a. periodo 01/04/2016-30/04/2016 -CIG: 2330506A68.
n.84 del 27/05/2016 Liquidazione fattura n. 26_16 del 16/05/2016 della Ditta INNOVIA SRL, per fornitura materiale informatico. CIG: Z0D17AF606
n.86 del 31/05/2016 Liquidazione quota Associativa ANUTEL anno 2014
n.99 del 14/06/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 147 del 01/06/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese MAGGIO 2016 .CIG= 5531333862..
n.101 del 16/06/2016 Liquidazione quota Associativa ANUTEL anno 2015-2016
n.102 del 16/06/2016 Liquidazione quota Associativa ANCI anno 2016
n.100 del 14/06/2016 Liquidazione fattura fondo postale periodo aprile 2016 Fatt. nr. 8716152405 del 9/06/2016 -Conto Contrattuale 30077281-003 -Identificativo rendiconto 2086951771
n.104 del 17/06/2016 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. anno 2016.
n.97 del 10/06/2016 Impegno e liquidazione agli aventi diritto contributo regionale per il sostegno alle abitazioni in locazione L. n. 431/98 art. 11- comma 9 - DGR N. 206 del 27/03/2006 ANNO 2014.
n.98 del 10/06/2016 Impegno e liquidazione agli aventi diritto contributo regionale per il sostegno alle abitazioni in locazione L. n. 431/98 art. 11- comma 9 - DGR N. 206 del 27/03/2006 ANNO 2015.
n.105 del 22/06/2016 Impegno di spesa SE.T.IN snc per servizio supporto e affiancamento attivit di accertamento Ici aree fabbricabili anni 2010-2011- Rendicontazione al 6.06.2016- CIG: X6C159B1C9
n.103 del 16/06/2016 Restituzione somme per ICI, IMU, TASI e TARI erroneamente versate - Istanze presentate dal 14/12/2015 al 13/05/2016.
n.110 del 24/06/2016 Approvazione Rendiconto relativo alla gestione mensa scolastica scuola dellinfanzia statale anno finanziario 2014.-
n.106 del 23/06/2016 Liquidazione fattura n. 2016PA0006880 del 31/05/2016 di euro 6,10 per rinnovo casella di posta elettronica (PEC). - CIG: Z3019FDD73
n.111 del 24/06/2016 Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato dal personale comunale per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali. Referendum popolare del 17 aprile 2106.-
n.107 del 24/06/2016 Liquidazione - gettoni di presenza Consiglieri Comunali periodo aprile-dicembre 2014
n.108 del 24/06/2016 Liquidazione - gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2015.
n.109 del 24/06/2016 PAGAMENTO SPESE PER UTILIZZO LOCALI EX SCUOLE ELEMENTARI,REDIPIANO E SAN BENEDETTO, ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 17 APRILE 216.-( ELEZIONI REFERENDUM POPOLARE)
n.112 del 27/06/2016 Liquidazione fattura n. 4/PA del 27/04/2016, della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio fotocopiatori periodo 12/02/2016 - 20/04/2016. Contratto rep. 2023 del 09/06/2014. CIG: XA60EB9541
n.113 del 27/06/2016 Liquidazione fattura n. 5/PA del 23/06/2016, della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio fotocopiatori periodo 20/04/2016 - 20/06/2016. Contratto rep. 2023 del 09/06/2014. CIG: XA60EB9541
n.114 del 27/06/2016 Saldo Fattura n. 04-FE-2016 del 19/02/2016 (Euro 300,00) e Liquidazione fattura n. 15-FE-2016 del 22/06/2016 di euro 7.233,99 per servizio di supporto e affiancamento attivit di accertamento Ici aree fabbricabili Anni 2010-2011, Ditta SE. T. IN snc - CIG:X6C159B1C9
n.115 del 08/07/2016 Liquidazione fattura n.1/FE del 06/07/2016 di Euro 2.184,00 per competenze Avv. Raffaele Scarpelli, vertenza Comune/Enel spa, Avvisi di accertamento ICI 1997-2002, - Ricorso in riassunzione ex art. 63 D.Lgs. N.546/1992 . CIG: XEF159B1CC.
n.116 del 08/07/2016 Liquidazione fattura n. 320 del 30/06/2016 per servizio Stampa, Postalizzazione e spedizione avvisi di pagamento TARI 2016, Ditta lrisco srl. CIG: Z251A2EADC
n.117 del 18/07/2016 Liquidazione riversamento T.E.F.A. (Tributo per lesercizio delle funzioni di tutela ambientale) alla Provincia di Cosenza per incassi relativi agli accertamenti TARSU 2010, alla TARI 2014 e alla TARI 2015.
n.122 del 26/07/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 00024 del 30/06/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, GIUGNO 2016. CIG: Z14182CFE9.-..
n.123 del 26/07/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 167 del 01/07/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese GIUGNO 2016 .CIG= 5531333862..
n.124 del 26/07/2016 Assunzione impegno di spesa per gestione servizio mantenimento cani randagi MISTER DOG periodo 1/07/2016-31/12/2016. CIG: 5531333862 .-
n.118 del 18/07/2016 Assunzione impegno di spesa per pagamento competenze Avv. Visciglia F.sco vertenza Mazzeo/Comune- Sentenza GdP 352/15
n.55 del 26/03/2015 LIQUIDAZIONE diritti di rogito III e IV trimestre 2014.
n.119 del 26/07/2016 Liquidazione fattura F2016-1410 del 7/06/16BT Italia s.p.a. periodo 01/05/2016-31/05/2016 -CIG: 2330506A68
n.121 del 26/07/2016 Liquidazione fattura fondo postale periodo maggio 2016 Fatt. nr. 8716180117 del 6/07/2016 -Conto Contrattuale 30077281-003 -Identificativo rendiconto 2087374729
n.125 del 27/07/2016 Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e scuole - quarto bimestre 2016 -CIG: 2330506A68
n.126 del 27/07/2016 Liquidazione fatture Telecom - Scuole quarto bimestre 2016 -CIG: 2330506A68
n.127 del 27/07/2016 Liquidazione fattura nr.7X01888948 del 15/06/2016 Telecom Italia spa Consip impianti monitoraggio serbatoi - aprile-maggio 2016 -CIG: 2330506A68
n.120 del 26/07/2016 Liquidazione fattura F2016-1688 del 7/07/16BT Italia s.p.a. periodo 01/06/2016-30/06/2016 -CIG: 2330506A68.
n.128 del 02/08/2016 Oggetto: Incarico per attività di supporto accertamento IMU aree fabbricabili anni 2012-2015- Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG: Z961AD6A63- Assunzione impegno di spesa.
n.129 del 05/08/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 12_16 del 16/06/2016 di euro 1.174,99 Associazione Amicizia e solidariet Presilana Spezzano della Sila (CS) Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative, MAGGIO 2016. CIG: Z7719427AF.-..
n.130 del 08/08/2016 Liquidazione fattura n. 6/PA del 08/07/2016 della ditta Informatik Solution di Covello Gianluca per il servizio "VPN-DATI". Periodo 3^ trimestre 2016. CIG: X2A10BC216
n.131 del 08/08/2016 Fornitura e posa in opera Hard Disk per RAID e scheda di rete gigabit, per ripristino server comunale. Procedura con affidamento diretto (Art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 163/2016). CIG: Z4D1A899DF
n.132 del 08/08/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 191 del 01/08/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese LUGLIO 2016 .CIG= 5531333862..
n.133 del 08/08/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 00027 del 28/07/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, LUGLIO 2016. CIG: Z14182CFE9.-..
n.134 del 08/08/2016 Liquidazione fattura fondo postale periodo giugno 2016 Fatt. nr. 8716203805 del 01/08/2016 -Conto Contrattuale 30077281-003 -Identificativo rendiconto 2087905490
n.137 del 10/08/2016 Servizio Rilegatura Registri Stato Civile, Anno 2016. Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG: Z511AE460B.
n.138 del 10/08/2016 Fornitura "Fogli registri Stato Civile anno 2017". Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG: Z9A1AE461C.
n.135 del 10/08/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 14_16 del 11/07/2016 di euro 1.174,99 Associazione Amicizia e solidariet Presilana Spezzano della Sila (CS) Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative, GIUGNO 2016. CIG: Z7719427AF.-..
n.136 del 10/08/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 17_16 del 3/08/2016 di euro 1.174,99 Associazione Amicizia e solidariet Presilana Spezzano della Sila (CS) Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative, LUGLIO 2016. CIG: Z7719427AF.-..
n.139 del 07/09/2016 LIQUIDAZIONE fattura n. 165 del 12/07/2016 di euro 2.875,39 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo MAGGIO 2016. CIG 52767228BD..
n.140 del 07/09/2016 LIQUIDAZIONE fattura n. 167 del 7/08/2016 di euro 2.222,44 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo GIUGNO 2016. CIG 52767228BD.
n.142 del 07/09/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 209 del 01/09/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese AGOSTO 2016 .CIG= 5531333862..
n.53 del 07/04/2016 Liquidazione fattura n. 2040/160007678 del 30/03/2016, di Euro 915,00, Ditta MYO SRL, per MODULISTICA ON LINE. Abbonamento Anno 2016. CIG:Z5218D75A8.
n.143 del 14/09/2016 Servizio Refezione Scolastica Scuole Infanzia Statali A.S. 2016/2017- Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG:ZA61B2B6C4- Assunzione impegno di spesa.
n.141 del 07/09/2016 LIQUIDAZIONE fattura n. 00031 del 31/08/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, AGOSTO 2016. CIG: Z14182CFE9.-..
n.144 del 16/09/2016 Restituzione somme per ICI e IMU erroneamente versate - Istanze presentate dal 25/05/2016 al 15/07/2016.
n.151 del 28/09/2016 Acquisto carta per fotocopie Uffici Amministrativi. Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016). CIG: Z2E1B5C33B
n.148 del 26/09/2016 Liquidazione Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme. Liquidazione quota anno 2016.
n.153 del 05/10/2016 Procedura aperta per laffidamento della gestione, a titolo gratuito, della biblioteca comunale. Determinazione a contrarre (art. 32, c. 2 Dlgs 50/2016- art. 192, c. 1 Dlgs 267/2000 e s.m.i.).
n.145 del 23/09/2016 Liquidazione fattura fondo postale periodo luglio 2016 - Fatt. nr. 8716254720 del 13/09/2016 - Conto contrattuale 30077281-003 - Identificativo rendiconto 2088364714
n.146 del 26/09/2016 Liquidazione fatture Telecom - Scuole quinto bimestre 2016 -CIG: 2330506A68
n.147 del 26/09/2016 Liquidazione fattura nr.7X01888948 del 15/06/2016 Telecom Italia spa Consip impianti monitoraggio serbatoi - giugno-luglio 2016 - CIG: 2330506A68.
n.149 del 26/09/2016 Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e scuole - quinto bimestre 2016 -CIG: 2330506A68
n.150 del 26/09/2016 Liquidazione fattura F2016-2215 del 7/09/16BT Italia s.p.a. periodo 01/08/2016-31/08/2016 - CIG: 2330506A68.
n.152 del 29/09/2016 Liquidazione fattura n. 2016PA0010049 del 31/08/2016 di euro 85,40 per rinnovo Dominio, Spazio Web e Caselle di posta elettronica istituzionali. CIG: Z3019FDD73.
n.154 del 06/10/2016 Liquidazione fattura n. 72447 di euro 138,53 del 30/09/2016 della Ditta Stylgrafix Italiana Spa, per fornitura di Carta per fotocopie, per uffici amministrativi. CIG: Z2E1B5C33B
n.155 del 06/10/2016 Liquidazione fattura n. 7/PA del 30/08/2016, della Ditta Digital Print Solution snc, per noleggio Fotocopiatrici. Periodo 30/06/2016 - 20/08/2016. Contratto rep. 2023 del 09/06/2014. CIG: XA60EB9541
n.156 del 07/10/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 234 del 03/10/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese SETTEMBRE 2016 .CIG= 5531333862..
n.157 del 10/10/2016 Certificazione credito Ditta Tucci Candida n. 9128236000000012- Liquidazione in favore di Equitalia- Servizi di Riscossione spa.
n.158 del 10/10/2016 Costituzione Ufficio Comunale Elettorale.- Referendum costituzionale del 04 dicembre 2106.- Autorizzazione di massima allo straordinario. Impegno spesa.
n.159 del 10/10/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 00036 del 30/09/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, SETTEMBRE 2016. CIG: Z14182CFE9.-..
n.160 del 10/10/2016 Accertamento capitoli 24 - 52/2 - 318 - 320/1 - 320/2 bilancio esercizio finanziario 2016.
n.161 del 25/10/2016 Nomina Commissione Giudicatrice per l'appalto del servizio di gestione, a titolo gratuito, della biblioteca comunale.
n.163 del 28/10/2016 Approvazione rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef a sostegno delle attività sociali svolte dal comune, attribuita nell'anno 2015 e riferita all'anno d'imposta 2012 anno finanziario 2013.
n.164 del 28/10/2016 Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico legale Avv. M. Settino per opposizione a decreto ingiuntivo n. 1276/2016 presentato dallAvv. Carratelli per pagamento competenze vertenza Comune/Apa G.- CIG Z211BCE44D
n.167 del 02/11/2016 Nomina del Funzionario Responsabile per l'emanazione degli atti per l'accertamento IMU aree fabbricabili anni 2012-2015, fonte dei dati e nomina del Responsabile del Procedimento.
n.168 del 02/11/2016 Sottoscrizione degli avvisi di accertamento IMU sulle aree Fabbricabili anni 2012-2105 ai sensi dell'art.1, comma 87 della Legge 549/1995
n.162 del 27/10/2016 Accertamento - Impegno contributo Libri di testo alunni Scuola Media anno scolastico 2016/2017
n.170 del 07/11/2016 Aggiudicazione definitiva servizio di gestione, a titolo gratuito, della biblioteca comunale.
n.171 del 07/11/2016 Criteri per lassegnazione del buono libro per gli studenti della Scuola Media Statale anno scolastico 2016/2017.
n.165 del 31/10/2016 Liquidazione fattura F2016-2473 del 7/10/16BT Italia s.p.a. periodo 01/09/2016-30/09/2016 -CIG: 2330506A68.
n.169 del 07/11/2016 Trasferimento fondi Regionali all'Istituto Comprensivo Statale Luigi Settino di San Pietro in Guarano (CS), per Assistenza Specialistica alunni disabili-L.R. 27/85 Norme per il diritto allo studio.
n.172 del 07/11/2016 Liquidazione fattura nr.7X04112459 del 14/10/2016 Telecom Italia spa Consip5 impianti monitoraggio serbatoi - agosto-settembre 2016 -CIG: 2330506A68
n.173 del 11/11/2016 Liquidazione fattura nr.FATTPA 138-16 del 25/07/2016 - Nuove Opportunità srl - progetto Infomedia anno 2016.
n.174 del 14/11/2016 LIQUIDAZIONE fattura n 00038 del 02/11/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, OTTOBRE 2016. CIG: Z14182CFE9.-.
n.175 del 14/11/2016 Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e scuole - quinto bimestre 2016 -CIG: 2330506A68.
n.176 del 14/11/2016 Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e scuole - sesto bimestre 2016 - CIG: 2330506A68.
n.177 del 14/11/2016 Liquidazione fatture Telecom - Scuole sesto bimestre 2016 - CIG: 2330506A68.
n.178 del 14/11/2016 Liquidazione fattura fondo postale periodo agosto 2016 Fatt. nr. 8716300735 del 09/11/2016 - Conto Contrattuale 30077281-003 -Identificativo rendiconto 2088816359.
n.182 del 22/11/2016 NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
n.179 del 18/11/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr.FatPAM 257 del 07/11/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese OTTOBRE 2016 .CIG= 5531333862..
n.180 del 21/11/2016 Liquidazione fattura n 1/FE 2016 del 3/10/2016 - Phone Failed di Settino Rosa - Acquisto libri scuola elementare anno scolastico 2016/2017.
n.186 del 24/11/2016 Utilizzo locali ex scuola elementare frazione San Benedetto e frazione Redipiano per seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 04 dicembre 2016. Approvazione accordo.
n.187 del 24/11/2016 Liquidazione fattura n. 622 del 18/11/2016, per acquisto Registri dello stato civile anno 2017, Ditta Tipografia Chiappetta Francesco & c. snc. CIG: Z9A1AE461C.
n.188 del 25/11/2016 Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di software e relativi servizi Uffici I Settore Amministrativo/Affari Generali - Procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2) lett. a) D.Lgs 50/2016- CIG:ZFA1C30F7F.
n.181 del 21/11/2016 Liquidazione fattura F2016-2734 del 7/11/16BT Italia s.p.a. periodo 01/10/2016-31/10/2016 -CIG: 2330506A68.
n.183 del 23/11/2016 Liquidazione fattura fondo postale periodo settembre 2016 Fatt. nr. 8716324050 del 21/11/2016 -Conto Contrattuale 30077281-003 -Identificativo rendiconto 2089205248.
n.184 del 24/11/2016 Liquidazione fattura n 24 E 2016 del 14/11/2016 TUTTOSTRADA S.A.S. - Acquisto libri scuola elementare anno scolastico 2016/2017.
n.185 del 24/11/2016 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE.- Anni 2015 e 2016 dott.ssa Catera Rosa.
n.189 del 30/11/2016 Assunzione impegno di spesa per spese telefoniche traffico voce -Uffici Comunali e scuole BT periodo luglio-novembre-dicembre 2016 .CIG: 2330506A61
n.191 del 02/12/2016 Impegno - Integrazione fondo postale mesi ottobre-novembre e dicembre 2016. - Conto Contrattuale Identificativo 30077281-003
n.192 del 09/12/2016 Determina a contrattare Servizio custodia e mantenimento cani randagi in canile rifugio - periodo 01.01.2017/31.12.2018 - Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG:Z961C6F136-
n.196 del 12/12/2016 Nomina del Funzionario Responsabile per l'emanazione degli atti per l'accertamento ICI/TARSU Fabbricati anno 2011, fonte dei dati e nomina del Responsabile del Procedimento.
n.197 del 12/12/2016 Sottoscrizione degli avvisi di accertamento ICI/Tarsu Fabbricati anni 2011 ai sensi dell'art.1, comma 87 della Legge 549/1995
n.190 del 02/12/2016 LIQUIDAZIONE fattura n. 00042 del 29/11/2016 di euro 497,30 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale Trenta (CS) Servizio prelievi ematici domiciliari cittadini in terapia anticoagulante, NOVEMBRE 2016. CIG: Z14182CFE9.-..
n.195 del 12/12/2016 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA nr. FatPAM 279 del 01/12/2016 - MISTER DOG MANTENIMENTO CANI RANDAGI Mese NOVEMBRE 2016 .CIG= 5531333862
n.193 del 09/12/2016 Consultazioni elettorali del 04 dicembre 2016 ( elezioni referendum costituzionale). Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.
n.194 del 09/12/2016 Pagamento spese per utilizzo locali ex scuola elementare frazione San Benedetto e frazione Redipiano per seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 04 dicembre 2016.
n.198 del 14/12/2016 Assunzione impegno - Acquisto libri scuola elementare anno scolastico 2016/2017.
n.199 del 15/12/2016 LIQUIDAZIONE fattura n. 254 del 04/12/2016 di euro 2.623,80 Ditta Ristorante pizzeria Fabiano per servizio refezione scolastica periodo OTTOBRE 2016. CIG 52767228BD..
n.201 del 16/12/2016 Oggetto:LIQUIDAZIONE gettoni di presenza Consiglieri Comunali - periodo 16 febbraio 29 novembre 2016.
n.202 del 19/12/2016 Legge n.431/1998 Deliberazione di G.R. n. 206/2006.APPROVAZIONE bando di concorso e schema di domanda per l'anno 2017.
n.203 del 21/12/2016 Liquidazione fattura F2016-3029 del 7/12/16BT Italia s.p.a. periodo 01/11/2016-30/11/2016 -CIG: 2330506A68
n.205 del 23/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA n 233_16 del 21/12/2016 alla Ditta LA QUATTRO ZAMPE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI .CIG = XBD13F5094..
n.204 del 21/12/2016 Accertamento ed impegno contributo finanziario provinciale servizio mensa scolastica scuola materna non statale Sacri Cuori frazione Redipiano Esercizio 2015.-
n.200 del 15/12/2016 Liquidazione fattura fondo postale periodo ottobre 2016 Fatt. nr. 8716350216 del 13/12/2016 -Conto Contrattuale 30077281-003 -Identificativo rendiconto 2089620966.
n.206 del 28/12/2016 Determina a contrattare Servizio custodia e mantenimento cani randagi in canile sanitario - periodo 01.01.2017/31.12.2018 - Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG:Z1B1CBFDA7-
n.166 del 02/11/2016 Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio, in abbonamento, Modulistica on line e gazzetta EE.LL.- Ditta Maggioli spa, ai sensi dellart. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.CIG: Z941BCE4E7.
n.207 del 30/12/2016 Accertamento capitoli di entrata 18 - 24/2 - 52/4 - 67 BP 2016. Impegni di spesa Cap. 382 - 393 - 393/2 BP 2016
n.208 del 30/12/2016 Accertamento capito di entrata n. 110 BP 2016 - rettifica impegni di spesa capito nn. 110 art. 3, 110 art. 4, 110 art . 5 BP 2016.-
n.209 del 30/12/2016 Assunzione impegno di spesa per Manifestazioni Culturali Anno 2016.
n.210 del 30/12/2016 Assunzione impegno di spesa per spese telefoniche - Telefonia mobile bim. ottobre - dicembre 2016 .CIG 2330506A68.
n.211 del 30/12/2016 Impegno di spesa quota Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2016.

 

Determinazioni II° Settore fino al 31/12/2016

Esporta i dati in formato tabellare aperto Formato CSV
Estremi atto Oggetto
N. 48 DEL 19/12/2012 APPROVAZIONE SPESE -FONDO ECONOMALE -4°TRIMESTRE 2012
N. 49 DEL 28/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO-MAGGIOLI EDITORE
N. 52 DEL 28/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -INDENNITA FINE MANDATO SINDACO -
N. 54 DEL 31/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -AGGIORNAMENTO DIPENDENTI-
N. 55 DEL 31/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -FONDO ACCESSORIO DIPENDENTI COMUNALI-
N. 56 DEL 31/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -INDENNITA'DI RISULTATO ,FUNZIONARI ,SEGRETARIO COMUNALE-
N. 57 DEL 31/12/2012 RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MAGNELLI SALVATORE.
N. 478 DEL 18/12/2012 LAVORI DI "INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA "AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA -PEVEL TRADIZIONE E INNOVAZIONE srl-
N. 01 DEL 08/01/2012 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE N1° TRIMESTRE 2013
N. 39 DEL 01/10/2012 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ANNO 2012-
N. 48 DEL 14/11/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DOTT. SALVATORE CHIANELLI PREDISPOSIZIONE E INVIO MODELLO 770/11
N. 02 DEL 29/01/2013 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 1^TRIMESTRE 2013 II ACCONTO
n.3 del 11/02/2013 Anticipazione fondo economato I trimestre 2013 - saldo
n.04 del 14/02/2013 Liquidazione spese per adesione al servizio di consulenza in materia previdenziale presso l'Universit�ella Calabria �Anno 2013.- CIG Z2208A6E67
n.6 del 20/02/2013 Impegno acquisto blocchetti tickets buoni pasto ditta Day Service s.p.a. Anno 2013
n.05 del 20/02/2013 Liquidazione indennit�i risultato in favore dei responsabili delle posizioni organizzative anno 2011.
n.7 del 20/02/2013 Liquidazione retribuzione di risultato periodo 01/01/2011-31/12/2011 in favore del Segretario Comunale in convenzione Dott. Francesco Mendicelli
n.08 del 13/03/2013 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
n.09 del 02/04/2013 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel I trimestre 2013
n.10 del 03/04/2013 Anticipazione Fondo Economato II Trimestre 2013 - I acconto
n.13 del 29/04/2013 Anticipazione fondo economato II trimestre 2013 - II acconto
n.11 del 22/04/2013 Liquidazione fattura Ditta DAY SERVICE s.p.a. anno 2013. CIG: 037283592
n.12 del 26/04/2013 Determina a contrarre anticipazione di liquidit di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013
n.14 del 06/05/2013 Anticipazione fondo economato II trimestre 2013 -saldo
n.16 del 22/05/2013 Art.1 comma 13, D.L. n. 35 del 08/04/2013.Richiesta anticipazione di liquidit di 368.589,82 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
n.17 del 27/05/2013 GESTIONE SERVIZIO COMUNALE 01/07/2013- approvazione documentazione di gara
n.15 del 15/05/2013 Impegno spesa in favore della Bit s.r.l. per invio dati contabili Corte dei Conti rendiconto della gestione anno 2012.
n.9 del 29/02/2012 Liquidazione fattura n.17/2012 ditta RG carta e ufficio per acquisto cancelleria ufficio ragioneria
n.18 del 20/06/2013 Determinazione indennit di funzione sindaco Dott. Francesco Acri. Aspettativa per carica elettiva dal 01.06.2013 al 31.07.2013.
n.19 del 28/06/2013 Annullamento in autotutela della gara per l'affidamento di tesoreria dell'Ente per il periodo 01.07.2013 - 30.06.2018.
n.22 del 10/07/2013 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2013 - 30.09.2018. NOMINA COMMISSIONE DI GARE.
n.23 del 15/07/2013 Parificazione conti giudiziali resi dagli agenti contabili,anno 2012.
n.21 del 02/07/2013 Anticipazione fondo economato III trimestre 2013 - I acconto.
n.20 del 01/07/2013 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel II trimestre 2013.
n.24 del 18/07/2013 PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE -B.C.C. CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
n.51 del 28/12/2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI - II SEMESTRE 2012
n.26 del 01/08/2013 Anticipazione fondo economato III trimestre 2013 - II acconto
n.27 del 07/08/2013 DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA. GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2013 - 30.09.2018
n.28 del 09/08/2013 Anticipazione fondo economato III trim/2013 - saldo
n.29 del 23/09/2013 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 BRUNO CESARE SERVIZIO DI MANTENIMENTO LIQUIDAZIONE IRAP METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2011. CIG ZG806B4FF1
n.30 del 30/09/2013 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel III trimestre 2013.
n.31 del 01/10/2013 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2013 - I acconto.
n.32 del 07/10/2013 ART.1, COMMA 13, D.L. N.35 DEL 08/04/2013.RICHIESTA ANTICIPAZIONE II RATA DI LIQUIDITA' DI 184.294,91 ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
n.25 del 26/07/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA DAY SERVICE SPA ANNO 2013 - CIG 037283592
n.33 del 14/10/2013 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2013 - II acconto
n.34 del 14/10/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA BIT SRL PER INVIO DATI CONTABILI ALLA CORTE DEI CONTI, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012 IN FORMATO XLM. CIG Z2009EB95
n.36 del 18/10/2013 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2014-31.12.2016- NOMINA COMMISSIONE DI GARA - CIG 538420742C
n.38 del 18/10/2013 INPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIOLI EDITORE - FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2013 - CIG ZDE0BFB07D
n.37 del 18/10/2013 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2013 - saldo.
n.35 del 16/10/2013 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013 IN FAVORE DELLA BANCA BCC MEDIOCRATI - I SEMESTRE 2013
n.39 del 30/10/2013 CONFERIMENTO INCARICO AVV. PASQUALE TAMPOIA PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A TITOLO DI INDENNITA' DI FUNZIONE AL SIG.BUCCIERI - IMPEGNO DI SPESA
n.16 del 04/04/2012 Liquidazione Maggioli Editore per fornitura normativa 2012 - ufficio di ragioneria.
n.35 del 25/09/2012 Liquidazione fatture in favore della B.I.T. srl per invio dati contabili corte dei conti.
n.40 del 13/11/2013 Costituzione fondo delle risorse decentrate anno 2013., rettifica anno 2012 - Impegno di spesa.
n.41 del 05/12/2013 Acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa tramite Convenzione Consip Buoni pasto 6 Lotto 6- Impegno di spesa.
n.42 del 09/12/2013 IMPEGNO SPESA-APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIT SRL NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE PAGHE E STIPENDI " AREA PERSONALE" CIG ZB40CBB79B
n.43 del 13/12/2013 RESTITUZIONE SOMME ARRONEAMENTE ACCREDITATE - COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA
n.44 del 14/12/2013 IMPEGNO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE
n.45 del 16/12/2013 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel IV trim/2013.
n.46 del 19/12/2013 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013 IN FAVORE DELLA BANCA BCC MEDIOCRATI - II SEMESTRE 2013
n.47 del 30/12/2013 IMPEGNO SPESA AGGIORNAMENTO DIPENDENTI ANNO 2013
n.49 del 30/12/2013 IMPEGNO UNIVERSITA' DELLA CALABRIA PER GRUPPO LAVORO PENSIONI ANNO 2014
n.50 del 30/12/2013 GESTIONE ORDINARIA SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
n.51 del 30/12/2013 GESTIONE ORDINARIA SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE SERVIZIO ECONOMATO
n.52 del 31/12/2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO NORMATIVO ED OPERATIVO PER LA LIQUIDAZIONE IRAP METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2013 - CIG Z300D21ABF
n.53 del 31/12/2013 AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE IVA.770, UNICO 2013 - CIG Z030D21C58
n.54 del 31/12/2013 IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO PERIODO 01.01.2013-31.12.2013.
n.02 del 09/01/2014 Anticipazione fondo economato I trimestre 2014 - I acconto
n.01 del 09/01/2014 Liquidazione in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. della fattura per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto.
n.48 del 30/12/2013 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2013 - UFFICIO FINANZIARIO
n.03 del 05/02/2014 Anticipazione Fondo economato I trimestre 2014 - II acconto
n.4 del 24/02/2014 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2015 - CIG ZED0DF6EBC
n.06 del 24/02/2014 Liquidazione somme in ottemperanza all'Ordinazione di Assegnazione del Tribunale di Cosenza del 06.12.2013 n. 317/2013 - atto di pignoramento del 24.10.2012 presso terzi 4B Costruzioni Generali s.n.c./Principe Stefano
n.05 del 24/02/2014 Anticipazione Fondo Economato I trimestre 2014 - saldo.
n.53 del 28/12/2012 LIQUIDAZIONE FATT. N. 83/2012 DOTT. SALVATORE CHIANELLI, PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO 770/2012, UNICO 2011, DICHIARAZIONE IVA E RELATIVI INVII TELEMATICI
n.08 del 27/03/2014 Liquidazione in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. della fattura per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei tramite convenzione Consip.
n.09 del 28/03/2014 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2013.
n.11 del 02/04/2014 Anticipazione Fondo Economato II trim-2014 - I acconto
n.10 del 31/03/2014 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel I trimestre 2014.
n.12 del 09/04/2014 Anticipazione fondo economato II trimestre 2014 - II acconto.
n.14 del 22/05/2014 Liquidazione premio di produttivit personale dipendente anno 2012
n.13 del 21/05/2014 Anticipazione fondo economato II trimestre 2014 - saldo
n.16 del 26/05/2014 IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO PERIODO 01.01.2014 - 25.05.2014
n.17 del 27/05/2014 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO IN FAVORE DEL DOTT. FRANCESCO ACRI PERIODO 09/06/2009 - 25/05/2014
n.18 del 27/05/2014 LIQUIDAZIONE FATT. N. 32 DEL 31/12/2013 BRUNO CESARE SERVIZIO DI MANTENIMENTO IRAP METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2012 - CIG Z300D21ABF
n.19 del 06/06/2014 Parificazione conti giudiziali resi dagli agenti contabili, anno 2013
n.20 del 12/06/2014 impegno spesa in favore della BIT s.r.l. invio dati contabili Corte dei Conti rendiconto gestione anno 2013 - CIG Z300FA2491
n.07 del 05/03/2014 Liquidazione Fatt.n.31/2014 ditta RG carta e ufficio per acquisto cancelleria ufficio ragioneriaCIG n. Z4B0E269FF
n.15 del 26/05/2014 LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013.
n.21 del 17/06/2014 Liquidazione indennit di risultato in favore dei responsabili delle posizioni organizzative Anno 2012
n.22 del 18/06/2014 Liquidazione retribuzione di sisultato periodo 01/01/2012 - 31/12/2012 in favore del Segretario Comunale in convenzione Dott. Francesco Mendicelli
n.23 del 20/06/2014 Anticipazione di liquidit, ai sensi dell'art.13, comma 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e del DM MEF del 10/02/2014 - Sottoscrizione contratto di anticipazione li liquidit pari ad 159.557,35
n.24 del 03/07/2014 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel II trim-2014.
n.24 del 03/07/2014 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel II trim-2014.
n.25 del 09/07/2014 Anticipazione fondo economato III trimestre 2014 -I acconto
n.26 del 18/07/2014 liquidazione Maggioli editore - Fornitura Guida Normativa 2014.
n.30 del 23/07/2014 Indennit di carica al Sindaco, ai componenti la giunta comunale e consiglio comunale - nuova attribuzione e determinazione per l'anno 2014
n.27 del 21/07/2014 Liquidazione in favore della ditta "Day Ristoservice S.p.A." della fattura n. 42278/V0/2014/D del 23/06/2014 per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto catacei tramite convenzione Consip.
n.28 del 21/07/2014 Liquidazione compenso Revisore dei Conti II semestre 2013
n.29 del 23/07/2014 Anticipazione fondo economato III trim/2014 - II acconto.
n.31 del 29/08/2014 Anticipazione fondo economato III trimestre 2014 - saldo.
n.32 del 10/09/2014 Liquidazione fattura n. 44 del 09.09.2014 Avv. Pasquale Tampoia anticpo spese e competenze recupero indennit Buccieri F.M.
n.35 del 01/10/2014 ART. 32 D.L. n. 66 del 24/04/2014. Richiesta anticipazione di liquidit di 222.667,33 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
n.33 del 30/09/2014 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel III trimestre 2014.
n.34 del 01/10/2014 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2014 - 1 acconto.
n.39 del 07/10/2014 Impegno compenso al revisore dei Conti Anno 2014 - liquidazione I semestre.
n.38 del 06/10/2014 Liquidazione fatt.. n. 117 del 04.09.2014 Bit s.r.l. "Invio dati contabili Corte dei Conti rendiconto della gestione 2013".
n.40 del 14/10/2014 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2014 - II acconto.
n.41 del 24/10/2014 Affidamento incarico per predisposizione dichiarazione sostituti d'imposta (Mod. 770/14), IVA (Mod. ENC/14).
n.42 del 27/10/2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO NORMATIVO ED OPERATIVO PER LA LIQUIDAZIONE IRAP METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2014 - CIG ZF81160C3E
n.43 del 03/11/2014 Liquidazione contributo A.N.A.C. per affidamento Servizio di Tesoreria Comunale peiodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014. CIG ZED0DF6EBC.
n.37 del 06/10/2014 Liquidazione fattura n.94 del 30.12.2014 Dott. Salvatore Chianelli predisposizione dichiarazione sostituti d'imposta (Mod. 770/2013), Iva (Mod. ENC/13).
n.44 del 06/11/2014 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
n.45 del 13/11/2014 Anticipazione Fondo Economato IV trimestre 2014 - saldo.
n.46 del 21/11/2014 Liquidazione in favore della Ditta Day Ristoservice S.p.A. della fatt.73259/VO/2014/D del 07/11/2014 per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei.
n.47 del 24/11/2014 LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 DEL 13/11/2014 BRUNO CESARE SERVIZIO DI MANTENIMENTO LIQUIDAZIONE IRAP METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2013 - CIG ZF81160C3E
n.48 del 24/11/2014 liquidazione fatt. n. 09 del 19/02/2013 RG Carta e Ufficio - acquisto cancelleria - CIG ZDC11E1F5E
n.49 del 09/12/2014 Liquidazione indennit di risultato in favore dei responsabili delle posizioni organizzative Anno 2013
n.50 del 09/12/2014 Liquidazione retribuzione di risultato periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 in favore del Segretario Comunale in convenzione Dott. Francesco Mendicelli.
n.51 del 13/12/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014
n.52 del 13/12/2014 AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVA RELEASE DEL SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA' FINANZIARIA ALLA SOCIETA' BIT SRL - IMPEGNO DI SPESA
n.54 del 15/12/2014 AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE PAGHE E CONTABILITA' FINANZIARIA BIT S.R.L. DAL 01.01.2015 AL 31.12.2017. - CIG X561244338.
n.53 del 15/12/2014 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel IV trimestre 2014.
n.55 del 22/12/2014 Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Finanziario e Personale - Ditta RG CARTA E UFFICIO DI Esposito Giovanni.CIG X06124433A.
n.56 del 22/12/2014 Gestione ordinaria servizi.Assunzione impegno contabile Servizio Economato cap. 94 anno 2014.CIG XD9124433B.
n.57 del 22/12/2014 AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE OROLOGIO MARCATEMPO NUOVA ALFA CALABRA DI BARBERIO FRANCESCO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2017- CIG XB1124433C.
n.58 del 24/12/2014 Affidamento incarico per predisposizione dichiarazione sostituti d'imposta (Mod. 770/15), Iva (Mod.ENC/15).
n.59 del 30/12/2014 Stabilizzazione lavoratori LSU; assunzione a tempo determinato di n.4 lavoratori.
n.1 del 12/01/2015 Anticipazione Fondo economato I trimestre 2015 - I acconto
n.03 del 09/02/2015 COLLOCAMENTO IN QUIESCIENZA PER DIMISSIOSI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE SIG.RA MEDAGLIA MARIA TERESA, AI SENSI DELL'ART.1 - COMMA 9 - DELLA LEGGE 243/2004 - DECORRENZA 01 GIUGNO 2015.
n.02 del 06/02/2015 Liquidazione compenso in favore del segretario comunale D.ssa Daniela Mungo per reggenza a scavalco periodo 01/01/2015 - 31/01/2015.
n.04 del 26/02/2015 Liquidazione fattura n. 3727/V0/2015/D della ditta Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei tramite convenzione Consip.
n.05 del 06/03/2015 LIQUIDAZIONE FATT. N. 380/2014 RG CARTA E UFFICIO ACQUISTO CANCELLERIA. CIG X06124433A
n.06 del 06/03/2015 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTO II SEMESTRE 2014
n.07 del 12/03/2015 Anticipazione Fondo economato I trimestre 2015 - II acconto.
n.09 del 18/03/2015 Liquidazione compenso in favore del segretario D.ssa Daniela Mungo per reggenza a scavalco periodo 01/02/2015 - 28/02/2015.
n.8 del 17/03/2015 Anticipazione Fondo Economato I trimestre 2015 - saldo.
n.12 del 27/03/2015 Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio esercizio 2014.
n.13 del 03/04/2015 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel I trimestre 2015.
n.14 del 07/04/2015 Anticipazione fondo economato II trimestre 2015 - I acconto.
n.15 del 20/04/2015 Affidamento fornitura servizi di supporto (formazione avanzata) armonizzazione sistema contabile-Societ SAIC s.r.l.s - Assunzione impegno di spesa.
n.17 del 04/05/2015 Quantificazione incassi vincolati al 1 gennaio 2015 ai sensi dellarticolo 195 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilit finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011.
n.16 del 27/04/2015 Liquidazione fattura n.16 del 27.03.2015,Universit della Calabria per predisposizione pensione Sig.ra Medaglia Maria Teresa.Cig n. X00142AA88.
n.18 del 06/05/2015 Anticipazione fondo economato II trimestre 2015 - II acconto.
n.20 del 20/05/2015 PARIFICAZIONE CONTI GIUDIZIALI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI, ANNO 2014
n.21 del 25/05/2015 Acquisizione in economia per la trasmissione telematica dei dati contabili in formato XML Rendiconto 2014 di entit inferiore a 40.000 euro ai sensi dellart. 125, comma 11, del D.Lgs 12 aprile 2006, n163 e s.m.i.CIG n. XD3142AA89.
n.22 del 03/06/2015 LIQUIDAZIONE DI RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO ZANFINI REGGENTE/SUPPLENTE PER IL PERIODO 05/03/2015 AL 28/04/2015.
n.23 del 08/06/2015 Anticipazione Fondo Economato II trimestre 2015 - saldo
n.25 del 22/06/2015 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015
n.19 del 20/05/2015 LIQUIDAZIONE FATT. N.21/S DEL 07/05/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SAIC SRLS "PER FORMAZIONE AVANZATA ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE. CIG X28142AA87.
n.24 del 08/06/2015 Liquidazione fattura n. V0-39306 del 05/06/2015 della ditta Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei tramite convenzione Consip.
n.26 del 03/07/2015 Rimborso della quota del 55% della segreteria convenzionata al comune di Serra Pedace per la riduzione operata dalla Stato dei trasferimenti erariali
n.27 del 09/07/2015 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel II trimestre 2015.
n.28 del 09/07/2015 Anticipazione fondo economato III trimestre 2015 - I acconto.
n.29 del 06/08/2015 Anticipazione fondo economato III trimestre 2015 - II acconto.
n.30 del 03/09/2015 Anticipazione fondo economato III trimestre 2015 - saldo.
n.36 del 02/10/2014 Liquidazione fattura n.41s del 12.03.2014 BIT s.r.l. " Nuova procedura di gestione paghe e stipendi Area personale".
n.31 del 23/09/2015 LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014
n.33 del 25/09/2015 Liquidazione fatt.n.198/s/2015 alla bit s.r.l. per la preparazione e linvio alla corte dei conti dei dati contabili XML rendiconto anno 2014.
n.32 del 25/09/2015 Liquidazione fattura n.35/2015 alla Bit s.r.l. - per canone assistenza software.Anno 2015 per le procedure del sistema bitcom istallate presso gli uffici comunali.
n.35 del 06/10/2015 Attivit di armonizzazione sistema contabile: coferimento incarico per supporto tecnico settore finanziario - Assunzione impegno di spesa. CIG X551645FFF
n.34 del 06/10/2015 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SUL ME.PA FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STYLGRAFIC ITALIANA S.p.a.CIG X7D1645FFE
n.36 del 12/10/2015 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel III trimestre 2015.
n.37 del 13/10/2015 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2015 - I acconto.
n.39 del 15/10/2015 Liquidazione fatt.n. 235/s/2015, nota credito n. 257/S/2015 alla bit s.r.l. per fornitura software gestionale di contabilit finanziaria (saldo).
n.38 del 15/10/2015 Liquidazione fattura n. 35699 del 30/09/2015, per fornitura Carta e materiale di cancelleria ad uso degli uffici Finanziario e Personale, Ditta Stylgrafix Italiana Spa. CIG:X7D1645FFE.
n.41 del 21/10/2015 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA ROBERTA PANZA PERIODO I SEMESTRE 2015 FINE INCARICO.
n.42 del 21/10/2015 Impegno spesa per assistenza software winrelax orologio marcatempo alla ditta Nuova Alfa Calabra di Barberio Francesco dal 01.01.2015 al 31.12.2015.CIG XB1124433C
n.43 del 21/10/2015 Approvazione offerta per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei a valore della Ditta Day Ristoservice S.p.A.
n.45 del 27/10/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 12/10/2015 DOTT. SALVATORE CHIANELLI PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA (MOD. 770/15), ANNO 2015 -I.V.A. ANNO 2014. CIG: ZE61160A55.
n.44 del 26/10/2015 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2015 - II acconto.
n.40 del 21/10/2015 Liquidazione retribuzione di risultato periodo 01/01/2014-31/12/2014 in favore del Segretario Comunale in convenzione Dott. Francesco Mendicelli
n.11 del 24/03/2015 Liquidazione Fatt.n.18/s del 16/02/2015 alla societ BIT srl per fornitura nuova release del software gestionale di contabilit finanziaria.
n.10 del 23/03/2015 Liquidazione fattura n.88 del 24.11.2014 Dott. Chianelli Salvatore predisposizioni dichiarazione sostituti dimposta (Mod. 770/14), Iva (Mod. Unico ENC/14). CIG. N.ZE61160A55
n.46 del 13/11/2015 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2015 - saldo.
n.47 del 13/11/2015 Liquidazione in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. della fattura n. V0-71926 del 23/10/2015 per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei a valore.
n.48 del 19/11/2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO LIQUIDAZIONE IRAP METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BRUNO CESARE ESPERTO CONTABILE - REVISORE DEI CONTI.
n.49 del 19/11/2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE IVA E 770 ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DOTT. SALVATORE CHIANELLI.
n.50 del 20/11/2015 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015 IN FAVORE DELLA BCC MEDIOCRATI.
n.51 del 23/11/2015 CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI AL COMUNE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI - SECONDO SEMESTRE 2015
n.52 del 11/12/2015 Liquidazione parcella n.3 del 21/11/15 - dott.Cesare Bruno pe elaborazione IRAP metodo analitico anno d'imposta 2014.CIG x051646001.
n.53 del 11/12/2015 Liquidazione fatt.n.7/PA del 25/11/2015 alla ditta Nuova Alfa Calabra per servizio di manutenzione hardware e software su sistema di rilevazione presenze anno 2015.
n.54 del 21/12/2015 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel IV trimestre 2015.
n.55 del 28/12/2015 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. GIUSEPPE CAPUTI PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015
n.1 del 26/01/2016 QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL D.LGS N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011.
n.2 del 26/01/2016 Anticipazione fondo economato I trimestre 2016 - I acconto
n.3 del 27/01/2016 Impegno di spesa in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei a valore.
n.5 del 09/02/2016 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DELLA FATTURA V0-8502 DEL 27/01/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE.
n.4 del 09/02/2016 Anticipazione fondo economato I trimestre 2016 - II acconto.
n.6 del 23/02/2016 Variazione alle partite di giro ed alle operazioni per conto terzi bilancio pluriennale 2015/2017 annualit 2016 (Art. 175, comma 5 quater, lettera e) D.Lgs n. 267/2000)
n.07 del 02/03/2016 Anticipazione fondo economato I trimestre 2016 - saldo.
n.8 del 03/03/2016 LIQUIDAZIONE INENNITA' DI RISULTATO IN FAVORE DEI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANN 2014 - ( ACCONTO 15% MINIMO CONTRATTUALE).
n.9 del 03/03/2016 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AL DR. ANTONIO INFANTINO - PER SUPPORTO TECNICO SETTORE FINANZIARIO - CIG X551645FFF.
n.10 del 22/03/2016 Liquidazione specifiche responsabilit e indennit di rischio e disagio personale dipendente anno 2015
n.11 del 04/04/2016 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel I trimestre 2016.
n.13 del 08/04/2016 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015
n.12 del 04/04/2016 Anticipazione fondo economato II trimestre 2016 - 1 acconto.
n.14 del 18/04/2016 Impegno spesa per assistenza software winrelax orologio marcatempo Nuova Alfa Calabra di Barberio Francesco dal 01.01.2016 al 31.12.2016. CIG XB1124433C
n.15 del 21/04/2016 Anticipazione fondo economato II trimestre 2016 - II acconto
n.16 del 08/06/2016 Anticipazione Fondo Economato II trimestre 2016 - saldo.
n.17 del 09/06/2016 Assunzione impegno spesa,Università della Calabria per predisposizione pensione Sig. Pugliese Vittorio Cig X961A1E523
n.18 del 10/06/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002100050 DEL 19.04.2016 BIT S.R.L. PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016 PROCEDURE SERFIN ED XPERS INSTALLATE PRESSO L'UFFICIO FINANZIARIO. CIG X561244338.
n.19 del 10/06/2016 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA DEL 14/06/2016 ALLA NUOVA ALAFA CALABRA DI BARBERIO FRANCESCO - PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016 PER LA PROCEDURA WINRELAX OROLOGIO MARCATEMPO INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO FINANZIARIO. CIG XB1124433C.
n.21 del 14/06/2016 RICHIESTA DI PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CONTRATTO REP. N.360 DEL 30.04.2014
n.20 del 14/06/2016 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE "BUONI PASTO 7 - LOTTO 6" - IMPEGNO DI SPESA.
n.22 del 22/06/2016 PARIFICAZIONE CONTI GIUDIZIALI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI, ANNO 2015.
n.23 del 27/06/2016 TRASMISSIONE TELEMATICA DATI CONTABILI IN FORMATO XML RENDICONTO 2015, AFFIDAMENTO DITTA BIT SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: XA11A1E529, ART. 36, c.2, lett. a D.Lgs n. 50/2016
n.24 del 06/07/2016 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel II semestre 2016.
n.25 del 12/07/2016 Anticipazione fondo economato III trimestre 2016 - I acconto.
n.26 del 12/07/2016 Liquidazione in favore della ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. della fattura n. VL16600797 del 22/06/2016 per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei a valore.
n.27 del 27/07/2016 ATTIVITA' DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE: CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO SETTORE FINANZIARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: X6E1A1E524
n.28 del 29/07/2016 LIQUIDAZIONE FATT. N. TA01-19 DEL 27/06/2016 UNIVERSITA DELLA CALABRIA SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE (PREDISPOSIZIONE PENSIONE SIG. PUGLIESE VITTORIO). CIG X961A1E523
n.29 del 05/09/2016 Approvazione avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di S. Pietro in Guarano periodo 01.01.2017 31.12.2019
n.30 del 08/09/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO LIQUIDAZIONE IRAP METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BRUNO CESARE ESPERTO CONTABILE -REVISORE DEI CONTI. - CIG Z141B1D22F
n.31 del 08/09/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE IVA E 770 ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DOTT. SALVATORE CHIANELLI - CIG ZA41B1D2C2.
n.32 del 19/09/2016 Anticipazione fondo economato III trimestre 2016 - II acconto.
n.34 del 27/09/2016 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016.
n.36 del 28/09/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART.36 DLGS N. 50/2016) CIG Z151B5C165
n.33 del 21/09/2016 Liquidazione I acconto attività di armonizzazione contabile supporto tecnico Dott. Angelo Baffa CIG X6E1A1E524
n.35 del 28/09/2016 DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO APRILE 2016.
n.37 del 29/09/2016 Anticipazione Fondo Economato III trimestre 2016 - Saldo.
n.38 del 29/09/2016 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. GIUSEPPE CAPUTI PERIODO DAL 01.01.2016 -30.06.2016.
n.39 del 04/10/2016 AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI S. PIETRO IN GUARANO PERIODO 01.01.2017 31.12.2019; PRESA ATTO MANIFESTAZIONE INTERESSE DESERTA.
n.40 del 07/10/2016 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel III trimestre 2016.
n.41 del 10/10/2016 Anticipazione Fondo Economato IV trimeste 2016 - I acconto.
n.42 del 21/10/2016 Liquidazione fattura n.72448 di Euro 336,40 del 30/09/2016 della Ditta Stylgrafix Italiana Spa, per la fornitura di materiale per cancelleria, per ufficio Finanziario.
n.46 del 31/10/2016 Liquidazione premio di produttivit personale dipendente anno 2015.
n.45 del 27/10/2016 Impegno di spesa in favore della ditta Sodexo Motivation Solutions s.r.l. per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei a valore "Buoni pasto 7 - Lotto 6".
n.47 del 09/11/2016 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2016 - saldo.
n.43 del 26/10/2016 IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PIETRO MANNA REGGENTE PER IL PERIODO DAL 04/10/2016 AL 31/12/2016
n.49 del 22/11/2016 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
n.50 del 22/11/2016 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE PER L'ESERCIZIO 2016
n.51 del 13/12/2016 IMEPGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DATI BILANCIO E RENDICONTO FORMATO XBRL PER TRASMISISONE BDAP(BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE). CIG Z431C7A0E5.
n.44 del 26/10/2016 Anticipazione Fondo Economato IV trimestre 2016 - II acconto.
n.48 del 21/11/2016 Liquidazione in favore della ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. della fattura n. VL16602425 del 09/11/2016 per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto cartacei a valore.
n.52 del 14/12/2016 Approvazione liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale nel IV trimestre 2016.
n.53 del 20/12/2016 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016.
n.54 del 30/12/2016 QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2017 AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 D. LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011.
n.55 del 30/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 09/11/2016. BRUNO CESARE PER ELABORAZIONE IRAP METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2015 - CIG Z141B1D22F.
n.56 del 30/12/2016 LIQUIDAZIONE FATT. N.1 DEL 02/12/2016. DOTT. SALVATORE CHIANELLI - TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA E DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE RELATIVE DICHIARAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015 - CIG XD81646002
n.01 del 03/01/2017 Anticipazione fondo economato I trimestre 2017 - I acconto.

Determinazioni III° Settore fino al 31/12/2016

Esporta i dati in formato tabellare aperto Formato CSV
Estremi atto Oggetto
N. 50 DEL 28/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -GESTIONE ORDINARIA SERVIZI-
N. 484 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -ELIOGRAF - PER FUNZIONAMENTO UFFICI
N. 485 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE GEOM AMENDOLA GIUSEPPE PER COMPENSI TECNICI
N. 486 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -FERRARO MIRKO - PER ACQUISTO PEZZI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
N. 487 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -SOFTWARE spa - PER MECCANIZZAZIONE UFFICI
N. 488 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -NIGRO EMILIO - PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE IDRICA
N. 489 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -EUROSISTEM - PER MANUTENZIONE RETE FOGNANTE
N. 490 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -NIGRO EMILIO - PER MANUTENZIONE RETE IDRICA
N. 491 DEL 19/12/2012 LAVORI :RIPRISTINO STRADA COMUNALE CERVALI -S.LUCIA-LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA EFFEGIEFFE .
N. 492 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -NIGRO EMILIO - PER MANUTENZIONE IMMOBILI
N. 493 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -EFFEGIEFFE- PER ACQUISTO VESTIARIO
N. 494 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -I.T.M.- PER ACQUSTO VESTIARIO
N. 495 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL -DO..OTTORINO ZUCCARELLI - PER VISITE MEDICHE 626
N. 496 DEL 19/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE GEOM.MASSIMO BRUNO .
N. 498 DEL 20/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -EFFEGIEFFE - PER FORNITURA SEGNALETICA SICUREZZA
N. 499 DEL 20/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -VITALE SUD - PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
N. 500 DEL 20/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI CREDITORI VARI - PER VERIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
N. 503 DEL 31/12/2012 IMPEGNO SPESA PER - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -
N. 02 DEL 14/01/2013 IMPEGNO SPESA -BARONE PETROLI-FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE
N. 407 DEL 21/11/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BARONE PETROLI -FORINTURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE-
N. 01 DEL 14/01/2013 RIMPORSO ALL'ECONOMO PAGAMENTO BOLLO
N. 25 DEL 24/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -ESSO CARD- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
N. 32 DEL 09/02/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -ESSO CARD- FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI
N. 380 DEL 01/12/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -PNEUS CENTER DI BROCCOLO CARLO
N. 377 DEL 25/11/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -EFFEGIEFFE-FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE
N. 366 DEL 14/10/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -NUOVA DEMAR -FORNITURA CALCESTRUZZO
N. 312 DEL 29/09/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -FORTINO AUTOSPURGO s.a.s.-
N. 361 DEL 10/11/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -FORTINO AUTOSPURGO s.a.s.
N. 351 DEL 04/11/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -SEGNALETICA PRESILA SAS -REALIZZAZIONE SEGNALETICA
N. 120 DEL 03/12/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -FORTINO AUTOSPURGO s.a.a-
N. 337 DEL 17/10/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -ZICARELLI s.r.l.-FORNITURA MATERIALE LAVORI RETE IDRICA
N. 325 DEL 07/10/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -EFFEGIEFFE-FORNITURA MATERIALE RETE IDRICA
N. 320 DEL 04/10/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA -TRE TORRI -PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE-
N. 313 DEL 29/09/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -ZICARELLI srl FORNITURA MATERIALE RETE IDRICA
N. 310 DEL 28/09/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c.MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA
N. 309 DEL 28/09/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -NIGRO EMILIO s.n.c.-MANUTENZIONE RETE FOGNANTE
N. 304 DEL 22/09/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -CONSULCHIMICA S.R.L. -ANALISI ACQUA POTABILE
N. 251 DEL 27/07/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -DE ROSE -FORNITURE CORREDO CASERMAGGIO AGENTI DI P.M.
N. 292 DEL 07/09/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -GEOMETRA MORETTI FRANCESCO-COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO
N. 274 DEL 30/08/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -ZICARELLI S.R.L. -FORNITURA MATERIALE PER LA RETE IDRICA
N. 272 DEL 30/08/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -FORTINO AUTOSPURGO S.A.S.-
N. 275 DEL 30/08/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -EFFEGIEFFE S.A.S-FORNITURA MATERIALE LAVORI ALLA RETE IDRICA
N. 245 DEL 20/07/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -NIGRO EMILIO S.N.C.-MANUTENZIONE RETE FOGNARIA
N. 148 DEL 09/05/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -AUTOFFICINA FERRARO COSIMO FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
N. 03 DEL 15/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA -ENEL ENERGIA s.p.a. -
N. 04 DEL 16/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA -ENEL ENERGIA s.p.a. -NOVEMBRE 2012
N. 24 DEL 28/01/2013 APPROVAZIONE ELENCO MOROSI FIDA ANNUALITA' 2006-2010 RISCOSSIONE COATTIVA C.E.R.I.M CONCESSIONARIO
N. 176 DEL 28/05/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -GIANNONE ELEVATORI -MANUTENZIONE IMPIANTO CASA COMUNALE-
N. 21 DEL 23/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA DICEMBRE 2012-
N. 10 DEL 18/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012
N. 11 DEL 18/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA DICEMBRE 2012-
N. 12 DEL 18/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA DICEMBRE 2012-
N. 13 DEL 18/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA GRUPPO FONDIARIA ASSICURAZIONE -POLIZZE ASSICURATIVE
N. 15 DEL 18/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA VENEZIANI EDUARDO FORNITURA MATERIALE SERVIZIO ELETTRICO-
N. 17 DEL 21/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA ING.PASSAVANTI ERNESTO ;DITTA VENEZIANI EDUARDO ONERI RUP -INSTALLAZIONE MICROCENTRALE IDROELETTRICA
N. 18 DEL 21/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SI.MA. COMPETENZE TECNICHE ING- MONACO-PANTUSA PER LAVORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA LOC.CERASITO
N. 19 DEL 23/01/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -DITTA BARONE PETROLI s.r.l.-FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE
N. 54 DEL 23/02/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -DITTA ESSOCARD s.r.l.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
N. 70 DEL 08/03/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -DITTA ESSOCARD s.r.l.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
N. 30 DEL 04/02/2013 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROROCEDURA NEGOZIATA A FAVORE DELLA DITTA -PEVEL TRADIZIONE INNOVAZIONE srl-LAVORI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VARIA
n.33 del 06/02/2013 Rimborso all'economo per pagamento bolli n. 5 automezzi comunali
n.36 del 12/02/2013 Lavori per la: "Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale dell'Edificio ex Filanda in Corso Umberto I° - Integrazione determina n. 311 del 01.12.2004-
n.28 del 03/02/2012 Liquidazione fattura per manutenzione rete fognante ditta 4B COSTRUZIONIsnc di BRUNO CLAUDIO & C.
n.42 del 14/02/2013 Rimborso all'economo pagamento bollo automezzo comunale targ EN472KK.
n.35 del 08/02/2013 rimborso all'economo n 5 bolli automezzi comunali
n.40 del 14/02/2013 Lavori per la: �Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico-funzionale dell�Edificio "ex Filanda" in Corso Umberto I� -Affidamento incarico di Supporto al RUP-
n.34 del 06/02/2013 Impegno spesa a favore di BARONE Petroli per acquisto gas e gasolio per riscaldamento. CIG ZD00825878
n.442 del 20/12/2011 impegno e liquidazione di spesa ditta 4B COSTRUZIONE s.n.c. di BRUNO CLAUDIO - manutenzione-
n.53 del 23/02/2013 Rimborso all'economo per pagamento integrazione n. 2 bolli automezzi comunali targati EN148KK e EN218KK
n.461 del 11/12/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta TRE D CALCESTRUZZI s.n. c. per manutenzione strade e piazze.CIG 13916233AO
n.41 del 14/02/2013 Impegno e liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO periodo gennaio 2012. CIG 4214868B18
n.43 del 14/02/2013 Impegno e liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO periodo dicembre 2012 - gennaio 2013. CIG 4214868B18
n.44 del 14/02/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia mese gennaio-maggio 2009; CIG 4214868B18
n.48 del 15/02/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia mese gennaio 2013 CIG 4214868B18
n.49 del 18/02/2013 Lavori di installazione �Microcentrale Idroelettrica da 8 KW�- Liquidazione Spese Istruttoria Pratica in favore del GSE � CIG 42185254- CUP D95F11000030004
n.51 del 18/02/2013 Incarico tecnico per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici comunali alla ditta Ferraro Danilo.
n.52 del 18/02/2013 Rinnovo incarico "P.I. Passavanti Benedetto" per collaborazione tecnica con squadra comunale di manutenzione pubblica, fino al 30/06/2012
n.54 del 25/02/2013 Rendiconto esercizio 2012 - Ricognizione residui attivi e passivi.
n.59 del 04/03/2013 Lavori di �Consolidamento Zona Est Centro Abitato �- Integrazione e modifica determina n�238 del 25/07/2012 per Conferimento Incarico Redazione Progetto Definitivo ed Esecutivo- Approvazione Schema di Convenzione;
n.57 del 27/02/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia mese dicembre 2012 CIG 4214868B18
n.410 del 23/11/2012 Liquidazione fattura ditta CADI Service per revisione, controllo e collaudo estintori.
n.61 del 06/03/2013 Liquidazione fatture per fornitura carburante per riscaldamento scuola media e scuola materna, ditta Barone Petroli -CIG ZD00825878-
n.72 del 15/03/2013 Lavori di �mitigazione del rischio frana zona est centro abitato�- Affidamento �Indagini Geognostiche� in favore della Ditta GEOCONSOL S.r.l.;
n.67 del 14/03/2013 Impegno e liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO periodo febbraio 2013. CIG 4214868B18
n.64 del 08/03/2013 Lavori di �interventi di riqualificazione struttura sita in localit�erasito�- Finanziati con Fondi Europei- Liquidazione Fattura a Saldo in favore della Ditta Staine Emilio Franco per Fornitura e Posa in Opera Materiale di Arredo; CIG: 42147276BE � CUP: D91C12000000005
n.45 del 14/02/2013 Lavori di �Risparmio Energetico Impianto Illuminazione Pubblica alla Localit�an Pietro Centro�; Liquidazione Fatture alla Ditta VITALE SUD per �Fornitura Materiale Elettrico� CIG 40370295B7- CUP D92G12000010002
n.259 del 03/08/2012 POR FERS 2007/2013- Lavori di "Realizzazione Impianto Solare Fotovoltaico nella Struttura di Proprietà Comunale – Scuola Materna Centro"- Liquidazione Fattura Saldo Ultimo Stato di Avanzamento- Liquidazione Fattura Studio Franzese per Pubblicità ed Informazione- CIG 3061716FF4- CUP D95F11000070002
n.46 del 14/02/2013 Liquidazione Ricevute Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo e Sig. Lanzino Francesco per lavori eseguiti sull� �Impianto Illuminazione Pubblica Territorio Comunale� - CIG 35084039BC- CUP D93E11000080004
n.74 del 19/03/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia mese dicembre 2012 - gennaio 2013. CIG 4214868B18
n.75 del 20/03/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per lavori manutenzione elettrica.CIG ZB50825909
n.80 del 21/03/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia periodo gennaio 2013. CIG 4214868B18
n.78 del 20/03/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia periodo novembre - dicembre 2012. CIG 4214868B18
n.73 del 19/03/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia mese gennaio 2013 CIG 4214868B18
n.90 del 27/03/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta ESSOCARD.
n.113 del 11/04/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina – gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.125 del 23/04/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ESSOCARD.
n.93 del 10/04/2013 �Acquisto Automezzo per Servizi Essenziali Popolazione Rurale�- Liquidazione III acconto (Fattura Ditta Magliacane Cosimo) in favore della Ditta Tomassini Style s.r.l..- CIG 4352776861- CUP D90H12000010002
n.92 del 10/04/2013 Lavori di �Adeguamento e Messa in Sicurezza Strada Comunale San Pietro in Guarano- Redipiano- Svincolo S.S. 107- IV Lotto�- Liquidazione Competenze Tecniche D.L.- Redazione Atto di Collaudo- Esecuzione Tomografie Elettriche; CIG Z4D0972758
n.91 del 08/04/2013 Lavori di �Interventi di riqualificazione struttura sita in localit�erasito�- Finanziati con Fondi Europei- Liquidazione Saldo III SAL e III Certificato di Pagamento in favore della Ditta SI.MA.- CIG: 42147276BE � CUP: D91C12000000005
n.94 del 11/04/2013 Lavori di �Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati� - Liquidazione indennit�i espropriazione terreno di propriet�ig. Nigro Ivan; CUP D93D12000070004- CIG 4574842F08
n.96 del 15/04/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia RID mese dicembre 2012-gennaio 2013 CIG 4214868B18
n.97 del 15/04/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze. CIG ZC60825AAD
n.102 del 17/04/2013 Affidamento Servizio di Autoveloxin via sperimentale alla ditta Consuleti s.a.s.
n.108 del 22/04/2013 Lavori di �Realizzazione Impianto Mini Eolico da 50 KW alla Localit�ozzo del Cuoco�- Approvazione Fattura a saldo Ditta RENOVA s.r.l. per Fornitura e Messa in Opera Aerogeneratore Eolico Redriven da 50 KW- Fattura Vitale Sud S.p.A.- Direzione Operativa Ing. Passavanti Ernesto; CUP D95F11000080004- CIG 3655857C9F
n.112 del 29/04/2013 Lavori di �Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico� (Edificio Scuola Primaria e dell�Infanzia nel Comune di San Pietro in Guarano, ed Edificio Scuola Villaggio P. De Stefano nel Comune di Castiglione Cosentino)- Presa d�atto del progetto esecutivo e consenso alla esecuzione dei lavori.
n.110 del 23/04/2013 Impegno e liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO periodo febbraio 2013. CIG 4214868B18
n.107 del 22/04/2013 Impegno e liquidazione fatture EDISON Energia al CENTRO FACTORING PER DISATTIVAZIONE FORNITURE - CIG 4214868B18
n.115 del 02/05/2013 Lavori di Risparmio Energetico Impianto Illuminazione Pubblica San Pietro Centro- Approvazione I ed ultimo SAL Ditta VITALE SUD SpA;CIG 40370295B7- CUP D92G12000010002
n.114 del 02/05/2013 Affidamento incarico Servizio di Prevenzione e Protezione per anni uno al Geom. Massimo Bruno per redazione Piano di Sicurezza (D.Lgs 81/2008) CIG Z6405FBE3D
n.119 del 08/05/2013 Revoca convenzione con la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.e accettazione proposta Esso Card.
n.127 del 13/05/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia periodo gennaio 2010 agosto 2010. CIG 4214868B18
n.126 del 13/05/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia RID periodo gennaio 2010-dicembre 2010.CIG 4214868B18
n.123 del 09/05/2013 Liquidazione Fattura alla Ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe & Co. S.a.s. per Fornitura Calcestruzzo Cementizio - CIG 35084039BC- CUP D93E11000080004
n.118 del 08/05/2013 Lavori di Realizzazione Impianto Mini Eolico da 50 KW alla Localit Cozzo del Cuoco- Liquidazione Fatture Ditta Vitale Sud S.p.A. per Fornitura Materiale Elettrico- CUP D95F11000080004- CIG 3655857C9F
n.116 del 02/05/2013 Lavori di Risparmio Energetico Impianto Illuminazione Pubblica San Pietro Centro- Liquidazione II Acconto 1^ ed ultimo SAL Ditta VITALE SUD SpA;CIG 40370295B7 - CUP D92G12000010002
n.124 del 09/05/2013 Lavori di Realizzazione Impianto Mini Eolico da 50 KW alla Localit Cozzo del Cuoco- Liquidazione Fattura in favore della Ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe & Co S.a.s.; CUP D95F11000080004- CIG 3655857C9F
n.133 del 14/05/2013 Rimborso all'Economo di 339,48 per passaggio di propriet Automezzo IVECO 150E targa CL032MM.
n.139 del 23/05/2013 Oggetto: Lavori di Intervento Riqualificazione Urbana in Localit Fiume- Affidamento Diretto alla Ditta EDIL PUNTO di Ferraro Alfredo-CIG Z650A092E7
n.140 del 24/05/2013 Lavori di Risparmio Energetico Impianto Illuminazione Pubblica San Pietro Centro- Approvazione I ed ultimo SAL Ditta VITALE SUD SpA;CIG 40370295B7- CUP D92G12000010002
n.141 del 27/05/2013 Rimborso all'Economo, integrazione determina n. 133 del 14/05/2013 di 37,19 per passaggio di propriet Automezzo IVECO 150E targa CL032MM.
n.145 del 05/06/2013 Rimborso Economo di euro 122,00 per pagamento fattura a favore di CARTOOMANIA di Cinelli Maria Carmela
n.150 del 10/06/2013 Impegno e liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO periodo maggio 2013. CIG 4214868B18
n.159 del 19/06/2013 Impegno spesa a favore di SCARNATI S.p.a. CIG ZB50825909
n.152 del 11/06/2013 Lavori di Adeguamento Norme di Sicurezza Scuola Elementare e Media L. Settino -Liquidazione Saldo II SAL e II Certificato di Pagamento in favore della Ditta Eugenio Azzinnari Eredi s.n.c. e Liquidazione Competenze Tecniche Arch Perri G. e Geom. Ventura R.; CUP D96E10000340002- CIG 1145420E78
n.53 del 22/02/2012 Liquidazione fattura ditta Consorzio Valle Crati per trattamento rifiuti liquidi collettore consortile Dx Crati.
n.280 del 02/09/2009 LIQUIDAZIONE DI SPESA -VALLECRATI SPA-
n.132 del 29/04/2009 LIQUIDAZIONE DI SPESA -VALLECRATI S.P.A.-
n.8 del 11/01/2012 Impegno spesa e liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per manutenzione immobiliLIQUIDAZIONE DI SPESA
n.382 del 01/12/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta FORTINO s.a.s-
n.441 del 20/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta NIGRO EMILIO s.n.c.-
n.406 del 14/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta NIGRO EMILIO s.n.c-
n.381 del 01/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta EFFEGIEFFE -
n.413 del 16/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta INTRIERI GIANCARLO-
n.443 del 21/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta PROSEL MAGGIOLI -
n.497 del 19/12/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura a favore di Spizzirri Venanzio per taglio erba loc. San Martino-Padula .- . CIG 1389695D67
n.58 del 02/03/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura Impresa INTRIERI GIANCARLO lavori manutenzione immobili.
n.12 del 13/01/2012 Liquidazione fatture ditta Autofficina FERRARO COSIMO anno 2011
n.446 del 21/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta EUROSISTEM A.R.L DI IMBROGNO F. -
n.447 del 21/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta NIGRO EMILIO S.N.C. -
n.439 del 20/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta NIGRO EMILIO S.N.C. -
n.424 del 20/12/2011 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FORTINO SAS PER SPURGO FOGNE E POZZI NERI
n.38 del 17/02/2012 Impegno spesa e liquidazione fatture alla ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi com.li
n.49 del 20/02/2012 Liquidazione fattura ditta ZICARELLI per lavori manutenzione rete idrica.
n.34 del 09/02/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura EFFEGIEFFE sul Cap. 150-1.
n.26 del 27/01/2012 Liquidazione fattura laboratorio di analisi BIOS per visite specialistiche ai dipendenti com.li
n.30 del 09/02/2012 Liquidazione fattura Autospurgo Pozzi Ditta Fortino.
n.48 del 20/02/2012 Liquidazione fattura dtta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica.
n.33 del 09/02/2012 Liquidazione fattura ditta DE ROSE Forniture per acquisto vestiario VV.UU.
n.50 del 20/02/2012 Liquidazione fattura I.T.M. per manutenzione rete fognante.
n.59 del 02/03/2012 Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale - ditta EUROSEGNALETICA SUD snc -
n.167 del 21/06/2013 Lavori di Interventi Riqualificazione Urbana- Autorizzazione Subappalto in favore della Ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. SAS - CUP D99D12000070004- CIG 4708144356
n.156 del 14/06/2013 Lavori di Ripristino e Messa in Sicurezza Strada Comunale Cervali- S. Lucia Liquidazione Saldo Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione in favore della Ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. s.a.s - Liquidazione Saldo Competenze Tecniche CUP D91B09000040002 - CIG 05571731B4
n.87 del 04/04/2013 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL SAS di Magnelli Francesco & C.,
n.155 del 12/06/2013 Impegno di spesa e liquidazione di euro 121,00 per costi di istruttoria al GSE-FER per collegamento linea elettrica Impianto Eolico Cozzo del Cuoco.
n.168 del 26/06/2013 LIQUIDAZIONE SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI COSENZA A FAVORE DI BRUNO ROSA DOMINIQUE, PRESSO STUDIO LEGALE AVV. ABBRUZZESE
n.175 del 02/07/2013 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati - Approvazione I SAL , Onorario Sicurezza in fase di Progettazione- Oneri RUP-CUP D93D12000070004 - CIG 4574842F08
n.242 del 31/07/2012 Lavori di Realizzazione Plinto per Pala Mini Eolico alla loc. Cozzo del Cuoco-Liquidazione Fattura a Saldo in favore della Ditta 4/B Costruzioni di Bruno Claudio & C.;
n.170 del 28/06/2013 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia RID mese dicembre 2012 - gennaio 2013.CIG 4214868B18
n.95 del 12/04/2013 Impegno e liquidazione Ricevute Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali al Sig. Ferraro Dario - CIG 35084039BC-
n.120 del 08/05/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.98 del 15/04/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano.
n.179 del 10/07/2013 Liquidazione fattura laboratorio di analisi BIOS per visite specialistiche ai dipendenti comunali.
n.142 del 29/05/2013 Lavori di Adeguamento e Messa in Sicurezza Strada Comunale San Pietro in Guarano- Redipiano- Svincolo S.S. 107- IV Lotto- Liquidazione fattura a Saldo del III S.A.L. in favore della Ditta Geom. Tunnera Francesco; CIG Z4D0972758
n.103 del 22/04/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta LAGROTECNICA di Acri Rosa CIG 1389695D67
n.189 del 29/07/2013 Lavori di Realizzazione Tettoia in Legno per Copertura Fontana Pubblica in Localit Cozzo Mare- Affidamento Lavori alla Ditta lArtigiana di Ferraro Dario; CIGZ340B0CDAB - CUP D99D12000070004
n.197 del 07/08/2013 Rimborso allEconomo per anticipo acquisto presso la ditta VITALE SUD di un cavo e presa per manifestazioni estive.
n.196 del 07/08/2013 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati - Liquidazione I SAL, Onorario Sicurezza in fase di Progettazione- Oneri RUP-CUP D93D12000070004 - CIG 4574842F08
n.192 del 01/08/2013 Impegno e liquidazione competenze per stipula polizza assicurativa alla Allianz Agenzia Generale 672 Cosenza. CIG Z640AD2F51
n.180 del 18/07/2013 Impegno e liquidazione premio semestrale al Gruppo FONDIARIA SAI assicurazione RCT.CIG Z640AD2F51
n.145 del 10/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ESSOCARD
n.178 del 29/05/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.157 del 19/06/2013 Liquidazione Fattura alla Ditta Zicarelli per Fornitura Tubi e Raccorderia per Realizzazione Tratti Rete Idrica- CIG 3587715413- CUP D93H11000200004
N.106 DEL 22/04/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRUNO COSTANTINO
n.181 del 22/07/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.201 del 13/08/2013 Lavori di Realizzazione Tettoia in Legno per Copertura Fontana Pubblica in Localit Cozzo Mare- Approvazione Ricevuta Prestazione Occasionale in favore della Ditta lArtigiana di Ferraro Dario; CIGZ340B0CDAB - CUP D99D12000070004
n.203 del 20/08/2013 Impegno e liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO periodo giugno-luglio 2013. CIG 4214868B18
n.202 del 20/08/2013 Impegno e liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO periodo giugno-luglio 2013. CIG 4214868B18
n.205 del 22/08/2013 Impegno spesa e liquidazione competenze per stipula polizza assicurativa 707001890 Allianz Agenzia Generale 672 Cosenza.
n.207 del 29/08/2013 Impegno spesa in favore della ditta NIGRO EMILIO di 4.752,00 per realizzazione tratto di rete fognante a monte del Cimitero Comunale.
n.69 del 08/03/2012 Liquidazione fattura ditta EUROSISTEM a r.l. per lavori di opere di urbanizzazione primarie, realizzazione tratto di rete fognaria loc. Padula.
n.68 del 08/03/2012 liquidazione fattura ditta NIGRO Emilio e F.lli per lavori di urbanizzazione primarie.Realizzazione tratto rete fognante centro storico San Benedetto.
n.161 del 16/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Ditta Veneziani Eduardo . CIG 35084039BC-
n.501 del 20/12/2012 Liquidazione Fattura a Saldo in favore della Ditta Perri Francesca per Apertura Pista Comunale alla Localit Santo Janni; CIG 35084039BC CUP D93E11000080004
n.65 del 07/03/2012 Liquidazione fattura ditta NIGRO Emilio e F.lli snc per lavori di opere di urbanizzazione primarie.
n.186 del 29/07/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.154 del 12/06/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.153 del 12/06/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.212 del 11/09/2013 Incarico tecnico per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici comunali alla ditta Mariano Pastore.
n.63 del 07/03/2013 Lavori di Completamento Adeguamento Sismico Scuola Materna Padula- Liquidazione Fattura Ditta SI.MA. Costruzioni.
n.55 del 25/02/2013 Lavori di Impianto Sportivo Polifunzionale alla Localit Cozzo del Cuoco- Completamento Funzionale Liquidazione Fattura alla Ditta Veneziani Eduardo per Lavori Carpenteria, Ferro e Lattoneria-CIG Z7D08D6648
n.464 del 13/12/2012 Liquidazione fattura per acquedotto Cerasito in favore della Ditta Carricato Sestino- CIG: 159085818D;
n.269 del 07/08/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per lavori Realizzazione Impianto Minieolico da 50w.
n.218 del 09/07/2012 Lavori di Realizzazione Lavori Captazione Idrica Localit Sponza- Liquidazione Fattura in favore della Ditta Carricato Sestino; CIG 35084039BC
n.167 del 25/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura per lavori pozzo loc. Redipiano ditta Algieri.
n.158 del 16/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete idrica.
n.217 del 19/09/2013 Lavori per la: Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale dellEdificio "ex Filanda" in Corso Umberto I Riapprovazione progetto esecutivo-
n.195 del 08/06/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.39 del 13/02/2013 Liquidazione fatture per fornitura carburante per riscaldamento scuola media e scuola materna, ditta Barone Petroli -CIG ZD00825878-
n.210 del 05/07/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.218 del 25/09/2013 Pagamento n quattro bolli automezzi Comunali,targati:BP761NV,TN528617,DK059CT,AV726TP.
n.225 del 01/10/2013 Lavori di Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico-funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19 Ottobre 2009 <>
n.228 del 07/10/2013 Lavori di Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale dellEdificio "ex Filanda" in Corso Umberto I Approvazione e Liquidazione Preventivo Spesa n. 2297 del 04/10/2013 in favore della GOODEA SRL per Pubblicazione Bando di Gara-
n.151 del 10/06/2013 "Acquisto Automezzo per Servizi Essenziali Popolazione Rurale"- Liquidazione Saldo (Fattura Ditta Magliacane Cosimo) in favore della Ditta Tomassini Style s.r.l..-CIG 4352776861 - CUP D90H12000010002
n.171 del 28/06/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.138 del 23/05/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.122 del 08/05/2013 Impegno e liquidazione Ricevute Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG 35084039BC-
n.399 del 14/11/2012 Impegno e liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica.CIG 4648536D3F
n.224 del 11/07/2012 Impegno e liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica.
n.111 del 11/04/2012 Liquidazione fattura Geom. Massimo Bruno per redazione Piano di Sicurezza (D.Lgs 81/2008)
n.174 del 01/07/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura "P.I. Passavanti Benedetto" per collaborazione tecnica con squadra comunale di manutenzione pubblica, fino al 30-06-2013. CIG ZD90A80F9C
n.215 del 18/09/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.187 del 29/07/2013 Lavori di Canalizzazione Acque Bianche e Reimpostazione Quota Stradale Via Luigi Settino- Liquidazione Fattura a Saldo in favore della Ditta Metangas S.r.l. dei F.lli Venneri; CIG 35084039BC- CUP D93E11000080004
n.188 del 29/07/2013 Liquidazione Fattura alla Ditta Veneziani Eduardo per Realizzazione Cabina Elettrica Impianto Minieolico alla localit Cozzo del Cuoco per Impianti Illuminazione Pubblica Territorio Comunale - CIG 35084039BC- CUP D93E11000080004
n.164 del 20/06/2013 Lavori di Canalizzazione Acque Bianche Via L. Settino - Liquidazione Fattura in favore della Ditta Nigro Emilio e F.lli snc di Nigro Emilio & C.; CIG 35084039BC CUP D93E11000080004
n.144 del 03/06/2013 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati. - Liquidazione Fattura Ditta Cartoomania di Cinelli M.C. - CIG 4574842F08. - CUP D93D12000070004
n.113 del 29/04/2013 Liquidazione Fattura alla Ditta Scarnati F.lli per Impianti Illuminazione Pubblica Territorio Comunale- CIG 35084039BC- CUP D93E11000080004
n.38 del 13/02/2013 Lavori di installazione Microcentrale Idroelettrica da 8 KW-Liquidazione fattura alla Ditta Zicarelli s.r.l. per Fornitura Materiale Idraulico;CIG: 42185254 - CUP: D95F11000030004
n.27 del 31/01/2013 Lavori di Realizzazione tratti rete fognante - Liquidazione Fattura in favore della Ditta Nigro Emilio e F.lli snc di Nigro Emilio & C.; CIG 35084039BC CUP D93E11000080004
n.352 del 04/11/2011 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SO.RI.CAL PROVVISTA ACQUA POTABILE
n.229 del 07/10/2013 Rimborso allEconomo della somma di 427,00 per revisione Autocarro munito di piattaforma.
n.85 del 02/04/2013 Liquidazione Fattura alla Ditta C.F. EUROCOM s.r.l. per Fornitura Sale Industriale CIG: 159085818D
n.401 del 16/11/2012 FSEPOR CALABRIA 2007/2013.-ASSEI-OBIETIVO SPECIFICO C - TIROCINI FORMATIVI PER I LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR.
n.200 del 09/08/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione pubblica illuminazione.CIG ZC60825AAD
n.206 del 22/08/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.235 del 21/10/2013 Lavori di Realizzazione Loculi Cimiteriali -Impegno Spesa- Affidamento Lavori alla Ditta Nigro Emilio e F.lli-
n.234 del 17/10/2013 Lavori di Interventi Vari Riqualificazione Urbana - Approvazione I SAL alla Ditta PEVEL TRADIZIONE E INNOVAZIONE S.r.l. -CUP D99D12000070004- CIG 4708144356
n.130 del 14/05/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali
n.146 del 05/06/2013 Impegno spesa e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL SAS di Magnelli Francesco & C., CIG Z0F095F565
n.111 del 29/04/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.194 del 02/08/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali CIG ZEB0825CCE
n.236 del 25/10/2013 Lavori di Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale dellEdificio "ex Filanda" in Corso Umberto I Versamento per Deposito Progetto Regione Calabria.
n.245 del 11/11/2013 Lavori di Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico-funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19 Ottobre 2009 <> -Nomina Commissione Giudicatrice-
n.240 del 05/11/2013 Lavori di Interventi Vari Riqualificazione Urbana - Approvazione Parcelle per Prestazioni Professionali ProgettazioneCUP D99D12000070004- CIG 4708144356
n.244 del 11/11/2013 Fornitura Materiale Elettrico per Illuminazione Pubblica Loc. Padula- Affidamento Lavori alla Ditta Vitale SUD- CIGZ340B0CDAB - CUP D99D12000070004
n.243 del 08/11/2013 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati - Approvazione fattura per lavori eseguiti dalla Ditta Nigro Emilio e F.lli-CUP D93D12000070004- CIG 4574842F08
n.375 del 29/10/2012 Impegno e Liquidazione Fattura a Saldo per Interventi di Somma Urgenza per Spalamento Neve e Trattamento Antighiaccio- Stagione 2011/2012 in favore della Ditta Carricato Sestino- CIG: 159085818D;
n.52 del 21/02/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua all'ingrosso per uso potabile.
n.60 del 05/03/2012 Liquidazione fattura ditta Fortino s.a.s. per spurgo fogne e pozzi neri.
n.77 del 15/03/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione idrica.
n.91 del 27/03/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura dita I.IT.M. per manutenzione strade e piazze.
n.112 del 11/04/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica.
n.117 del 16/04/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta ITM per manutenzione strade e piazze.
n.118 del 16/04/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ITM per manutenzione rete idrica.
n.121 del 19/04/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica.
n.149 del 14/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta ALGIERI FRANCESCO CIG 35084039BC.
n.150 del 14/05/2012 Liquidazione fattura ditta ALGIERI FRANCESCO. CIG 35084039BC
n.151 del 15/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali
n.152 del 15/05/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica.
n.153 del 15/05/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione rete idrica.CIG. 1391265C2F
n.159 del 16/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione strade comunali.
n.160 del 16/05/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete fognante.
n.171 del 28/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura per manutenzione rete fognante ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG 1299496A03
n.172 del 28/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura per manutenzione rete idrica ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG 1299496A03
n.173 del 28/05/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura per manutenzione strade e piazze IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG 1299496A03
n.175 del 28/05/2012 Liquidazione fatture per acquisto segnaletica stradale ditta EUROSEGNALETICA SUD.
n.185 del 04/06/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete fognante.
n.191 del 06/06/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG 1391265C2F
n.193 del 06/06/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per lavori manutenzione elettrica.CIG 1384552872
n.197 del 13/06/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. 1391265C2F
n.204 del 18/06/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione strade e piazze.
n.211 del 05/07/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG 1391265C2F
n.212 del 05/07/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. 1391265C2F
n.219 del 11/07/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.225 del 11/07/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. 1391265C2F
n.228 del 17/07/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica.
n.241 del 31/07/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali
n.243 del 31/07/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.245 del 31/07/2012 Lavori di Residenze per Particolari Categorie Sociali-Liquidazione Diritti e Spese per ricorso TAR Calabria- R.G. 1175/11 in favore dell Avv. Alfano Salvatore;
n.250 del 31/07/2012 Liquidazione fattura Ditta F.A.C. di Fortino - Cozza per lavori di spostamento pali illuminazione pubblica.CIG 1299496A03
n.252 del 01/08/2012 Impegno spesa e liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z2C052BE24
n.260 del 06/08/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per lavori manutenzione elettrica.CIG 1384552872
n.274 del 09/08/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.275 del 09/08/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG 1391265C2F
n.276 del 09/08/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. 1391265C2F
n.277 del 09/08/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione rete idrica.CIG. 1391265C2F
n.283 del 30/08/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica. CIG. 1391265C2F
n.284 del 30/08/2012 Impegno spesa e liquidazione Fattura per manutenzione rete idrica ditta Algieri Francesco da COSENZA;
n.286 del 30/08/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione strade e piazze.CIG 13916233AO
n.291 del 05/09/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG 1391265C2F
n.294 del 13/09/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.295 del 13/09/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione pubblica illuminazione.CIG 13916233AO
n.296 del 13/09/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per materiale per segnaletica . CIG 13916233AO
n.298 del 14/09/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta Oriolo Agostino Giuseppe per manutenzione strade e piazze
n.300 del 14/09/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali
n.307 del 17/09/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per lavori manutenzione elettrica.CIG 1384552872
n.308 del 17/09/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione strade e piazze.CIG 13916233AO
n.309 del 18/09/2012 Impegno e liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica.
n.322 del 27/09/2012 Liquidazione fatture per fornitura pezzi di ricambio per gli automezzi comunali "Autofficina Ferraro Mirko".
n.325 del 02/10/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. 1391265C2F
n.285 del 30/08/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.248 del 18/11/2013 Ricorsi per violazioni del C.d.S.nuova delega di rappresentanza di fronte al Giudice di Pace,All'Avv.Maria Settino.
n.246 del 13/11/2013 Rimborso Economo di 124,00 per acquisto tesserini necessari per il parcheggio degli invalidi.
n.250 del 19/11/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.125 del 10/05/2013 Liquidazione fatture per manutenzione e fornitura pezzi di ricambio per gli automezzi comunali Autopanoramica di Bennardo P. e Magnelli S. snc.ZF30825C05
n.252 del 21/11/2013 Assegnazione in diritto di superficie di n. 3 lotti di terreno agricolo per installazione impianti di pirogassificazione della biomassa legnosa, nella propriet del Comune diSan Pietro in Guarano contraddistinta in catasto al foglio n. 7 particella n.29 e al foglio n. 2 particella n. 6 -
n.261 del 27/11/2013 Lavori di Mitigazione del Rischio Frana Zona Est Centro Abitato- Riapprovazione Progetto per Aggiornamento Quadro Economico ed Elenco Elaborati (Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto);
n.257 del 27/11/2013 Liquidazione Fattura alla Ditta ASTURA s.r.l. per Fornitura VAGASAL- SALE per trattamento antighiaccio strade comunali CIG: 159085818D
n.258 del 27/11/2013 Lavori di Interventi Vari Riqualificazione Urbana - Liquidazione I SAL alla Ditta PEVEL TRADIZIONE E INNOVAZIONE S.r.l. -CUP D99D12000070004- CIG 4708144356
n.260 del 27/11/2013 Lavori di Realizzazione Tettoia in Legno per Copertura Fontana Pubblica in Localit Cozzo Mare- Liquidazione Ricevuta Prestazione Occasionale in favore della Ditta lArtigiana di Ferraro Dario; CIG Z340B0CDAB- CUP D99D12000070004
n.263 del 02/12/2013 Lavori di Realizzazione Cappella Cimiteriale - Impegno Spesa- Affidamento Lavori alla Ditta Edilgeo Costruzioni s.r.l.-CIG Z1F0CA6BAE
n.269 del 09/12/2013 Lavori di Risparmio Energetico Impianto Illuminazione Pubblica San Pietro Centro- Approvazione e Liquidazione Compenso Professionale per Consulenza Redazione Progetto Esecutivo, D.L. e Oneri Progettazione - CIG 40370295B7 - CUP D92G12000010002
n.270 del 09/12/2013 Lavori di Risparmio Energetico Impianto Illuminazione Pubblica San Pietro Centro- Approvazione e Liquidazione Fatture;CIG 40370295B7 - CUP D92G12000010002
n.268 del 09/12/2013 Impegno spesa a favore dell'Avv.Maria Settino, rappresentanza e difesa in giudizio per ricorsi al Giudice di pace di Cosenza per violazioni alle norme del C.d.S.
n.255 del 22/11/2013 Lavori di Consolidamento Zona Est Centro Abitato - Rimborso Economo Comunale per Richiesta Autorizzazione Movimento Terra per Realizzazione Opere Costruttive;
n.473 del 18/12/2012 Liquidazione fattura Advanced Devices per sostituzione quadro centralina loc. Padula.
n.14 del 18/01/2013 LIQUIDAZIONE SOMMA PRESTAZIONE OCCASIONALE IMBROGNO ANTONIO
n.274 del 11/12/2013 Indizione Procedura di Mobilit Esterna Volontaria per la copertura di un posto di "Responsabile Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile", categoria D1-Approvazione e Pubblicazione Bando
n.267 del 09/12/2013 Rimborso all'economo, per pagamento n3 bolli automezzi comunali scadenza dicembre 2013, 480,37
n.216 del 18/09/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO AUTOBUS EN 148 KK
n.143 del 30/05/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.TRE AUTOMEZZI COMUNALI AUTOSCALA EC008AD,TOYOTA TN528617 PUNTO AV726TP.
n.90 del 08/04/2013 Liquidazione assicurazione scuolabus Targ.EN 472 KK
n.89 del 08/04/2013 Impegno e liquidazione assicurazioni automezzi Comunali
n.81 del 22/03/2013 Liquidazione assicurazione automezzi comunali DK059CT
n.88 del 08/04/2013 Liquidazione assicurazioni automezzi Comunali
n.177 del 03/07/2013 Impegno e liquidazione Ricevute Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG 35084039BC-
n.251 del 20/11/2013 Lavori di Interventi Vari Riqualificazione Urbana - Approvazione e liquidazione Competenze Professionali Dott. Geol. Meduri Carlo -CUP D99D12000070004- CIG 4708144356
n.292 del 13/12/2013 Lavori di Interventi Vari Riqualificazione Urbana - Liquidazione Prestazioni Professionali ProgettazioneCUP D99D12000070004- CIG 4708144356
n.293 del 13/12/2013 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati - Liquidazione fattura per lavori eseguiti dalla Ditta Nigro Emilio e F.lli-CUP D93D12000070004 - CIG 4574842F08
n.291 del 13/12/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.290 del 13/12/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.304 del 16/12/2013 Impegno a favore della ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.
n.303 del 16/12/2013 Impegno spesa a favore della Impresa Nigro Emilio per manutenzione rete fognante.
n.302 del 16/12/2013 Impegno spesa a favore di EUROSISTEM per manutenzione rete fognante.
n.298 del 16/12/2013 Impegno spesa in favore di AUTOPANORAMICA di Bennardo e Magnelli per acquisto, pezzi di ricambio e manutenzione automezzi Comunali.
n.299 del 16/12/2013 Impegno spesa in favore di FERRARO MIRKO per acquisto pezzi di ricambio e manutenzione automezzi Comunali.
n.301 del 16/12/2013 Impegno spesa Cap. 139 D.Lgs 81/2008 (ex legge 626)
n.296 del 16/12/2013 Impegno spesa di 3.400,00 a favore della Impresa Intrieri Giancarlo lavori manutenzione impianti di riscaldamento.
n.266 del 06/12/2013 Impegno e liquidazione premio semestrale al Gruppo FONDIARIA SAI assicurazione RCT.CIG Z640AD2F51
n.295 del 16/12/2013 Impegno spesa a favore della ditta I.T.M
n.297 del 16/12/2013 Impegno spesa a favore di NIGRO EMILIO per Manutenzione Interventi Riqualificazione sistema idrico;.
n.294 del 16/12/2013 Impegno spesa, a favore della Impresa Pastore Mariano per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG 35084039BC-
n.282 del 12/12/2013 Affidamento alla ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale edile ed idraulico anno 2014.
n.283 del 12/12/2013 Affidamento alla ditta ZICARELLI s.r.l. per fornitura materiale idraulico anno 2014.
n.289 del 12/12/2013 Affidamento alla ditta Impresa Edile NIGRO EMILIO & Fratelli s.n.c. per lavori di manutenzione per lavori di manutenzione rete fognaria,rete idrica e strade e piazze, anno 2014.
n.281 del 12/12/2013 Affidamento manutenzione impianti termici delle varie scuole ditta INTRIERI GIANCARLO anno 2014.
n.280 del 12/12/2013 Affidamento alla ditta Adolfo Fortino s.a.s. per spurgo pozzi e fogne anno 2014.
n.279 del 12/12/2013 Affidamento alla ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. s.a.s. per fornitura materiale edile ed idraulico anno 2014
n.278 del 12/12/2013 Affidamento al laboratorio di analisi Chimiche e Microbiologiche ConsulChimica di San Vincenzo La Costa per analisi acqua potabile anno 2014.
n.277 del 12/12/2013 Affidamento all AUTOPANORAMICA di Magnelli e Bennardo manutenzione e fornitura pezzi di ricambio autoveicoli comunali anno 2014.
n.275 del 12/12/2013 Affidamento alla ditta fornitura pneumatici automezzi comunali alla ditta Pneus Center anno 2014.
n.276 del 12/12/2013 Affidamento alla ditta AUTOFFICINA Ferraro Mirko manutenzione e fornitura pezzi di ricambio autoveicoli pesanti anno 2014.
n.311 del 18/12/2013 Impegno e Liquidazione Intelmedia Pubblicit s.r.l. per pubblicazione bando su gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale
n.306 del 18/12/2013 Impegno Spesa per Manutenzione Immobili ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe & Co. s.a.s. - CIG ZC60825AAD
n.307 del 18/12/2013 Impegno spesa per "acquisto pneumatici automezzi comunali" ditta PNEUS-CENTER CIG ZEB0825CCE
n.308 del 18/12/2013 Impegno spesa per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A- CIG Z93086875E
n.309 del 18/12/2013 Impegno spesa per Quote Associative e Adesione Patti Creditori Vari
n.310 del 18/12/2013 Impegno spesa per Manutenzione Verde ditta Ferraro Dario CIG Z340B0CDAB
n.312 del 18/12/2013 Impegno spesa per manutenzione strade e piazze ditta Eurosistem a.r.l. di Imbrogno F. & C.CIG Z200825818
n.313 del 18/12/2013 Impegno spesa per Acquisto Aggiornamento Software ditta ACCA SOFTWARE s.r.l. - CIG 4708144356
n.314 del 18/12/2013 Impegno spesa per calcolo palo sostegno aerogeneratore alla Lo. Cozzo del Cuoco Ing. Coscelli Maria Chiara-CIG 3655857C9F
n.315 del 18/12/2013 Impegno spesa per Acquisto Materiale Consumo Ufficio ditta Cartomania di Cinelli Maria Carmela-CIG 4574842F08
n.316 del 18/12/2013 Impegno spesa per Segnaletica Stradale ditta EUROSEGNALETICA SUD dei F.lli GnisciCIG 35084039BC
n.300 del 16/12/2013 Impegno spesa a favore di ELIOGRAF
n.305 del 16/12/2013 Impegno a favore della ditta EFFEGIEFFE per manutenzione strade e piazze.
n.321 del 18/12/2013 Impegno spesa di 16.000,00 a favore della ditta Consuleti,Sas di Morrone Salvatore & C.
n.320 del 18/12/2013 impegno spesa a favore dell'Avv.Maria Settino di 400,00 per difesa in giudizio presso Giudice di Pace di Cosenza.
n.317 del 18/12/2013 Impegno spesa per Trattamento Acque Reflue Ditta Salvaguardia Ambientale S.p.A.- Ditta Fortino S.A.S.- Ditta Nigro Emilio e F.lli -CIG ZEB0889BF3
n.318 del 18/12/2013 Impegno spesa per Spese Concorso n1 posto di Responsabile Vigili Servizio Polizia Urbana e Protezione Civile Creditori Vari
n.319 del 18/12/2013 Impegno Spesa per Messa a Norma Servizio Rilevatori Idrici Ditta ADVANCED DEVICES S.p.A. CIG Z390889FFO
n.322 del 27/12/2013 Evento franoso in Localit Boschetto del Comune di San Pietro in Guarano proposizione appello contro latto di citazione Avv. Massimilla Antonella.Conferimento incarico legale Avv. Granieri Maurizio.
n.323 del 27/12/2013 Fornitura e Messa in Opera di un Aerogeneratore da 50 kw alla loc. Cozzo del Cuoco del Comune di San Pietro in Guarano- Inadempienza contrattuale-Impegno spesa incarico legale allAvv. Paura Antonella per costituzione in giudizio contro la Ditta Renova Wind Energy s.r.l.
n.70 del 14/03/2013 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.11 del 17/01/2014 Lavori di Realizzazione Cappella Cimiteriale Approvazione 2 Bando "Aperto" per Assegnazione Loculi.
n.17 del 22/01/2014 Affidamento Diretto per Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile in favore della ditta Carricato Sestino Anno 2014- CIG Z340D72524 -
n.9 del 17/01/2014 Affidamento alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. di Isabella Angotti e C. per lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale.
n.22 del 27/01/2014 Lavori di Recupero Funzionale Ex Cinema Don Bosco- Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione in favore della ditta EDILGEO s.r.l. Competenze Tecniche Sicurezza a Saldo-CIG 1582554CDC- CUP D78G05000000004
n.223 del 30/09/2013 Impegno e liquidazione fattura per incarico Tecnico Impresa Pastore Mario per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG 35084039BC-
n.265 del 03/12/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta Giannone Elevatori Srl per manutenzione impianto casa comunale. CIG Z890889EF3
n.32 del 06/02/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta Giannone Elevatori Srl per manutenzione impianto casa comunale.
n.321 del 27/09/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta Giannone Elevatori Srli per manutenzione impianto casa comunale. CIG Z9FO52BEBE
n.16 del 22/01/2014 Fornitura Materiale Elettrico per Illuminazione Pubblica Loc. Padula- Approvazione e liquidazione fatture in favore della Ditta Vitale SUD- CIGZ340B0CDAB - CUP D99D12000070004
n.8 del 14/01/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta LAGROTECNICA di Acri Rosa per manutenzione strade e piazze. CIG 1389695D67
n.25 del 29/01/2014 Affidamento alla ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. per lavori di manutenzione per lavori di manutenzione rete fognaria,rete idrica e strade e piazze, anno 2014.
n.24 del 28/01/2014 Impegno e liquidazione fattura ENEL Distribuzione per canone annuale per servizio di misura per impianto mini eolico sito in loc. Cozzo del Cuoco Periodo 06/05/2013 31/12/2013. CIG 4214868B18
n.26 del 31/01/2014 Impegno spesa e liquidazione al Gruppo FONDIARIA SAI per la regolazione del periodo 13-12-2012/ 13-12-2013 - polizza n. M99001614 - CIG n. 3655470D42.
n.27 del 03/02/2014 Lavori di Realizzazione lavori di captazione acqua alla localit Calinici- Affidamento Lavori alla Ditta Algieri Francesco - CIG ZB10DA0FA2 -
n.28 del 03/02/2014 Lavori di Residenze per Particolari Categorie Sociali-Liquidazione Compenso a Saldo per Ricorso TAR Calabria- R.G. 1175/11 in favore dell Avv. Alfano Salvatore; CIG 5345768B4C - CUP D98C13000300002
n.28 del 03/02/2014 ANNULLATO per doppia registrazione.
n.29 del 04/02/2014 Impegno e liquidazione spesa di 480,00 in favore della UnipolSai Assicurazioni per Polizza n. 1144900000485 per copertura n. 12 lavoratori percettori di mobilit. CIG ZA90DA0C7F
n.30 del 04/02/2014 Fornitura Materiale Elettrico per Illuminazione Pubblica Loc. Padula- Approvazione e liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale SUD- CIGZ340B0CDAB - CUP D99D12000070004
n.23 del 28/01/2013 Impegno e liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica.CIG 4648536D3F
n.32 del 10/02/2014 PAGAMENTO BOLLO SCUOLABUS TARGA EN472KK ANNO 2014
n.33 del 10/02/2014 Rimborso all'Economo per pagamento bolli automezzi comunali anno 2014
n.34 del 10/02/2014 Oggetto: Lavori di Sistemazione Viabilit Comunale San Domenico- Santa Marina e Ristrutturazione Chiesa S. Maria della Consolazione- Cappella Cimiteriale- Conferimento Incarichi Professionali per la redazione del Progetto Esecutivo -Approvazione Schema di Convenzione;
n.37 del 12/02/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2014 DI E.2.297,05 A FAVORE DELL'AVV.MARIA SETTINO, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO PER RICORSI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA PER VIOLAZIONI AL C.D.S.
n.56 del 27/02/2013 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z2C052BE24
n.62 del 07/03/2013 Impegno e liquidazione fatture per manutenzione e fornitura pezzi di ricambio per gli automezzi comunali Autopanoramica di Bennardo P. e Magnelli S. snc.ZF30825C05
n.65 del 12/03/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione pubblica illuminazione.ZC60825AAD
n.66 del 12/03/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica. CIG. ZC60825AAD
n.68 del 14/03/2013 Impegno e liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica.CIG Z390889FF0
n.77 del 20/03/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.84 del 27/03/2013 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.100 del 17/04/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.109 del 23/04/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione pubblica illuminazione.CIG ZC60825AAD
n.117 del 06/05/2013 Impegno e liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica.CIG Z390889FF0
n.121 del 08/05/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta LAGROTECNICA di Acri Rosa CIG 1389695D67
n.129 del 13/05/2013 Liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete fognante.CIG ZC60825AAD
n.131 del 14/05/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.134 del 15/05/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione rete idrica. CIG. ZC60825AAD
n.147 del 06/06/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.158 del 19/06/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta CADI Service per revisione, controllo e collaudo estintori. CIG Z6405FBE3D
n.165 del 20/06/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura per manutenzione strade e piazze IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG Z3A082554C
n.166 del 21/06/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione immobili. CIG ZC60825AAD
n.169 del 27/06/2013 Impegno e liquidazione fattura AGRICOLTURA E VITA per consulenza tecnica PSR PIAR.
n.178 del 03/07/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta LAGROTECNICA di Acri Rosa per manutenzione strade e piazze. CIG 1389695D67
n.182 del 22/07/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica. CIG. ZC60825AAD
n.183 del 22/07/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.184 del 22/07/2013 Impegno e liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica - mese maggio 2013 .CIG Z390889FF0
n.185 del 25/07/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta TRE D CALCESTRUZZI s.n. c. per manutenzione strade e piazze.CIG 13916233AO
n.190 del 30/07/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta VENEZIANI EDUARDO Lavori in Ferro ed Alluminio per riparazione cancello Via Vigni. CIG 35084039BC
n.191 del 30/07/2013 Liquidazione fattura per manutenzione fognante ditta 4B COSTRUZIONI S.n.c. di Bruno Claudio & C. CIG Z3A082554C
n.193 del 01/08/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione strade e piazze. CIG. ZC60825AAD
n.204 del 20/08/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.208 del 03/09/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione strade e piazze. CIG. ZC60825AAD
n.214 del 18/09/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI per manutenzione rete fognante.
n.219 del 26/09/2013 Impegno e liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete fognante.CIG ZC60825AAD
n.220 del 26/09/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione strade e piazze. CIG. ZC60825AAD
n.221 del 27/09/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione pubblica illuminazione.CIG ZC60825AAD
n.222 del 30/09/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica. CIG. ZC60825AAD
n.230 del 10/10/2013 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z2C052BE24
n.232 del 14/10/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione immobili. CIG ZC60825AAD
n.233 del 15/10/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica. CIG. ZC60825AAD
n.254 del 22/11/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.259 del 27/11/2013 Impegno e liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica - mese settembre 2013 .CIG Z390889FF0
n.264 del 02/12/2013 Impegno spesa e liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete fognante
n.273 del 11/12/2013 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z2C052BE24
n.20 del 23/01/2013 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.38 del 12/02/2014 Fornitura Materiale Elettrico per Illuminazione Pubblica Loc. Padula- Approvazione e liquidazione fatture in favore della Ditta Vitale SUD- CIG Z340B0CDAB- CUP D99D12000070004
n.41 del 17/02/2014 Preparazione Area per la Realizzazione Lavori di Captazione Acqua alla Localit Calinici- Affidamento Lavori alla Ditta Carricato Sestino - CIG ZB80DDEED0 -
n.46 del 19/02/2014 RIMBORSO ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO N.4 BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI
n.69 del 14/03/2013 Liquidazione fatture per fornitura carburante per riscaldamento scuola media e scuola materna, ditta Barone Petroli -CIG ZD00825878-
n.42 del 17/02/2014 Liquidazione a favore dellINPS per lacquisto di buoni lavori VOUCHER
n.48 del 19/02/2014 Liquidazione quota associativa Ordine Architetti Cosenza anno 2014 -
n.51 del 20/02/2014 Liquidazione fattura ditta ITM per acquisto di dispositivi di protezione individuali, lavoratori disoccupati percettori di mobilit.
n.2 del 08/01/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.15 del 22/01/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.213 del 16/09/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.238 del 29/10/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.256 del 27/11/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.56 del 27/02/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.54 del 27/02/2014 Liquidazione fattura alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. di Isabella Angotti e C. per lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. CIG ZDD0E0D728;
n.59 del 06/03/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per lavori di segnaletica parcheggi.CIG ZC60825AAD
n.47 del 19/02/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali CIG Z190CAA670
n.43 del 18/02/2014 Liquidazione fattura ditta dps di Michele Fazio per acquisto ed installazione scanner Ufficio Tecnico Comunale.
n.440 del 06/12/2012 Liquidazione fattura allImpresa Carricato Sestino , per lavori di completamento strada Feroleto.
n.463 del 13/12/2012 Liquidazione fattura a favore di Carricato Sestino , per riqualificazione zona Gigante.
n.67 del 14/03/2014 Indizione e Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Responsabile Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile Categoria D1 Posizione Economica D1 contratto a tempo indeterminato part- time 66%, riservato ai disabili di cui allart.1 lettera a) della legge n.68 del 12 marzo 1999- Nomina Commissione-
n.83 del 27/03/2013 Liquidazione fatture ditta SALVAGUARDIA e AMBIENTALE S.p.A. per trattamento acque reflue.
n.60 del 06/03/2014 Liquidazione fattura ditta ITM per acquisto di dispositivi di protezione individuali, dipendente Comunale. CIG ZC60825AAD
n.62 del 10/03/2014 Evento franoso in Localit Boschetto del Comune di San Pietro in Guarano proposizione appello contro latto di citazione Avv. Massimilla Antonella.Liquidazione di spesa in acconto in favore Avv. Granieri Maurizio. CIG Z650E379BB
n.66 del 12/03/2014 Liquidazione (fattura di conguaglio) per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 9160 035 -CIG Z040DCE698-
n.69 del 19/03/2014 Impegno e liquidazione Intelmedia Pubblicit srl per pubblicazione bando concorso pubblico, su Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale.
n.71 del 21/03/2014 Rendiconto esercizio 2013 - Ricognizione residui attivi e passivi.
n.72 del 21/03/2014 Lavori di Adeguamento Norme di Sicurezza Scuola Elementare e Media L. Settino -Approvazione e liquidazione III SAL, III Certificato di Pagamento in favore della Ditta Eugenio Azzinnari Eredi s.n.c.; CUP D96E10000340002- CIG 1145420E78
n.82 del 26/03/2014 Lavori di Completamento Realizzazione Area Parcheggio e Arredo Urbano- Frazione San Benedetto - Approvazione e Liquidazione Fattura Ditta Majorano Calabria srl; CUP D78G05000000004
n.71 del 15/03/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.135 del 15/05/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.148 del 06/06/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione rete fognente.CIG ZC60825AAD
n.199 del 09/08/2013 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z2C052BE24
n.70 del 19/03/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.68 del 19/03/2014 Impegno e liquidazione premio assicurativo automezzo Comunale DK059CT
n.381 del 05/11/2012 Impegno spesa e liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z2C052BE24
n.39 del 12/02/2014 Liquidazione fatture per fornitura gas per riscaldamento e scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power -CIG Z040DCE698-
n.397 del 14/11/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta Legnami GA.MA. s.r.l. per manutenzione strade e piazze.CIG 13916233AO
n.83 del 28/03/2014 Lavori di Adeguamento Norme di Sicurezza Scuola Elementare e Media L. Settino -Approvazione e Liquidazione Competenze Professionali Arch. Perri Gaetano; CUP D96E10000340002- CIG 1145420E78
n.98 del 15/04/2014 Fornitura e Messa in Opera di un Aerogeneratore da 50 kw alla loc. Cozzo del Cuoco del Comune di San Pietro in Guarano- Sussistenza elementi di illiceit penale-Impegno spesa incarico legale allAvv. Nicola Carratelli per denuncia penale nei confronti del legale rappresentante della Ditta Renova Wind Energy s.r.l.
n.239 del 05/11/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali
n.176 del 03/07/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.173 del 28/06/2013 Liquidazione fatture ditta SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.p.A. per trattamento acque reflue.CIG. ZEBO889BF3
n.172 del 28/06/2013 Liquidazione fatture ditta SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.p.A. per trattamento acque reflue.CIG. ZEBO889BF3
n.163 del 20/06/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura per manutenzione rete idrica ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG Z3A082554C
n.161 del 20/06/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura per lavori di realizzazione blocchi di fondazione illuminazione pubblica alla ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG Z3A082554C
n.160 del 19/06/2013 Lavori di Realizzazione Segnaletica Orizzontale e Verticale per Completamento Adeguamento e Messa in Sicurezza Strada Comunale San Pietro in Guarano- Redipiano- Svincolo S.S. 107 Liquidazione fattura a Saldo in favore della Ditta Segnaletica Presila S.A.S.; CIG 35084039BC- CUP D93E11000080004
n.149 del 10/06/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per lavori manutenzione elettrica.CIG ZB50825909
n.128 del 13/05/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione pubblica illuminazione.CIG ZC60825AAD
n.99 del 17/04/2013 Liquidazione fatture ditta SALVAGUARDIA e AMBIENTALE S.p.A. per trattamento acque reflue.
n.86 del 04/04/2013 Liquidazione fattura Geom. Massimo Bruno per redazione Piano di Sicurezza (D.Lgs 81/2008) CIG Z6405FBE3D
n.82 del 26/03/2013 Liquidazione fatture ditta Intrieri Giancarlo.
n.210 del 03/09/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura Impresa I.T.M. lavori manutenzione immobili. CIG ZC60825AAD
n.209 del 03/09/2013 Liquidazione fattura per lavori di realizzazione tratti di rete fognante alla Fraz. Redipiano in favore della Ditta Bruno Costantino.
n.58 del 27/02/2013 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.37 del 12/02/2013 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.22 del 23/01/2013 Lavori di Realizzazione Cappella Cimiteriale -Liquidazione Fattura alla Ditta Nigro Emilio e F.lli snc di Nigro Emilio & C. CIG: ZBB084F369
n.76 del 20/03/2013 Pagamento quota funzionamento A.T.O.anno 2012.
n.28 del 31/01/2013 Liquidazione fattura per manutenzione rete fognante ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG Z3A082554C
n.29 del 31/01/2013 Lavori di Realizzazione Cappella Cimiteriale -Liquidazione Competenze Tecniche in favore del Geom. Moretti Francesco - CIG: ZBB084F369
n.25 del 28/01/2013 Liquidazione fatture per fornitura pezzi di ricambio per Automezzi Comunali Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.85 del 01/04/2014 Fornitura e Messa in Opera di un Aerogeneratore da 50 kw alla loc. Cozzo del Cuoco del Comune di San Pietro in Guarano- Inadempienza contrattuale- Liquidazione anticipo somme per acquisto valori bollati iscrizioni a ruolo allAvv. Paura Antonella per costituzione in giudizio contro la Ditta Renova Wind Energy s.r.l. CIG Z050E9322B
n.101 del 17/04/2014 Annullamento del verbale N.1/2014 per inottemperanza ordinanza sindacale a carico della Sig.ra Napoli Giovannina.
n.86 del 03/04/2014 Fornitura Materiale Elettrico per Illuminazione Pubblica Loc. Padula- Approvazione e liquidazione fatture in favore della Ditta Vitale SUD- CIG 4708144356 - CUP D99D12000070004
n.105 del 22/04/2014 Lavori di Ripristino Strada Interpoderale San Martino- Padula- I Stralcio Misura 125. PIAR. POR 2007/2013- Liquidazione a Saldo Competenze Tecniche Progettazione Arch. Capalbo Giovanni; CIG 1544924F99
n.107 del 24/04/2014 Impegno spesa a favore della Officina SCIGLIANO per riparazione Autocompattatore targato BA 853 ZM.
n.91 del 10/04/2014 Affidamento incarico Servizio di Prevenzione e Protezione per anni uno al Geom. Massimo Bruno per redazione Piano di Sicurezza (D.Lgs 81/2008)
n.84 del 31/03/2014 Interventi di Efficientamento Energetico e Realizzazione di Impianto da Fonte Rinnovabile (Geotermia) Scuola dell' Infanzia in loc. Padula- San Pietro in Guarano (CS)- Approvazione Progetto Definitivo.
n.89 del 09/04/2014 Liquidazione (fattura di conguaglio) per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 9160 035 -CIG Z040DCE698-
n.90 del 09/04/2014 Liquidazione (fattura di acconto) per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 -CIG Z040DCE698-
n.81 del 25/03/2014 OPCM 3741/09 del 18 Febbraio 2009- Liquidazione saldo fattura n. 02A del 16/02/2009 per Interventi di Somma Urgenza in favore Ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe;
n.63 del 11/03/2014 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica - mese novembre 2013 .CIG Z390889FF0
n.111 del 29/04/2014 Oggetto: Lavori di Intervento Riqualificazione Urbana in Localit Fiume- Approvazione e liquidazione I SAL alla Ditta EDIL PUNTO di Ferraro Alfredo-CIG Z650A092E7
n.113 del 30/04/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.121 del 14/05/2014 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati - Approvazione e Liquidazione II SAL in favore della Ditta CO.GE.CA. di Perrone Damiano & C. -CUP D93D12000070004 - CIG 4574842F08
n.115 del 07/05/2014 Fornitura Materiale Elettrico per Illuminazione Pubblica Loc. Padula- Approvazione e liquidazione fattura in favore della Ditta Edil Ceramiche- CIG 4708144356 - CUP D99D12000070004
n.116 del 08/05/2014 Proposizione appello contro latto di citazione Avv. De Marco Francesca per resistere al giudizio per rivendicazione terreno instaurato dal Sig. Intrieri Pietro.Impegno Spesa per incarico legale Avv. Oliverio Marco. CIG Z980F1A386
n.117 del 09/05/2014 Lavori di Mitigazione del Rischio Frana Zona Est Centro Abitato- Approvazione e Liquidazione Indagini Geognostiche in favore della ditta GEOCONSOL s.r.l.;CIG Z59092167A - CUP J95D12000260002
n.119 del 13/05/2014 Aggiudicazione Definitiva, lavori di Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico-funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19 Ottobre 2009 <>CIG 5345768B4C; CUP D98C13000300002; CPV 45454100-5
n.198 del 08/08/2013 Lavori di Realizzazione Tratti Rete Idrica alla Localita Padula- Liquidazione 2^ e 3^ rata in favore della Ditta Eurosistem a.r.l. di Imbrogno F. & C.; CIG 35084039BC CUP D93E11000080004
n.50 del 18/02/2013 Lavori di Realizzazione Loculi Cimiteriali-Liquidazione Fattura a Saldo in favore della Ditta Panza Agostino- CIG 432091108F
n.125 del 15/05/2014 Liquidazione fattura pagata in acconto per incarico Tecnico Impresa Pastore Mariano per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG 35084039BC-
n.108 del 28/04/2014 Lavori per la: Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale dellEdificio "ex Filanda" in Corso Umberto I Liquidazione competenze tecniche progettazione definitiva ed esecutiva.
n.135 del 20/05/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.95 del 14/04/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per Scuolabus Tg. EN472KK (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.94 del 14/04/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.78 del 24/03/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.52 del 24/02/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.143 del 29/05/2014 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati - Approvazione e Liquidazione III SAL, Onorario Sicurezza in fase di Progettazione- Oneri RUP-CUP D93D12000070004 - CIG 4574842F08
n.118 del 13/05/2014 Liquidazione (fattura di conguaglio) per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 -CIG Z040DCE698-
n.132 del 19/05/2014 Liquidazione fattura alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. di Isabella Angotti e C. per lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. CIG ZDD0E0D728;
n.137 del 28/05/2014 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica -.CIG Z390889FF0
n.139 del 29/05/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura Impresa VENEZIANI EDUARDO lavori manutenzione immobili.
n.145 del 30/05/2014 Lavori di Intervento Riqualificazione Urbana in Localit Fiume- Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.CIG Z650A092E7
n.142 del 29/05/2014 Liquidazione fattura per lavori edili riguardanti la manutenzione illuminazione pubblica ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c.
n.151 del 09/06/2014 Lavori di Interventi Vari Riqualificazione Urbana - Approvazione e Liquidazione II SAL alla Ditta PEVEL TRADIZIONE E INNOVAZIONE S.r.l. CUP D99D12000070004- CIG 4708144356
n.149 del 09/06/2014 Liquidazione fattura ditta GISECO COSENZA s.r.l. per Adeguamento ISTAT . CIG Z2C052BE24
n.79 del 25/03/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per acquisto di dispositivi di protezione individuali, lavoratori disoccupati percettori di mobilit. GIC Z0A0CAA264
n.152 del 09/06/2014 Liquidazione al Gruppo FONDIARIA SAI assicurazione RCT rata del 13/06/2014 - polizza n. M9900161410 CIG n. 3655470D42.
n.147 del 03/06/2014 Liquidazione (fattura in acconto) per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 -CIG Z040DCE698-
n.146 del 03/06/2014 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri.
n.150 del 09/06/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale per la manutenzione rete fognante. CIG Z0A0CAA264
n.148 del 04/06/2014 Lavori di Completamento Realizzazione Area Parcheggio e Arredo Urbano- Frazione San Benedetto - Approvazione e Liquidazione Fattura Ditta Vitale Sud S.p.A.; CUP D78G05000000004
n.159 del 13/06/2014 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Responsabile Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile Categoria D1 Posizione conomica D1 contratto a tempo indeterminato part- time 66%, riservato ai disabili di cui allart.1 lettera a) della legge n.68 del 12 marzo 1999- SOSPENSIONE PROCEDURE CONCORSUALI
n.172 del 26/06/2014 Lavori di Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I - parere per resistere al ricorso al TAR Calabria, proposto da Pevel Tradizione e Innovazione s.r.l. Impegno spesa e conferimento incarico legale Avv. Luciano Valentino. CIG Z7D0FD9145.
n.164 del 16/06/2014 Lavori di "Intervento Riqualificazione Urbana in Località Fiume"- Approvazione e liquidazione II SAL alla Ditta EDIL PUNTO di Ferraro Alfredo - CIG Z650A092E7
n.161 del 16/06/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.163 del 16/06/2014 Approvazione e Liquidazione Fattura alla Ditta Veneziani Eduardo per Fornitura e Messa in Opera Cancello Scorrevole in Ferro presso Campo Tiro a Volo loc. Cozzo del Cuoco- CIG ZC20F6FAD5
n.157 del 12/06/2014 Acquisto dispositivo, per scarico, archiviazione e gestione dati tachigrafo digitale, mod. VDO DOWNLOADKEY PRO CON LETTORE CARTE ATTIVO codice A2C59515252, richiesta di n 5 carte tachigrafe conducente autista scuolabus e n 1 carta dell'azienda- Impegno di spesa e liquidazione.- Ditta TACHOSERVICE Srl.-
n.158 del 13/06/2014 Impegno spesa a favore della ditta TAGETE per per la fornitura di apparati e servizi di configurazione per la realizzazione di una infrastruttura Wireless per la distribuzione del Segnale WI-FI nel territorio comunale .
n.160 del 16/06/2014 Impegno Spesa per i Lavori di Completamento Intervento Riqualificazione Urbana in Localit Fiume .CIG Z650A092E7
n.87 del 08/04/2014 Liquidazione Assicurazione scuolabus targ. EN472KK
n.88 del 08/04/2014 Impegno spesa e liquidazione premi assicurativi automezzi Comunali
n.173 del 27/06/2014 Impegno spesa ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico manutenzione illuminazione pubblica. CIG ZB50825909
n.99 del 16/04/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta GESCO per acquisto lampade votive. CIG Z850EAB4A8
n.174 del 30/06/2014 Liquidazione fattura alla ditta TAGETE per per la fornitura di apparati e servizi di configurazione per la realizzazione di una infrastruttura Wireless per la distribuzione del Segnale WI-FI nel territorio comunale . -CIG Z7C0FA9B19-
n.165 del 19/06/2014 Liquidazione fattura Associazione AGRICOLTURA E VITA COSENZA s.r.l. per Servi Tecnici Informatici Supporto Adesione Misura 321-CIG ZF00FBD7AE
n.21 del 24/01/2014 LIQUIDAZIONE DI 10.296,80 A FAVORE DELLA DITTA CONSULETI DI MORRONE SALVATORE & C.PER SERVIZIO AUTOVELOX.
n.134 del 19/05/2014 Liquidazione fatture per acquisto segnaletica stradale ditta EUROSEGNALETICA SUD. CIG 35084039BC
n.166 del 23/06/2014 Impegno spesa a favore della ditta Legnami GA.MA. s.r.l. per fornitura pali in legno.
n.344 del 15/10/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione pubblica illuminazione.CIG 13916233AO
n.273 del 09/08/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile.
n.328 del 03/10/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura pezzi di ricambio per Automezzi Comunali Autofficina Ferraro Mirko.CIG 1392080CBE
n.320 del 27/09/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.336 del 10/10/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.333 del 10/10/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. 1391265C2F
n.335 del 10/10/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura Impresa I.T.M. lavori manutenzione immobili.
n.334 del 10/10/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione rete idrica.CIG. 1391265C2F
n.341 del 11/10/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione immobili.
n.342 del 11/10/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica. CIG. 1391265C2F
n.348 del 16/10/2012 Liquidazione fatture per acquisto segnaletica stradale ditta EUROSEGNALETICA SUD.
n.358 del 24/10/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.364 del 26/10/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile.
n.360 del 25/10/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura per manutenzione rete fognante ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG 1299496A03
n.379 del 05/11/2012 Impegno spesa e liquidazione fatture ditta GISECO COSENZA s.r.l. per trattamento acque reflue mese di giugno 2012. CIG Z2C052BE24
n.380 del 05/11/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete fognante. CIG 1389695D67
n.398 del 14/11/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura pezzi di ricambio per Automezzi Comunali Autofficina Ferraro Mirko.CIG 1392080CBE
n.392 del 09/11/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta BRUNO COSTANTINO per lavori di scavo manutenzione illuminazione pubblica.CIG 1384552872
n.386 del 08/11/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per lavori manutenzione elettrica.CIG 1384552872
n.395 del 12/11/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.405 del 19/11/2012 Liquidazione fattura a favore di Spizzirri Venanzio per taglio erba loc. San Martino-Padula .- .
n.409 del 21/11/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.414 del 26/11/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione strade e piazze.CIG 13916233AO
n.329 del 04/10/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per lavori manutenzione elettrica.CIG 1384552872
n.411 del 23/11/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione immobili.
n.412 del 26/11/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura Impresa I.T.M. lavori manutenzione immobili.
n.445 del 06/12/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete fognante.
n.444 del 06/12/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione immobili. CIG 13916233AO
n.439 del 06/12/2012 Liquidazione fattura ditta Carricato Sestino , per lavori demolizione dellattraversamento stradale sul Torrente Valle Longo.
n.443 del 06/12/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per lavori manutenzione elettrica.CIG 1384552872
n.460 del 11/12/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI per manutenzione rete fognante.
n.459 del 11/12/2012 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.474 del 18/12/2012 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali
n.6 del 16/01/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete idrica. CIG. ZC60825AAD
n.5 del 16/01/2013 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.476 del 18/12/2012 Impegno spesa per funzionamento uffici a favore di CARTOOMANIA di Cinelli Maria Carmela.
n.7 del 17/01/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.8 del 17/01/2013 Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) con FUEL CARD, alla ESSOCARD s.r.l. CIG 3015476184
n.9 del 17/01/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione rete idrica.CIG. ZC60825AAD
n.26 del 31/01/2013 Liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per manutenzione rete fognante.CIG ZC60825AAD
n.31 del 06/02/2013 Liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete fognante. CIG Z200825818
n.253 del 22/11/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.79 del 21/03/2013 Impegno spesa e liquidazione fatture ditta GISECO COSENZA s.r.l. per trattamento acque reflue mese di settembre-ottobre e novembre 2012. CIG Z2C052BE24
n.126 del 23/04/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile.
n.270 del 08/08/2012 Impegno spesa e liquidazione fatture ditta GISECO COSENZA s.r.l. per trattamento acque reflue mese di aprile e maggio 2012. CIG Z2C052BE24
n.312 del 20/09/2012 Impegno spesa e liquidazione fatture ditta GISECO COSENZA s.r.l. per trattamento acque reflue mese di giugno 2012. CIG Z2C052BE24
n.182 del 14/07/2014 Liquidazione fattura Associazione AGRICOLTURA E VITA COSENZA s.r.l. per Servizi Tecnici Informatici Supporto Adesione PSR Misura 227 Azione 2.1-CIG ZF00FBD7AE
n.106 del 23/04/2014 Impegno spesa e liquidazione ricevuta di prestazione occasionale per manutenzione strade e piazze Sig. BRUNO MATTEO. CIG Z270EEBA4E
n.183 del 15/07/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano- Periodo APRILE 2014. CIG 47469624F6
n.185 del 16/07/2014 Liquidazione fattura alla ditta ELIOGRAF SNC per fornitura materiale per manutenzione uffici
n.182 del 14/07/2014 Liquidazione fattura Associazione AGRICOLTURA E VITA COSENZA s.r.l. per Servizi Tecnici Informatici Supporto Adesione PSR Misura 227 Azione 2.1-CIG ZF00FBD7AE
n.187 del 21/07/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta Majorano per acquisto materiale elettrico.
n.133 del 19/05/2014 Liquidazione fattura alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. di Isabella Angotti e C. per lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. CIG ZDD0E0D728;
n.196 del 25/07/2014 Manifestazioni Estate 2014 patrocinate dallAmministrazione Comunale; Emanazione Disposizioni di competenze del 3 Settore.
n.186 del 21/07/2014 Lavori di Intervento Riqualificazione Urbana in Localit Fiume- Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione in favore della Ditta EDIL PUNTO di Ferraro Alfredo- CIG Z650A092E7
n.190 del 22/07/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale manutenzione rete idrica. CIG. Z0A0CAA360
n.192 del 23/07/2014 Liquidazione (fattura in acconto) per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 -CIG Z040DCE698-
n.193 del 24/07/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale per la manutenzione rete fognante. CIG Z0A0CAA264
n.170 del 24/06/2014 Liquidazione fattura alla Impresa Pastore Mariano per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali
n.202 del 01/08/2014 Impegno Spesa per incarico legale Avv. De Rose Massimiliano per Opposizione Ordinanza- Ingiunzione Regione Calabria.CIG ZCF105E16B
n.207 del 05/08/2014 Impegno spesa a favore della Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. per trattamento acque reflue. CIG. 5199193DC7.
n.214 del 06/08/2014 Impegno spesa a favore della ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. per lavori di manutenzione rete fognaria. CIG Z280CAA1A8
n.205 del 05/08/2014 Impegno spesa a favore della ditta NIGRO EMILIO e F.lli s.n.c., per realizzazione tratti di rete idrica nel capoluogo e alla fraz. S. Benedetto. CIG Z3A082554C
n.204 del 05/08/2014 Impegno spesa a favore della ditta NIGRO EMILIO e F.lli s.n.c., per realizzazione tratti di rete fognaria del centro storico San Pietro in Guarano. CIG Z3A082554C
n.206 del 05/08/2014 Impegno spesa a favore della ditta BRUNO COSTANTINO, per realizzazione tratti di rete fognaria del centro storico San Pietro in Guarano. CIG Z6708256A4
n.208 del 06/08/2014 Lavori di Completamento Realizzazione Area Parcheggio e Arredo Urbano- Frazione San Benedetto - Approvazione e Liquidazione Fattura Ditta Vitale Sud S.p.A.- CIG Z5F0CAA4B7
n.209 del 06/08/2014 Fornitura Materiale Elettrico per Illuminazione Pubblica Loc. Padula- Approvazione e liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale SUD- CIG 4708144356 - CUP D99D12000070004
n.212 del 06/08/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. CIG. Z0A0CAA360
n.213 del 06/08/2014 Liquidazione fattura ditta ITM per acquisto di materiale utilizzato per la manutenzione del parco giochi. CIG. Z0A0CAA360
n.200 del 31/07/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale idrico, manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.199 del 31/07/2014 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica -.CIG Z390889FF0
n.197 del 25/07/2014 Liquidazione fattura ditta CARTOOMANIA per acquisto n. 1 sedia per postazione lavorativa presso lUfficio LL.PP.
n.195 del 25/07/2014 Liquidazione fattura alla ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici.
n.76 del 24/03/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.58 del 06/03/2014 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. lavori manutenzione immobili. CIG ZC60825AAD
n.57 del 06/03/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.221 del 12/08/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale per lavori di manutenzione parco giochi. CIG Z0A0CAA264
n.55 del 27/02/2014 Liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.13 del 21/01/2014 Liquidazione fattura per fornitura pezzi di ricambio SCUOLABUS FN 472 KK Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.216 del 11/08/2014 Impegno spesa e liquidazione competenze per stipula polizza assicurativa 707001890 Allianz Agenzia Generale 672 Cosenza. CIG n. 3655470D42.
n.222 del 12/08/2014 DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE DA 70 KWP, DA INSTALLARE SULLA COPERTURA DELL EDIFICIO COMUNALE SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE L. SETTINO E RELAMPING INTERNO. CUP D94E14000490006 - CIG 5889601F
n.218 del 12/08/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. CIG. Z0A0CAA360
n.219 del 12/08/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica.
n.223 del 12/08/2014 Impegno spesa ditta TRE D CALCESTRUZZI s.n.c. per fornitura materiale per manutenzione illuminazione pubblica.
n.231 del 20/08/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale idrico, per lavori di manutenzione strade e piazze . CIG. Z320CAA264
n.232 del 20/08/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.236 del 01/09/2014 Rimborso allEconomo per pagamento bolli automezzi comunali.
n.241 del 02/09/2014 Liquidazione Contributo A.N.AC. per lavori di Ripristino e Messa in Sicurezza Strada Comunale Cervali- S. Lucia - CUP D91B09000040002- CIG 05571731B4
n.220 del 12/08/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per lavori di manutenzione verde pubblico. CIG Z0A0CAA264
n.238 del 02/09/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale - CIG Z190CAA670
n.239 del 02/09/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali Fiat PANDA BL606LG e Fiat PANDA BP761MV - CIG Z190CAA670
n.203 del 01/08/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale idrico, manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.242 del 03/09/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze . CIG ZC60825AAD
n.243 del 03/09/2014 Liquidazione Contributo A.N.AC. per lavori di Fornitura e Messa in Opera Aerogeneratore Eolico CUP D95F11000080004- CIG 3655857C9F e per lavori di Realizzazione di una Residenza Collettiva per Anziani- recupero Strutturale ed Architettonico- Funzionale Edificio ex Filanda in Corso Umberto I - CIG 5345768B4C- CUP D98C13000300002- CPV 45454100-5
n.244 del 03/09/2014 Liquidazione Contributo A.N.AC. per lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati CUP D93D12000070004 - CIG 4574842F08 Lavori di Approvvigionamento Idrico- CUP D93H12000350004- CIG 4648536D3FLavori di Interventi Vari Riqualificazione Urbana - CUP D99D12000070004- CIG 4708144356Fornitura Energia ElettricaCIG 47469624F6
n.245 del 03/09/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano- Periodo MAGGIO 2014. CIG 47469624F6
n.246 del 03/09/2014 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione edifici. CIG Z870D959B6
n.247 del 03/09/2014 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili. CIG Z870D959B6
n.248 del 03/09/2014 Liquidazione Contributo A.N.AC. per la Fornitura Materiale Elettrico- CIG 40370295B7 - CUP D92G12000010002 Fornitura Energia Elettrica Anno 2012
n.250 del 05/09/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano- Periodo GIUGNO 2014. CIG 47469624F6
n.252 del 05/09/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per Scuolabus Tg. EN472KK (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.253 del 08/09/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per gli Scuolabus Tg. EN148KK EN218KK e BH206VH (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.254 del 08/09/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.255 del 08/09/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.256 del 08/09/2014 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z9B0D9583D
n.257 del 08/09/2014 Liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale per lavori di manutenzione impianti sportivi. CIG Z0A0CAA264
n.137 del 23/05/2013 POR FERS 2007/2013- Lavori di Realizzazione Impianto Solare Fotovoltaico nella Struttura di Propriet Comunale Scuola Materna Centro- Liquidazione Fatture a Saldo Competenze Tecniche Ing. Franzese. CIG 3061716FF4- CUP D95F11000070002
n.176 del 07/07/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.177 del 07/07/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione scuolabus comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.178 del 07/07/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione scuolabus regione (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.179 del 07/07/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.180 del 07/07/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione scuolabus comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.181 del 07/07/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per autotrazione scuolabus regione (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.249 del 04/09/2014 Liquidazione Contributo A.N.AC. per Lavori di Adeguamento Norme Sicurezza Scuola Elementare e Media - L. Settino- CIG n 1145420E78Lavori di Completamento e Messa Norma Campo Calcetto alla loc. Padula - CIG 12586395C1;Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Differenziati e Servizi Complementari sul Territorio del Comune di San Pietro in Guarano- Codice gara 1824559.
n.79 del 25/03/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per acquisto di dispositivi di protezione individuali, lavoratori disoccupati percettori di mobilit. GIC Z0A0CAA264
n.80 del 25/03/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per lavori di manutenzione rete idrica.
n.92 del 11/04/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione rete idrica. CIG. Z0A0CAA360
n.100 del 16/04/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta TRE D CALCESTRUZZI s.n. c. per manutenzione rete fognante.
n.102 del 22/04/2014 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. lavori manutenzione immobili. CIG ZC60825AAD
n.103 del 22/04/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.61 del 07/03/2014 Impegno spesa in favore della ditta IL GIRASOLE per acquisto marmo Cimitero Comunale.
n.106 del 23/04/2014 Impegno spesa e liquidazione ricevuta di prestazione occasionale per manutenzione strade e piazze Sig. BRUNO MATTEO. CIG Z270EEBA4E
n.120 del 13/05/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale manutenzione pubblica illuminazione. CIG Z0A0CAA264
n.126 del 16/05/2014 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica - mese novembre 2013 .CIG Z390889FF0
n.128 del 16/05/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale edile per manutenzione strade e piazze. CIG ZC60825AAD
n.130 del 19/05/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale manutenzione pubblica illuminazione. CIG Z0A0CAA264
n.138 del 28/05/2014 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z9B0D9583D
n.155 del 11/06/2014 Liquidazione fattura per fornitura pezzi di ricambio SCUOLABUS FN 472 KK Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.264 del 18/09/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.263 del 17/09/2014 Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale ditta Eurosegnaletica Sud s.n.c. dei F.lli Gnisci. CIG 35084039BC
n.262 del 17/09/2014 Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale ditta Eurosegnaletica Sud s.n.c. dei F.lli Gnisci.
n.261 del 17/09/2014 Liquidazione fattura alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. di Isabella Angotti e C. per lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. CIG ZDD0E0D728;
n.260 del 17/09/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura calcestruzzo cementizio pompato per lavori di manutenzione rete idrica.
n.259 del 12/09/2014 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z9B0D9583D
n.258 del 12/09/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.265 del 22/09/2014 Rimborso all'Economo pagamento bollo Fiat Ducato targato DK059CT.
n.12 del 20/01/2014 Liquidazione fatture per fornitura pezzi di ricambio per Automezzi Comunali Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.14 del 21/01/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzi comunali CIG Z190CAA670
n.19 del 23/01/2014 Liquidazione fatture per riparazione SCUOLABUS EN 148 KK e EN 218 KK Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.31 del 04/02/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta Veneziani Eduardo per manutenzione strade e piazze.
n.40 del 12/02/2014 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. lavori manutenzione immobili. CIG Z870D959B6
n.44 del 18/02/2014 Liquidazione fattura per lavori di opere di urbanizzazione primarie ditta EFFEGIEFFE Lavori di manutenzione Pubblica Illuminazione Loc. PADULA. CIG Z0A0CAA360
n.74 del 21/03/2014 Lavori di Realizzazione Loculi Cimiteriali Anno 2013- Liquidazione Fattura alla Ditta Nigro Emilio e F.lli. CIG Z3A0CA6BAE
n.75 del 24/03/2014 Liquidazione fattura ditta ADVANCED DEVICES per sostituzione sensori di livello serbatoi idrici. CIG Z390889FF0
n.93 del 11/04/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.97 del 14/04/2014 Liquidazione fattura Geom. Massimo Bruno per redazione Piano di Sicurezza (D.Lgs 81/2008) CIG Z300ECEFE9
n.104 del 22/04/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.109 del 29/04/2014 Preparazione Area per la Realizzazione Lavori di Captazione Acqua alla Localit Calinici- Liquidazione Farttura in favore della Ditta Carricato Sestino - CIG ZB80DDEED0 -
n.267 del 23/09/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Ape Piaggio BA852ZM - CIG Z190CAA670
n.273 del 30/09/2014 Lavori di Interventi Vari Riqualificazione Urbana - Approvazione e Liquidazione III SAL alla Ditta PEVEL TRADIZIONE E INNOVAZIONE S.r.l., Competenze Tecniche per Progettazione lavori in Variante e Acconto Direzione Lavori. CUP D99D12000070004- CIG 4708144356
n.271 del 25/09/2014 Liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 -CIG Z040DCE698-
n.272 del 25/09/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Ape Piaggio BA852ZM - CIG Z190CAA670
n.268 del 23/09/2014 Liquidazione fattura alla ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici. CIG ZF01049908;
n.77 del 24/03/2014 Liquidazione fattura per realizzazione tratti collettori rete fognante nel territorio del Capoluogo e della Fraz. San Benedetto ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c.
n.275 del 03/10/2014 Liquidazione fattura ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico per ampliamento illuminazione pubblica Padula.CIG ZB50825909
n.276 del 03/10/2014 Liquidazione fattura ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico per ampliamento illuminazione pubblica . CIG ZB50825909
n.278 del 08/10/2014 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z9B0D9583D
n.279 del 08/10/2014 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili. CIG Z870D959B6
n.280 del 08/10/2014 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione impianti elettrici. CIG Z870D959B6
n.251 del 05/09/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano- Periodo LUGLIO 2014. CIG 47469624F6
n.281 del 09/10/2014 Affidamento incarico Professionale al dott. Geologo Gerardo Pugliese per studio idrogeologico tecnico per la concessione in sanatoria per la deviazione di acque sotterranee tramite n. 4 pozzi suborizzondali.
n.282 del 10/10/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura Impresa VENEZIANI EDUARDO lavori di fornitura e messa in opera di raccordi in ferro per pali per manutenzione e ampliamento pubblica illuminazione. CIG ZC20F6FAD5
n.283 del 10/10/2014 Liquidazione fattura Impresa VENEZIANI EDUARDO dei lavori di realizzazione corrimano e ringhiere su strade comunali per manutenzione strade e piazze. CIG ZC20F6FAD5
n.285 del 14/10/2014 Incarico tecnico per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici comunali alla ditta TENUTA MARIO
n.286 del 16/10/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta TRE D CALCESTRUZZI s.n. c. per fornitura calcestruzzo per manutenzione strade e piazze. CIG Z700EDA2F0
n.291 del 20/10/2014 Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale ditta Eurosegnaletica Sud s.n.c. dei F.lli Gnisci. CIG 35084039BC
n.292 del 20/10/2014 Lavori di Messa in sicurezza strada Redipiano- Terratelle- Scarano e Ristrutturazione Chiesa S. Maria della Consolazione- Cappella cimiteriale-Contrattazione Mutuo Cassa DD. PP. CUP D94E14000700004.
n.284 del 10/10/2014 Liquidazione fattura Impresa VENEZIANI EDUARDO dei lavori di realizzazione porte in ferro ai locali di presa sorgenti idriche per lavori di manutenzione rete idrica . CIG ZC20F6FAD5
n.290 del 17/10/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.299 del 27/10/2014 Liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power -CIG Z040DCE698-
n.49 del 20/02/2014 Liquidazione fattura alla ditta EFFEGIEFFE per lavori di opere di urbanizzazione primarie per manutenzione viabilit comunale loc. Vignale. CIG Z0A0CAA360
n.50 del 20/02/2014 Liquidazione fattura alla ditta EFFEGIEFFE per lavori di opere di urbanizzazione primarie loc. Scarano. CIG Z0A0CAA360
n.20 del 24/01/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta CADI Service per revisione, controllo e collaudo estintori. CIG Z6405FBE3D
n.5 del 14/01/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione immobili. CIG ZC60825AAD
n.6 del 14/01/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.7 del 14/01/2014 Liquidazione in acconto fattura ditta I.T.M. per manutenzione pubblica illuminazione.ZC60825AAD
n.3 del 13/01/2014 Liquidazione fattura per incarico Tecnico Impresa Pastore Mariano per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG 35084039BC-
n.4 del 13/01/2014 Liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.1 del 08/01/2014 Liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione strade e piazze.
n.10 del 17/01/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per lavori manutenzione elettrica.CIG ZB50825909
n.226 del 02/10/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete fognante. CIG Z200825818
n.105 del 22/04/2013 Lavori di Realizzazione Cappella Cimiteriale -Liquidazione Fattura a saldo Ditta Nigro Emilio e F.lli snc di Nigro Emilio & C. e Oneri RUP- CIG: ZBB084F369
n.104 del 22/04/2013 Lavori di Realizzazione Condotta Acque Bianche e Viale di Accesso Cappelle -Liquidazione Fattura Ditta Nigro Emilio e F.lli snc di Nigro Emilio & C. - CIG: ZBB084F369
n.47 del 15/02/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile.
n.162 del 20/06/2013 Impegno e liquidazione fattura per manutenzione tratti rete fognante ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG Z3A082554C
n.237 del 29/10/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile.
n.195 del 02/08/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile.
n.241 del 06/11/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione strade e piazze. CIG. ZC60825AAD
n.231 del 14/10/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.227 del 03/10/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.211 del 06/09/2013 Liquidazione fattura alla ditta NIGRO EMILIO e F.lli snc per realizzazione tratto di rete fognante zona a monte del Cimitero Comunale.
n.388 del 08/11/2012 Liquidazione fattura alla ditta Bruno Costantino per taglio erba strade extra urbane.
n.387 del 08/11/2012 Impegno e liquidazione fattura ditta Bruno Costantino per manutenzione strade e piazze.CIG 13916233AO
n.242 del 06/11/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura Impresa I.T.M. lavori manutenzione immobili. CIG ZC60825AAD
n.247 del 18/11/2013 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per lavori rete idrica. CIG. Z3E0825951
n.262 del 02/12/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura per rifacimento tratto di rete fognaria ditta Gielle Costruzioni di Lavia Giuseppe
n.271 del 10/12/2013 Liquidazione Fattura per Interventi di Spalamento Neve e Trattamento Antighiaccio- Stagione 2012/2013 in favore della Ditta Carricato Sestino- CIG: 159085818D;
n.272 del 10/12/2013 Liquidazione Fattura per Interventi di Spalamento Neve e Trattamento Antighiaccio- Stagione 2012/2013 in favore della Ditta Carricato Sestino- CIG: 159085818D;
n.288 del 12/12/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura per realizzazione zone varie rete idrica, ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG Z3A082554C
n.287 del 12/12/2013 Impegno e liquidazione fattura per realizzazione tratti di rete fognante in favore della Ditta Bruno Costantino.CIG Z6708256A4
n.286 del 12/12/2013 Impegno e liquidazione fattura per manutenzione rete fognante ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG Z3A082554C
n.285 del 12/12/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura per manutenzione rete idrica ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG Z3A082554C
n.284 del 12/12/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura per manutenzione strade e piazze IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..CIG Z3A082554C
n.101 del 17/04/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile.
n.112 del 29/04/2014 Lavori di Realizzazione Cappella Cimiteriale -Approvazione e liquidazione Fattura alla Ditta Edilgeo Costruzioni s.r.l.-CIG Z1F0CA6BAE
n.300 del 29/10/2014 Lavori di Risparmio Energetico Impianto Illuminazione Pubblica San Pietro Centro- Liquidazione Fatture a Saldo in favore della Ditta VITALE SUD SpA;CIG 40370295B7 - CUP D92G12000010002
n.301 del 31/10/2014 Liquidazione Contributo A.N.AC. (Codice MAV 01030413057441161)per Lavori di Realizzazione Impianto Solare Fotovoltaico nella Struttura di Propriet Comunale Scuola Materna Centro- CIG 3061716FF4- Codice gara 3092951.Servizio Riscossione Volontaria e Coattiva Entrate comunali tributarie e patrimoniali e del servizio di verifica ed accertamento dellIci e della Tarsu , annualit 2006 e successiveCIG 2043026662- Codice gara 2116444.
n.302 del 31/10/2014 Liquidazione Contributo A.N.AC. (Codice MAV 01030466802351223)per Acquisto Scuolabus Trasporto Scolastico Alunni anche con Disabilit, delle Scuole Materne, Elementari e Medie- CIG 4303648AAB - Codice gara 4267637.Acquisto Scuolabus Trasporto Scolastico Alunni anche con Disabilit, delle Scuole Materne, Elementari e Medie- CIG 43209955DF - Codice gara 4283721.Acquisto Automezzo per Servizi Essenziali Popolazione Rurale - CIG 4352776861- Codice gara 4313028;Acquisto Scuolabus Trasporto Alunni Anche con Disabilit, delle Scuole Materne, Elementari e Medie, con contestuale permuta dello Scuolabus Usato- CIG 4410876206- Codice gara 4362552;
n.303 del 03/11/2014 Liquidazione Contributo A.N.AC. per (Codice MAV 01030547875781638)Lavori di Impianto Fotovoltaico Connesso In Rete da 70 KWP, da installare sulla Copertura dellEdificio Comunale Scuola Media ed Elementare L. SETTINO e Relamping Interno- CIG n 588958601F - Codice gara 5716928Servizio di Raccolta e Trasporto e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati, Rifiuti differenziati e Servizi Complementari sul Territorio del Comune di Sn Pietro in Guarano CIG 583592232F- Codice gara 5669808
n.153 del 11/06/2014 Impegno spesa e Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali. Targhe: EC008AD; TN528617; AV726TP.
n.315 del 10/11/2014 Lavori di Manutenzione Straordinaria Edificio Scuola dell Infanzia in Localit Padula-Determina a Contrattare, con i poteri di deroga di cui al D.P.C.M. 22.01.2014 e al decreto del Sindaco n. 18 del 29/10/2014.CIG 600123147C - CUP D94H14000830001;
n.270 del 24/09/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano- Periodo AGOSTO 2014. CIG 47469624F6
n.314 del 07/11/2014 Approvazione lista di carico: Mancati Pagamenti violazione C.d.S. relativi a Sentenze, per emissione ingiunzioni di pagamento da parte della Cerin srl, Concessionario.
n.321 del 13/11/2014 Lavori di Manutenzione Straordinaria Edificio Scuola dell Infanzia in Localit Padula-Procedura di Cottimo Fiduciario, ai sensi dell' art. 125 comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con i poteri di deroga di cui al D.P.C.M. 22.01.2014 e al decreto del Sindaco n. 18 del 29/10/2014;CIG 600123147C - CUP D94H14000830001;
n.123 del 15/05/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.127 del 16/05/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale edile per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.129 del 16/05/2014 Liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione collettore fognario. CIG Z280CAA1A8
n.131 del 19/05/2014 Liquidazione fattura ditta CADI Service per revisione, controllo e collaudo estintori. CIG Z5E0CAA85E
n.136 del 28/05/2014 Liquidazione fattura laboratorio di analisi BIOS per prestazioni specialistiche ai dipendenti comunali.
n.140 del 29/05/2014 Liquidazione fattura per realizzazione tratti di rete fognante ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c.
n.141 del 29/05/2014 Liquidazione fattura per realizzazione tratti di rete idrica ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c.
n.154 del 11/06/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale SCUOLABUS IVECO Tg. FN 472 KK - CIG Z190CAA670
n.156 del 11/06/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale SCUOLABUS IVECO Tg. EN 218 KK e EN 148 KK - CIG Z190CAA670 -
n.162 del 16/06/2014 Liquidazione fatture per riparazione Automezzi Comunali Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.167 del 23/06/2014 Liquidazione fattura in favore della Ditta Bruno Costantino per lavori di manutenzione rete fognante.
n.169 del 24/06/2014 Liquidazione fattura Dott/ssa Settino Giovanna Medico Oculista per visite specialistiche ai dipendenti comunali.-
n.171 del 25/06/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale SCUOLABUS IVECO Tg. EN 218 KK e EN 148 KK
n.184 del 15/07/2014 Liquidazione fatture Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. per trattamento acque reflue. Periodo Dicembre 2013 e Gennaio-Febbraio 2014 .CIG. 5199193DC7.
n.188 del 22/07/2014 Liquidazione fatture per riparazione SCUOLABUS Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.189 del 22/07/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze.CIG ZC60825AAD
n.191 del 22/07/2014 Liquidazione di 3.721,00 a favore della ditta Beta Professional Consulting per servizio autovelox.
n.305 del 06/11/2014 Liquidazione fattura ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico per ampliamento illuminazione pubblica . CIG ZB50825909
n.306 del 06/11/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale manutenzione pubblica illuminazione. CIG Z0A0CAA264
n.307 del 06/11/2014 Liquidazione fattura Dott/ssa Settino Giovanna Medico Oculista per visite specialistiche ai dipendenti comunali.- CIG Z7B0FD358C
n.308 del 06/11/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale manutenzione pubblica illuminazione. CIG Z0A0CAA264
n.309 del 06/11/2014 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z9B0D9583D
n.310 del 06/11/2014 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze . CIG ZC60825AAD
n.311 del 07/11/2014 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze . CIG ZC60825AAD
n.313 del 07/11/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. CIG. Z0A0CAA360
n.320 del 12/11/2014 Rimborso allEconomo della somma di 427,00 per revisione Autocarro munito di piattaforma.
n.144 del 30/05/2014 Liquidazione fattura ditta EDIL PUNTO per realizzazione n. 3 palchetti.
n.124 del 15/05/2014 Liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per acquisto panchina per arredo urbano. CIG. Z320CAA264
n.322 del 14/11/2014 Impegno spesa a favore della ditta Algieri Francesco per lavori da effettuare su un pozzo esistente in loc. Cozzo Mare CIG Z7A11BCB4D.
n.323 del 17/11/2014 Impegno spesa per incarico tecnico per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici comunali a favore della ditta TENUTA MARIO. CIG ZA011383F7
n.324 del 17/11/2014 Impegno spesa per fornitura conglomerato bituminoso a favore della ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l. CIG ZD011C1E4A
n.60 del 06/03/2013 Liquidazione fatture per manutenzione e fornitura pezzi di ricambio per gli automezzi comunali Autopanoramica di Bennardo P. e Magnelli S. snc.ZF30825C05
n.318 del 11/11/2014 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri. CIG Z9B0D9583D
n.339 del 25/11/2014 Incarico professionale attinente a servizio di ingegneria ed architettura Servizio per mappatura del sistema acquedottistico a servizio del Comune di San Pietro in Guarano e verifica idraulica di funzionamento per lottimizzazione dei consumi e il controllo delle perdite. Determina a Contrattare.CIG ZA311E4AD5-
n.344 del 27/11/2014 Lavori di Manutenzione Straordinaria Edificio Scuola dell Infanzia in Localit Padula-Procedura di Cottimo Fiduciario, ai sensi dell' art. 125 comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio dellofferta economicamente pi vantaggiosa ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e con i poteri di deroga di cui al D.P.C.M. 22.01.2014 e al decreto del Sindaco n. 18 del 29/10/2014- Nomina Commissione Giudicatrice.CIG 600123147C - CUP D94H14000830001;
n.326 del 17/11/2014 Liquidazione alla UnipolSai assicurazioni RCT 2rata scadenza 13/12/2014 - polizza n. M9900161410 CIG n. 3655470D42.
n.357 del 03/12/2014 Impegno spesa e liquidazione in favore dallAutofficina VICTOR GRU per riparazione Autocarro munito di piattaforma
n.253 del 08/09/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per gli Scuolabus Tg. EN148KK EN218KK e BH206VH (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.361 del 05/12/2014 Revoca Determine affidamenti forniture e servizi per l'anno 2015, adottate nel mese di Novembre 2014.
n.359 del 04/12/2014 Aggiudicazione Definitiva, Lavori di Manutenzione Straordinaria Edificio Scuola dell Infanzia in Localit Padula-Procedura di Cottimo Fiduciario, ai sensi dell' art. 125 comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio dellofferta economicamente pi vantaggiosa ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e con i poteri di deroga di cui al D.P.C.M. 22.01.2014 e al decreto del Sindaco n. 18 del 29/10/2014- Prezzo a base dasta 150.000,00 (escluso oneri per la sicurezza per 4.500,00);CIG 600123147C - CUP D94H14000830001;
n.345 del 28/11/2014 Rimborso spese per notificazione atti al Comune di Crotone (KR).
n.348 del 01/12/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale SCUOLABUS EN218KK - CIG Z190CAA670
n.352 del 02/12/2014 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica
n.356 del 03/12/2014 Costruzione e Gestione Centrale Idroelettrica loc. Tre Jumare Affidamento incarico professionale di collaborazione tecnica con lU.T. Comunale per integrazioni documentali;
n.360 del 05/12/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Scuolabus EN472KK -
n.367 del 12/12/2014 Revoca Determina affidamento forniture e servizi per l'anno 2015, adottata nel mese di Novembre 2014.
n.366 del 11/12/2014 Lavori di Ristrutturazione e Miglioramento Edificio Scuola Elementare e Media Luigi Settino - Conferimento Incarico di Collaborazione con Ufficio Tecnico per Redazione Progetto Esecutivo. Approvazione Schema di Convenzione;
n.343 del 27/11/2014 Affidamento alla ditta VENEZIANI EDUARDO per lavori in ferro e manutenzione infissi per Manutenzione Immobili.
n.341 del 26/11/2014 Incarico tecnico per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici comunali all'elettricista Ferraro Danilo.
n.347 del 28/11/2014 Affidamento alla ditta CARTOOMANIA per fornitura di stampati e materiale di cancelleria. Anno 2015.
n.346 del 28/11/2014 Affidamento alla ditta Eurosegnaletica Sud dei F.lli Gnisci Snc con sede in Localit Giardini, 26 - 87038 San Lucido CS. -. Anno 2015
n.327 del 20/11/2014 Affidamento alla ditta Intrieri Giancarlo per la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli Edifici Scolastici del Comune di San Pietro in Guarano e dei condizionatori del tipo Split System della sede Municipale.
n.336 del 24/11/2014 Affidamento alla ditta CADI Service per manutenzione estintori edifici comunali e scuolabus anno 2015.
n.317 del 10/11/2014 Impegno e liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO periodo ottobre 2014. CIG 4214868B18
n.350 del 01/12/2014 Liquidazione fattura alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. di Isabella Angotti e C. per lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. CIG ZDD0E0D728;
n.362 del 10/12/2014 Impegno spesa e Liquidazione premio assicurativo automezzo comunale targa EN148KK, anno 2014
n.363 del 10/12/2014 Impegno spesa e liquidazione per l'acquisto di N. 2 paia di scarpe invernali per gli agenti della polizia municipale.
n.364 del 10/12/2014 Liquidazione Quota Associativa Anno 2015 in favore di ASMEL Associazione.
n.237 del 01/09/2014 Liquidazione di Spesa Compensi Tecnici a favore dellIng. Mangone Francesco, Dott. Geol. Acri Salvatore ed del Dott. Geol. Marra Giovanni per Redazione Progetto Definitivo ed Esecutivo relativo allo Studio di Microzonazione Sismica
n.293 del 23/10/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano- Periodo SETTEMBRE 2014. CIG 47469624F6
n.294 del 23/10/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano- Periodo SETTEMBRE 2014. CIG 47469624F6
n.365 del 10/12/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio)
n.369 del 16/12/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Scuolabus EN472KK - CIG Z190CAA670
n.370 del 16/12/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Fiat Punto AV726TP - CIG Z190CAA670
n.371 del 16/12/2014 Liquidazione fattura (di acconto) per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 -CIG Z040DCE698-
n.372 del 16/12/2014 Liquidazione (fattura di acconto) per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 9160 035 -CIG Z040DCE698-
n.373 del 16/12/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.374 del 16/12/2014 Liquidazione fatture per riparazione SCUOLABUS EN472KK Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.375 del 17/12/2014 Lavori di Messa in Sicurezza ed Adeguamento Sismico Edificio Scuola Materna Vigni - Conferimento Incarico di Collaborazione Tecnica con Ufficio Tecnico per Redazione Progetto Definitivo. Approvazione Schema di Convenzione;
n.376 del 17/12/2014 Incarico professionale attinente a servizio di ingegneria ed architettura Servizio per mappatura del sistema acquedottistico a servizio del Comune di San Pietro in Guarano e verifica idraulica di funzionamento per lottimizzazione dei consumi e il controllo delle perdite. Determina affidamento incarico.CIG ZA311E4AD5-
n.377 del 17/12/2014 Liquidazione fatture per riparazione SCUOLABUS EN472KK Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.378 del 17/12/2014 Proroga Servizio Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile Anno 2015 in favore della ditta Carricato Sestino- CIG Z340D72524 -
n.383 del 18/12/2014 Impegno spesa per Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile in favore della ditta Carricato Sestino Anno 2014- CIG Z340D72524 -
n.388 del 18/12/2014 Redazione Progetto Definitivo ed Esecutivo per lo Studio di Microzonazione Sismica- Impegno Spesa 2^ Rata Compensi Tecnici in favore dellIng. Mangone Francesco, Dott. Geol. Acri Salvatore ed del Dott. Geol. Marra Giovanni.
n.394 del 19/12/2014 Impegno spesa in favore della ditta VITALE SUD e ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale elettrico manutenzione illuminazione pubblica.
n.401 del 19/12/2014 Nomina Responsabile del Procedimento, dipendente Lanzino Giuseppe, presso Settore Tecnico (III Settore)- Anno 2015.
n.402 del 19/12/2014 Nomina Responsabile del Procedimento, dipendente Fazio Giuseppe, presso Settore Tecnico (III Settore)- Anno 2015.
n.36 del 11/02/2014 Lavori di Realizzazione Loculi Cimiteriali Anno 2013- Liquidazione Fattura in Acconto alla Ditta Nigro Emilio e F.lli. - CIG Z3A0CA6BAE
n.64 del 12/03/2014 Lavori di Realizzazione lavori di captazione acqua alla localit Calinici- Liquidazione di Spesa a Saldo in favore della Ditta Algieri Francesco - CIG ZB10DA0FA2 -
n.389 del 19/12/2014 Impegno spesa a favore della ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici
n.390 del 19/12/2014 Impegno spesa per corredo casermaggio agenti di Polizia Municipale.
n.391 del 19/12/2014 Impegno spesa in favore Assicurazione UnipolSai di San Giovanni in Fiore.
n.392 del 19/12/2014 Impegno spesa per pagamento bolli automezzi comunali.
n.393 del 19/12/2014 Impegno spesa in favore della ditta BRUNO COSTANTINO,ditta NIGRO EMILIO, ditta EUROSOSTEM si Imbrogno Franco, per lavori di manutenzione rete fognaria del centro storico San Pietro in Guarano.
n.395 del 19/12/2014 Impegno spesa in favore della ditta dps di Michele Fazio & C. s.n.c. per meccanizzazione ufficio. CIG Z150DE60BC.
n.396 del 19/12/2014 Impegno spesa in favore della ditta ENI S.P.A. divisione gas & power per fornitura gas per riscaldamento scuole.
n.397 del 19/12/2014 Impegno Spesa in favore dell Associazione AGRICOLTURA E VITA COSENZA s.r.l. per Servizi Tecnici Informatici e Assistenza Pratiche presso Assessorato Agricoltura Regione Calabria.CIG ZF00FBD7AE
n.398 del 19/12/2014 Impegno spesa di in favore della Impresa Intrieri Giancarlo lavori manutenzione impianti di riscaldamento
n.399 del 19/12/2014 Impegno spesa in favore di AUTOPANORAMICA di Bennardo e Magnelli e in favore della ditta Pneus Center e KUWAIT Petroleum per manutenzione automezzi Comunali.
n.400 del 19/12/2014 Impegno spesa in favore di FERRARO MIRKO e KUWAIT per manutenzione automezzi Comunali.
n.403 del 19/12/2014 Impegno spesa in favore di ZUCCARELLI OTTORINO ITM DI TURANO FRANCA E CADI SERVICE - Dlgs n. 81/2006 (sicurezza).
n.404 del 19/12/2014 Impegno spesa favore della ditta EUROSEGNALETICA SUD dei F.lli Unisci per fornitura segnali stradali. CIG 35084039BC
n.407 del 29/12/2014 Impegno spesa in favore della ditta GENERAL CONTRUCTION ditta NIGRO EMILIO, ditta ADOLFO FORTINO.
n.14 del 19/01/2015 Lavori di Completamento e Messa Norma Campo Calcetto alla Loc. Padula -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
n.16 del 20/01/2015 Rimborso allEconomo per pagamento bolli N. 3 autoveicoli: FIAT MAREA targa BJ786EK, FIAT PANDA targa BS714LH, FIAT PANDA targa BP288NP.
n.402 del 19/12/2014 Lavori per la: "Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico - funzionale dell'Edificio "ex Filanda" in Corso Umberto I" - Adempimenti - CUP:D98C1300030 - CIG:5345768B4C
n.1 del 05/01/2015 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Fiat Panda BP288HP - CIG Z190CAA670
n.13 del 19/01/2015 Impegno spesa a favore della Ditta VITALE SUD per Impianto Telecamera.
n.30 del 03/02/2015 Liquidazione Fattura alla Ditta ASTURA s.r.l. per Fornitura VAGASAL- SALE per trattamento antighiaccio strade comunali CIG Z340D72524;
n.3 del 05/01/2015 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale manutenzione pubblica illuminazione. CIG Z0A0CAA360
n.5 del 12/01/2015 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale manutenzione pubblica illuminazione. CIG Z0A0CAA360
n.6 del 12/01/2015 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione lavori rete idrica.
n.10 del 14/01/2015 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica
n.25 del 22/01/2015 Liquidazione fattura a favore della ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici.
n.27 del 29/01/2015 Attivit, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromessi dal verificarsi di incidente stradale.
n.35 del 06/02/2015 Lavori di Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I incarico per resistere al ricorso al CONSIGLIO DI STATO, proposto da Pevel Tradizione e Innovazione s.r.l. Impegno spesa e conferimento incarico legale Avv. Gaetano Catera
n.28 del 29/01/2015 Emergenza idrica gennaio 2015; ordinanza Sindaco n. 03 del 05/01/2015; confisca pozzo alla loc Padula; Liquidazione equo indennizzo in favore del Sig. Nigro Ivan "
n.385 del 18/12/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS periodo di riferimento novembre 2014, Via Santo Janni del Comune di San Pietro in Guarano.
n.331 del 21/11/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS per nuova attivazione Via Santo Janni del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6
n.04 del 09/01/2015 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS periodo di riferimento ottobre 2014. CIG 47469624F6
n.39 del 10/02/2015 Controllo pagamenti effettuati per fornitura energia elettrica; incarico consulenza finanziaria al conseguimento di rimborsi sulle fatture Enel Energia, in favore di Fidam s.a.s.CIG: XC913D4A4
n.45 del 13/02/2015 Servizio di manutenzione di rete idrica, rete fognate e stradale, fino al 31/12/2016,appalto ai sensi dell'art. 125 comma 9, e art. 82, D.Lgs 163/2006 e smi.lotto 1- loc. Padula, CIG XD4131D4AAlotto 2- San Benedetto-San Pietro, CIG X5C131D4ADlotto 3- Redipiano e zone rurali montane, CIG XDF131D4BODETERMINA A CONTRARRE
n.406 del 23/12/2014 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS periodo di riferimento novembre 2014. CIG 47469624F6
n.20 del 21/01/2015 Impegno e liquidazione fattura ENEL Distribuzione per canone annuale per servizio di misura per impianto mini eolico sito in loc. Cozzo del Cuoco Periodo 01/01/2014 30/06/2014
n.29 del 02/02/2015 Emergenza idrica gennaio 2015; ordinanza Sindaco n. 03 del 05/01/2015; Liquidazione Fattura 211/2015 Laboratorio BIOS Alimenti- Ambiente S.a.s. di Enrichetta Sprovieri e C. per Analisi acqua potabile;CIG: Z7613042D4
n.31 del 06/02/2015 Liquidazione fattura a favore della ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici. CIG ZF01049908
n.32 del 06/02/2015 Impegno e liquidazione Agenzia ACI Fiore 2 snc, per pagamento bolli N. 8 autoveicoli dell'Ente in scadenza il 31/01/2015.
n.33 del 06/02/2015 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze
n.7 del 13/01/2015 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze . CIG Z870D959B6
n.9 del 14/01/2015 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze. - CIG Z0A0CAA360 -
n.15 del 19/01/2015 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri
n.17 del 20/01/2015 Liquidazione fattura a favore di ELIOGRAF
n.19 del 21/01/2015 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica periodo GENNAIO 2015 -.
n.21 del 21/01/2015 Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO relativa al bimestre settembre-dicembre 2014.
n.36 del 10/02/2015 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze
n.38 del 10/02/2015 Regolarizzazione autorizzazione ricerca acque sotterranee, n. 2 pozzi loc. Calici e Cozzomare.
n.40 del 11/02/2015 Liquidazione fattura ditta CADI Service per revisione, controllo e collaudo estintori.
n.47 del 13/02/2015 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Fiat Punto AV726TP
n.51 del 17/02/2015 Servizio fornitura materiale elettrico, fino al 31/12/2016, appalto ai sensi dell'art. 125 comma 9, e art. 82, D.Lgs 163/2006 e smi. CIG X67131D4B3DETERMINA A CONTRARRE
n.53 del 18/02/2015 Regolarizzazione concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee tramite n. 4 pozzi sub orizzontali. Impegno e liquidazione in favore di Regione Calabria Settore 1 Sevizio 2
n.57 del 20/02/2015 Lavori di INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI:EDIFICIO CASA COMUNALE - CENTRO COM(OCDPC 171 del 19.06.2014 - art. 2 Comma 1 punto b)Conferimento Incarico di Collaborazione con Ufficio Tecnico per Redazione Progetto Esecutivo. Approvazione Schema di Convenzione.
n.58 del 23/02/2015 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE FINO AL 31/12/2017 - CIG: XEA131D4B6DETERMINA A CONTRARRE
n.59 del 23/02/2015 NOLO MEZZI MECCANICI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE FINO AL 31/12/2016 - CIG: X72131D4B9DETERMINA A CONTRARRE
n.60 del 23/02/2015 Affidamento alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. di Isabella Angotti e C. lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale fino al 31/12/2017 - .
n.175 del 02/07/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta EDILCERAMICHE per fornitura materiale elettrico. CIG ZA3105D58F
n.194 del 25/07/2014 Lavori di Completamento Intervento Riqualificazione Urbana in Localit Fiume- Liquidazione lavori aggiuntivi a saldo alla Ditta Edil Punto di Ferraro Alfredo.CIG Z650A092E7
n.240 del 02/09/2014 Liquidazione fattura a favore della ditta BRUNO COSTANTINO, per realizzazione tratti di rete fognaria alla fraz. Redipiano. CIG Z6708256A4
n.62 del 26/02/2015 Liquidazione fattura alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. di Isabella Angotti e C. per lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. CIG XF5131D4BC
n.63 del 26/02/2015 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio)
n.405 del 23/12/2014 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio) CIG Z93086875E
n.66 del 02/03/2015 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Fiat Panda BL606lJ
n.70 del 04/03/2015 Attuazione normativa riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Affidamento incarico Medico Competente fino al 31/12/2016.CIG X05131D4C2.
n.71 del 05/03/2015 Lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola dell' Infanzia Vigni - Conferimento Incarico di Collaborazione Tecnica per redazione indagini e relazione geomorfologica.
n.72 del 06/03/2015 Fornitura di beni e servizi, di importo inferiore ad 40.000,00 e superiore ad 3.000,00 - Proroga di ulteriori 30 giorni.
n.75 del 09/03/2015 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze .
n.76 del 09/03/2015 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, da assegnare al massimo ribasso previa indagine di mercato rivolta a non meno di 5 operatori iscritti allAlbo Professionisti sulla piattaforma ASMECOMMAffidamento servizio di Disegnatore CAD fino al 31/812/2017; CIG: X10131D4C8
n.77 del 09/03/2015 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici SCUOLABUS EN218KK -
n.69 del 03/03/2015 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri
n.52 del 17/02/2015 Liquidazione fattura (RID) alla OMNIA LUCE GAS Via S. Janni, periodo di riferimento dicembre 2015
n.68 del 03/03/2015 Liquidazione fattura ditta ADVANCED DEVICES per fornitura software CompactCaller per monitoraggio vasche Comune San Pietro in Guarano
n.78 del 11/03/2015 Adesione alla campagna Efficienza e Risparmi, direttiva 2012/27/UE recepita nell' Ordinamento Italiano con il D.Lgs n. 102/2014.
n.79 del 11/03/2015 FORNITURA FERRAMENTA E MATERIALE MINUTO CON CONSEGNA AL BANCO, PER PRONTO INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE, FINO AL 31/12/2016 - CIG: X93131D4CBDETERMINA A CONTRARRE
n.81 del 13/03/2015 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E FOGNARIO PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DELLE RELATIVE RETI DI COMPETENZA COMUNALE, FINO AL 31/12/2017 - CIG X1B131D4CEDETERMINA A CONTRARRE
n.18 del 23/01/2014 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per manutenzione immobili. CIG ZC60825AAD
n.316 del 10/11/2014 Liquidazione a favore della Officina SCIGLIANO per riparazione Autocompattatore targato BA 853 ZM. CIG Z740EEEF64
n.41 del 11/02/2015 Emergenza idrica gennaio 2015; ordinanza Sindaco n. 03 del 05/01/2015; confisca pozzo alla loc Padula; Impegno e Liquidazione Ditta Piro Gaetano. CIG X51131D4A7
n.215 del 07/08/2014 Liquidazione fatture Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. per trattamento acque reflue. Periodo Marzo - Aprile - Maggio 2014. CIG. 5199193DC7.
n.99 del 23/03/2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPURGO FOGNE E CADOTOIE STRADALI, FINO AL 31/12/2017 - CIG: X84131D4ACDETERMINA A CONTRARRE
n.35 del 11/02/2014 Liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile.
n.55 del 19/02/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS periodo di riferimento dicembre 2015
n.80 del 12/03/2015 Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale ditta Eurosegnaletica Sud s.n.c. dei F.lli Gnisci.
n.82 del 13/03/2015 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili.
n.86 del 16/03/2015 Liquidazione fattura in favore della ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico. CIG ZB911CE6F8.
n.87 del 16/03/2015 Liquidazione fattura in favore della ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico. CIG ZB911CE6F8.
n.89 del 16/03/2015 Liquidazione fattura in favore della ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico. CIG ZB911CE6F8.
n.91 del 16/03/2015 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale manutenzione pubblica illuminazione
n.92 del 17/03/2015 Impegno spesa e liquidazione in favore della Unipol Fondiaria SAI per copertura n. 18 lavoratori percettori di mobilit.
n.93 del 18/03/2015 Liquidazione anticipazione contrattuale del 10%, lavori di Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico-funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19 Ottobre 2009 CIG 5345768B4C; CUP D98C13000300002; CPV 45454100-5
n.94 del 19/03/2015 Impegno spesa in favore assicurazione Unipol Sai di San Giovanni in Fiore.CIG: X01131D4A9.
n.103 del 27/03/2015 Rendiconto esercizio 2014 - Ricognizione residui attivi e passivi.
n.106 del 30/03/2015 Affidamento Incarico Professionale per adeguamento Impianto Fotovoltaico Scuola Materna Centro.
n.73 del 06/03/2015 Impegno spesa a favore della SAMMARRA Formazione e Sicurezza sul Lavoro per partecipazione al corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 -
n.100 del 26/03/2015 Affidamento incarico Professionale al dott. Geologo Gerardo Pugliese per studio idrogeologico tecnico per la concessione in sanatoria per la deviazione di acque sotterranee tramite n. 2 pozzi verticali.
n.107 del 31/03/2015 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, da assegnare al massimo ribasso previa indagine di mercato rivolta a non meno di 5 operatori iscritti allAlbo Professionisti sulla piattaforma ASMECOMM. Affidamento servizio di Disegnatore CAD fino al 31/12/2017 - CIG: X10131D4C8.
n.108 del 31/03/2015 FORNITURA FERRAMENTA E MATERIALE MINUTO CON CONSEGNA AL BANCO, PER PRONTO INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE, FINO AL 31/12/2016 - CIG: X93131D4CBAFFIDAMENTO.
n.109 del 31/03/2015 Servizio di manutenzione di rete idrica, rete fognate e stradale, fino al 31/12/2016, appalto ai sensi dell'art. 125 comma 9, e art. 82, D.Lgs 163/2006 e smi.Lotto 1- loc. Padula, CIG XD4131D4AALotto 2- San Benedetto-San Pietro, CIG X5C131D4ADLotto 3- Redipiano e zone rurali montane, CIG XDF131D4BOAFFIDAMENTO.
n.110 del 31/03/2015 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E FOGNARIO PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DELLE RELATIVE RETI DI COMPETENZA COMUNALE, FINO AL 31/12/2017 - CIG X1B131D4CEAFFIDAMENTO.
n.111 del 31/03/2015 NOLO MEZZI MECCANICI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE FINO AL 31/12/2016 - CIG: X72131D4B9.AFFIDAMENTO.
n.112 del 31/03/2015 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE FINO AL 31/12/2017 - CIG: XEA131D4B6.AFFIDAMENTO.
n.124 del 10/04/2015 Approvazione elenco morosi accertamenti Fida annualit dal 2006 al 2014 per la riscosione coativa.
n.65 del 27/02/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS periodo di riferimento Gennaio 2015
n.132 del 20/04/2015 Lavori di Costruzione Loculi Cimiteriali - Affidamento Incarico Professionale Dott. Geol. Pugliese Gerardo per la Redazione Relazione Geomorfologica- Approvazione Schema di Convenzione-
n.141 del 27/04/2015 Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi al 01/01/2015 (art. 3, comma 7, D. Lgs 118/2011).
n.18 del 21/01/2015 Lavori di Realizzazione Cappella Cimiteriale -Approvazione e Liquidazione Fattura (2^ acconto) alla Ditta Edilgeo Costruzioni s.r.l.-CIG Z1F0CA6BAE
n.24 del 22/01/2015 Liquidazione fattura a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio dott. Orlando Marsico e Avv. Anna Vittoria Vadino.
n.98 del 23/03/2015 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali
n.135 del 22/04/2015 Lavori di Messa in Sicurezza ed Efficientamento Energetico Impianto Illuminazione Pubblica su tutto il Territorio Comunale Conferimento Incarico di Collaborazione con Ufficio Tecnico per Redazione Progetto Esecutivo. Approvazione Schema di Convenzione.
n.136 del 22/04/2015 Lavori di Efficientamento Energetico Edificio Casa Comunale- Conferimento Incarico di Collaborazione con Ufficio Tecnico per Redazione Progetto Esecutivo. Approvazione Schema di Convenzione.
n.138 del 22/04/2015 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx CratiApprovazione Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva e Affidamento Lavori in economia alla Ditta CO.GE.CA. di Perrone Damiano.CUP D93D12000070004 - CIG 4574842F08
n.139 del 24/04/2015 Lavori di Consolidamento Centro Abitato, Zona Via San Francesco - 2 Intervento Funzionale- Conferimento Incarico per la Prosecuzione alla Collaborazione con Ufficio Tecnico per Redazione Progetto Esecutivo. Approvazione Schema di Convenzione; CUP D94B14000030002.
n.140 del 27/04/2015 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, FINO AL 31/12/2016 - AFFIDAMENTO.
n.142 del 28/04/2015 Presa datto Verbale Somma Urgenza per costruzione n. 9 loculi cimiteriali.
n.130 del 16/04/2015 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale manutenzione rete idrica.
n.120 del 07/04/2015 Liquidazione fattura in favore della ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico.
n.125 del 13/04/2015 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per acquisto di dispositivi di protezione individuali, lavoratori disoccupati percettori di mobilit
n.126 del 13/04/2015 Liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per acquisto materia per manutenzione immobili
n.125 del 13/04/2015 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per acquisto di dispositivi di protezione individuali, lavoratori disoccupati percettori di mobilit
n.64 del 26/02/2015 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali
n.134 del 20/04/2015 Lavori di Somma Urgenza per Ripristino Strada Interpoderale San Martino- Padula- I Stralcio Misura 125. PIAR. POR 2007/2013- Liquidazione fattura in favore della Ditta CO.GE.CA. S.A.S. di Perrone Damiano & C. - CIG X9A131D4B8
n.96 del 20/03/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Febbraio 2015.
n.228 del 18/08/2014 Liquidazione fattura per lavori di manutenzione strade e piazze alla ditta BMM IMPIANTI s.n.c. CIG ZBF105D739
n.160 del 25/05/2015 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx CratiApprovazione e liquidazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione in favore della Ditta CO.GE.CA. di Perrone Damiano.Fattura Elettronica n 3_15 del 19/05/2015 -CUP D93D12000070004 - CIG 4574842F08
n.266 del 23/09/2014 Liquidazione fattura a favore della ditta Legnami GA.MA. s.r.l. per fornitura pali in legno. CIG ZCF0FD3894
n.67 del 02/03/2015 Liquidazione Ricevuta Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali
n.162 del 26/05/2015 Liquidazione di 3.660,00 a favore della ditta Financial & investiment S.R.L. per transazione saldo e stralcio ruolo sansioni C.D.S. 2005/2008. CIG X2D131D4C1. Fattura N 1/2015 del 19/05/2015.
n.152 del 15/05/2015 Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO relativa al bimestre Gennaio Aprile 2015. Fattura n. 784700200811333 del 09/04/2015 -
n.154 del 20/05/2015 Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione, ditta BRUNO COSTANTINO -
n.155 del 20/05/2015 Liquidazione fattura per lavori di manutenzione Verde Pubblico, ditta BRUNO COSTANTINO
n.156 del 22/05/2015 Liquidazione fatture n. 6/PA del 30/04/2015 ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica.
n.174 del 10/06/2015 Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza Strada Padula dx Crati - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_15 del 01/06/2015 della Ditta CO.GE.CA. di Perrone Damiano & C. - CUP D93D12000070004 - CIG 4574842F08
n.147 del 12/05/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Marzo 2015.
n.175 del 15/06/2015 Lavori di: Adeguamento Norme di Sicurezza Scuola Elementare e Media L. Settino -Approvazione Perizia di Variante Assestamento finale; CUP D96E10000340002 - CIG 1145420E78.
n.176 del 15/06/2015 Lavori di: Messa in Sicurezza Strada Redipiano-Terratelle- Scarano Liquidazione fatture ai tecnici: Geom. Ventura Roberto, Geom. Montemurro Francesco, Geom. Moretti Francesco.CIG: XB0131D4C4 CIG: X10131D4C8.
n.177 del 15/06/2015 Liquidazione alla UnipolSai assicurazioni Polizza RCT rata scadenza 12/07/2015 - polizza n. M9900161410
n.178 del 16/06/2015 Impegno spesa in favore del Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali
n.179 del 17/06/2015 Liquidazione Compensi Tecnici a favore dellIng. Mangone Francesco, Dott. Geol. Acri Salvatore ed del Dott. Geol. Marra Giovanni per Redazione Progetto Definitivo ed Esecutivo relativo allo Studio di Microzonazione Sismica - CIG Z8E1097B30.
n.180 del 18/06/2015 Lavori di Manutenzione Straordinaria Edificio Scuola dell Infanzia in Localit Padula - Conferimento Incarico Professionale Direzione Lavori, Misure, Contabilit e Coordinamento Sicurezza, all Ing. Bennardo Carmine - Approvazione Schema di Convenzione;CIG 600123147C - CUP D94H14000830001;
n.185 del 22/06/2015 Impegno e Liquidazione premi assicurativi automezzi Comunali a favore di Servizi Assicurativi di Aessio Bernaudo & Figli.
n.171 del 09/06/2015 Liquidazione fattura n. E156002395 DEL 21/05/2015 SDI11 per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 9160 035
n.170 del 08/06/2015 la fattura n. 10/2015 del 18/05/2015 di 119,70 relativa allacquisto di articoli di cancelleria
n.23 del 21/01/2015 Liquidazione (fattura di conguaglio) per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 9160 035
n.163 del 26/05/2015 Liquidazione fattura PJ00003924 DEL 30/04/2015 alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio).
n.194 del 25/06/2015 Nomina Responsabile del Servizio Idrico Comunale, Sig. Lavia Franco, dipendente Area Tecnica - III Settore
n.114 del 06/05/2014 Liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile.
n.128 del 16/04/2015 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio).
n.181 del 18/06/2015 Liquidazione fattura n. 784700200811334 del 09/06/2015 ENEL SERVIZIO ELETTRICO relativa al bimestre Maggio-Giugno 2015.
n.182 del 18/06/2015 Liquidazione fattura n. 35/FE del 11/06/2015 ditta CADI Service per revisione, controllo e collaudo estintori.
n.183 del 18/06/2015 Liquidazione fattura n. 003877 del 29/05/2015 in favore della ditta SCARNATI F.LLI SPA per fornitura materiale elettrico.
n.184 del 22/06/2015 Impegno spesa e liquidazione fattura 12/2015 a favore della ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici.
n.186 del 22/06/2015 Liquidazione Ricevuta di Prestazioni Professionali Occasionali in favore del Dott. Zuccarelli Ottorino in merito alla normativa riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
n.187 del 23/06/2015 Liquidazione Ricevuta Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali
n.188 del 23/06/2015 Incarico alla Ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l. per la fornitura di conglomerato bituminoso per la messa in sicurezza della Strada Comunale San Pietro in Guarano-Redipiano-Svincolo S.S. 107.CIG: XE015199F2.
n.190 del 24/06/2015 Incarico alla Ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l. per la fornitura di conglomerato bituminoso per la messa in sicurezza della Strada Comunale Cervali-Santa Lucia.CIG: X6815199F5.
n.191 del 24/06/2015 Impegno spesa e liquidazione fattura 12/2015 a favore della ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici.
n.192 del 24/06/2015 Liquidazione fatture la fattura n. 9/PA del 30/05/2015 -SDI 9870306- ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica.
n.193 del 24/06/2015 Impegno e liquidazioneiquidazione fatture 9_15 del 30/05/2015 -SDI 9801792- ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione rete idrica .
n.195 del 26/06/2015 Lavori di Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19 Ottobre 2009 Liquidazione I SAL in favore della Ditta Cosman s,r,l;CIG 5345768B4C; CUP D98C13000300002; CPV 45454100-5.
n.157 del 22/05/2015 Liquidazione (RID) fattura n. 4029/00 del 13/05/2015 alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Aprile 2015.
n.161 del 26/05/2015 Liquidazione fattura n. 37-15-FE del 30/04/2015 in favore della ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico.
n.189 del 23/06/2015 Impegno spesa a favore delling. Rossella Ferraro per incarico professionale per redazione DiRi (Dichiarazione di Rispondenza) impianto elettrico edificio scolastico L. SETTINO in Via San Bruno.
n.230 del 20/08/2014 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica -.CIG Z390889FF0
n.229 del 18/08/2014 Liquidazione fattura per lavori di manutenzione strade e piazze alla ditta BMM IMPIANTI s.n.c. CIG ZBF105D739
n.202 del 20/07/2015 Manifestazioni Estate 2015 patrocinate dallAmministrazione Comunale.
n.206 del 24/07/2015 DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE, DA INSTALLARE SULLA COPERTURA DELL EDIFICIO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA PADULA. CUP D94E15000370006 - CIG X7315199FB
n.208 del 28/07/2015 Lavori di Realizzazione impianto fotovoltaico connesso in rete sul tetto edificio comunale scuola media ed elementare e relamping interno- Aggiudicazione Definitiva Procedura Negoziata mediante RDO sul MEPA in favore della Ditta OMNIA ENERGIA S.P.A. Societ per Azioni - CUP D94E14000490006- CIG 588958601F
n.172 del 10/06/2015 Liquidazione fattura (di acconto) per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power.
n.199 del 13/07/2015 Impegno spesa e liquidazione competenze per stipula polizza assicurativa 707001890 Allianz Agenzia Generale 672 Cosenza.
n.198 del 06/07/2015 Impegno e liquidazione fatture 5_15 del 30/05/2015- SDI: 9788403-ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze
n.197 del 03/07/2015 Impegno e liquidazione fatture 3_15 del 30/05/2015- SDI: 9788404-ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze
n.212 del 29/07/2015 Liquidazione fattura PJ000035853 DEL 31/05/2015 SDI 9375070 alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio).
n.215 del 04/08/2015 Lavori di Adeguamento Norme di Sicurezza Scuola Elementare e Media L. Settino -Stato Finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;CUP: D96E10000340002 - CIG: 1145420E78.
n.213 del 30/07/2015 Impegno e liquidazione premio assicurativo automezzo Comunale targ. DK059CT a favore di servizi assicurativi S.n.c. di Alessio Bernardo e figli.CIG: X01131D4A9.
n.207 del 27/07/2015 Liquidazione fattura n. 31 PA del 26/06/2015 SDI 11617434 per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica periodo FEBBRAIO 2015 -.
n.203 del 24/07/2015 Liquidazione fatture n. 32/PA SDI 11774280 Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. per trattamento acque reflue. Periodo Febbraio 2015
n.204 del 24/07/2015 Liquidazione (RID) fattura n. 5501/00 del 09/06/2015 SDI 10096568 alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Aprile 2015.
n.205 del 24/07/2015 Liquidazione (RID) fattura n. 5501/00 del 09/06/2015 SDI 12921496 alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Aprile 2015.
n.216 del 06/08/2015 Lavori per la: Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico-funzionale dellEdificio "ex Filanda" in Corso Umberto I.Liquidazione competenze tecniche a saldo per progettazione e primo acconto sulla Direzione dei Lavori.
n.217 del 06/08/2015 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - CORPO ADETERMINA A CONTRARRE - CIG 636149039E -- CUP D97E15000050004
n.137 del 22/04/2015 Impegno e liquidazione Ricevuta Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali -
n.219 del 12/08/2015 Fornitura e messa in opera di un aerogeneratore da 50kw alla loc. Cozzo del Cuoco. Conferimento incarico legale Avv. Carmine Furlano per costituzione parte civile e promozione azione contro ZURICH ASSICURAZIONI.
n.218 del 12/08/2015 Impegno spesa a favore della ditta Algieri Francesco per lavori da effettuare su un pozzo esistente in loc. Redipiano.-
n.121 del 08/04/2015 Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali a favore di Servizi assicurativi S.n.c. di Alessio Bernardo & Figli.
n.220 del 12/08/2015 Liquidazione fattura 7_15 ditta ITM per acquisto di dispositivi di protezione individuali personale comunale. -
n.233 del 27/08/2015 Impegno spesa in favore della Unipol Assicurazioni per copertura assicurativa responsabilit civile verso terzi per n. 3 tirocinanti formazione professionale.CIG X891519A07
n.235 del 31/08/2015 Integrazione alla determina n. 233 del 27/08/2015 relativa ad Impegno spesa e in favore della Unipol Assicurazioni per copertura assicurativa responsabilit civile verso terzi per n. 3 tirocinanti formazione professionale.
n.236 del 01/09/2015 Impegno e liquidazione Agenzia ACI " Fiore 2 SNC" per pagamento bolli n3 autoveicoli dell'ente in scadenza il 31/08/2015
n.221 del 18/08/2015 Lavori di: Realizzazione n. 9 loculi cimiteriali. Liquidazione fattura a saldo, Ditta Edilgeo Costruzioni ed altri. CIG: XEB15199F8. - CIG: X10131D4C8.
n.238 del 01/09/2015 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - CORPO A. AGGIUDICAZIONE. CIG 636149039E - CUP D97E15000050004.
n.222 del 18/08/2015 Liquidazione fattura della Ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l. per la fornitura di conglomerato bituminoso per la messa in sicurezza della Strada Comunale San Pietro in Guarano-Redipiano-Svincolo S.S. 107 e della Strada Comunale Cervali-Santa Lucia. CIG: XE015199F2 - CIG: X6815199F5.
n.214 del 31/07/2015 Rimborso allEconomo della somma di 324,00 a favore dei VV.FF. per presentazione scia pratica antincendio Scuola Elementare e Media L. Settino San Pietro in Guarano.
n.223 del 20/08/2015 Liquidazione fattura n. 8_15 del 30/05/2015 Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili.
n.224 del 21/08/2015 Liquidazione fattura PJ00007857 DEL 30/06/2015 SDI alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio).
n.240 del 04/09/2015 Lavori di: "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dellInfanzia in localit Padula". Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi e approvazione e liquidazione 1 SAL. CIG 600123147C - CUP D94H14000830001.
n.227 del 21/08/2015 Liquidazione fattura 15137 del 17/07/2015 alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. di Isabella Angotti e C. per lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale
n.226 del 21/08/2015 Liquidazione fatture 18/PA ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica.
n.225 del 21/08/2015 Liquidazione fatture n.37/PA del 03/07/2015 ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri.
n.230 del 24/08/2015 Liquidazione fatture alla Autofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzi comunali SCUOLABUS EN472KK.
n.229 del 24/08/2015 Liquidazione fatture alla Autofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzi comunali SCUOLABUS BH206VH.
n.231 del 25/08/2015 Liquidazione fatture alla Autofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzi comunali SCUOLABUS EN148KK.
n.232 del 27/08/2015 Liquidazione fatture alla Autofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzi comunali SCUOLABUS EN218KK.
n.228 del 21/08/2015 Liquidazione fattura PJ00009536 del 15/07/2015SDI alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio).
n.237 del 01/09/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo Autocarro Fiat Ducato DK059CT
n.244 del 07/09/2015 Liquidazione fattura in favore della Pneus Center per fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune SCUOLABUS EN472KK .-
n.243 del 07/09/2015 Liquidazione fattura in favore della Pneus Center per fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune SCUOLABUS BH206VH
n.242 del 07/09/2015 Liquidazione fattura in favore della Pneus Center per fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune SCUOLABUS EN218KK .-
n.241 del 04/09/2015 Assunzione impegno di spesa per Assicurazione Responsabilit Civile verso Terzi per copertura n. 2 lavoratori percettori di mobilit ordinaria in favore della Unipol Assicurazioni .
n.239 del 04/09/2015 Liquidazione fattura allIng. Ferraro Rosa per incarico professionale per redazione DiRi (Dichiarazione di Rispondenza) impianto elettrico edificio scolastico L. SETTINO in Via San Bruno
n.234 del 31/08/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo Autocarro Nissan Piattaforma Scala EC008AD
n.249 del 10/09/2015 Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale da ferramenta per la manutenzione e messa in sicurezza di edifici di propriet comunale in favore della Ditta I.T.M s.a.s. di Turano Franca & C. - CIG: X93131D4CB.
n.248 del 10/09/2015 Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per il miglioramento della rete elettrica e di illuminazione pubblica in favore della Ditta Scarnati F.lli s.p.a.. CIG: X67131D4B3.
n.248 del 10/09/2015 Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per il miglioramento della rete elettrica e di illuminazione pubblica in favore della Ditta Scarnati F.lli s.p.a.. CIG: X67131D4B3.
n.110 del 29/04/2014 Liquidazione fattura a favore di Carricato Sestino , per lavori di manutenzione rete idrica. CIG 159085818D
n.198 del 28/07/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico per ampliamento illuminazione pubblica Padula.CIG ZB50825909
n.210 del 06/08/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per manutenzione strade e piazze. CIG ZC60825AAD
n.211 del 06/08/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale manutenzione strade e piazze. CIG ZC60825AAD
n.217 del 12/08/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. CIG. Z0A0CAA360
n.225 del 18/08/2014 Liquidazione fattura per realizzazione tratti di rete fognaria nel centro storico del capoluogo, ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c. CIG Z3A082554C
n.226 del 18/08/2014 Liquidazione fattura per realizzazione tratti di rete idrica nel territorio del capoluogo e della fraz. San Benedetto, ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c. CIG Z3A082554C
n.227 del 18/08/2014 Liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete fognaria .CIG Z280CAA1A8
n.233 del 20/08/2014 Liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile. CIG 35084039BC
n.234 del 21/08/2014 Liquidazione fatture per riparazione automezzi Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.235 del 21/08/2014 Liquidazione fatture per riparazione SCUOLABUS Autofficina Ferraro Mirko.CIG ZF30825C05
n.269 del 23/09/2014 Liquidazione fatture Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. per trattamento acque reflue. Periodo Giugno 2014. CIG. 5199193DC7.
n.274 del 01/10/2014 Liquidazione di Spesa per incarico legale Avv. De Rose Massimiliano per Opposizione Ordinanza- Ingiunzione Regione Calabria.CIG ZCF105E16B
n.287 del 17/10/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete fognaria .CIG Z280CAA1A8
n.289 del 17/10/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione lavori rete idrica. CIG. Z320CAA264
n.53 del 26/02/2014 Lavori di Realizzazione Loculi Cimiteriali Anno 2013- Liquidazione Fattura a Saldo alla Ditta Nigro Emilio e F.lli. Competenze Tecniche Geom. Moretti Francesco per Direzione Operativa- Oneri RUP- CIG Z3A0CA6BAE
n.267 del 22/09/2015 Assunzione impegno di spesa per lavori in ferro inerenti i pali di illuminazione pubblica in favore della Ditta Veneziani Eduardo. CIG: Z2711FA6D0.
n.269 del 22/09/2015 Assunzione impegno di spesa per lavori in ferro su strade e piazze comunali, inerenti la realizzazione di ringhiere, corrimano e transenne, in favore della Ditta Veneziani Eduardo. CIG: Z2711FA6D0.
n.271 del 23/09/2015 Conferimento incarico legale allAvv. Gaspare Spizzirri per opposizione al Decreto Ingiuntivo presentato dalla Societ Salvaguardia Ambientale s.p.a. in persona dellAmministratore Unico Legale, Sig. Giovanni Vrenna.
n.277 del 24/09/2015 Lavori di: Realizzazione Cappella Cimiteriale 2015 Approvazione Bando "Aperto" per Assegnazione dei Loculi.
n.258 del 15/09/2015 Liquidazione fattura della Ditta Scarnati F.lli s.p.a. per acquisto materiale elettrico per il miglioramento della rete elettrica e di illuminazione pubblica e annullamento Determina n. 211 del 29/07/2015. CIG: X67131D4B3.
n.259 del 15/09/2015 Liquidazione N. 2 fatture della Ditta I.T.M s.a.s. di Turano Franca & C. per acquisto materiale da ferramenta e annullamento Determine n. 196 del 03/07/2015 e n. 209 del 29/07/2015. CIG: X93131D4CB.
n.254 del 14/09/2015 Lavori per la: Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico-funzionale dellEdificio "ex Filanda" in Corso Umberto I - Liquidazione fattura n. 4/FE/2015 del 06/08/2015 del Geol. Acri Renato per saldo competenze per la consulenza geologica.CUP: D98C13000300002 - CIG: 5345768B4C.
n.251 del 14/09/2015 Lavori di: Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali: Edificio Casa Comunale - Centro COC - (OCDPC 171 del 19.06.2014 - art. 2, Comma 1, punto b). Presa datto concessione finanziamento Avvio procedure per realizzazione intervento.
n.250 del 11/09/2015 Liquidazione fattura n. 1/PA del 27/08/2015 della ditta SOC. COOP EUROSISTEM A.R.L. per lavori di rullatura manto bituminoso sulla strada Redipiano-Svincolo SS 107 e su Strada Cervali-Santa Lucia. CIG: XD4131D4AA.
n.268 del 22/09/2015 Liquidazione fattura alla Societ GENERAL CONSTRUCTION per trattamento acque reflue pariodo GIUGNO 2015.-
n.266 del 22/09/2015 Liquidazione fattura alla Societ GENERAL CONSTRUCTION per trattamento acque reflue periodo Aprile 2015 .-
n.265 del 22/09/2015 Liquidazione fattura alla Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. Periodo marzo 2015 .-
n.264 del 22/09/2015 Liquidazione fatture Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. per trattamento acque reflue.- Periodo Marzo 2015.-
n.274 del 23/09/2015 Decreto Legislativo N. 81/2008 - Affidamento incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro- periodo 01/10/2015 AL 31/12/2016
n.270 del 23/09/2015 Impegno e liquidazione premio assicurativo automezzo Comunale Targ.EN148KK
n.273 del 23/09/2015 Proroga incarico tecnico per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici comunali all'elettricista Ferraro Danilo. GIG ZCA11D0AED
n.280 del 24/09/2015 Impegno e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile periodo 01/04/2015 - 30/06/2015.CIG 35084039BC
n.247 del 09/09/2015 Liquidazione fatture 36/PA ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. GIG.X1B13D4CE
n.246 del 09/09/2015 Liquidazione fatture 005790 ditta SCARNATI F.LLI S.P.A. per fornitura materiale elettrico. G.C.X67131d483
n.283 del 28/09/2015 Liquidazione fattura ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC per interventi manutentivi sui collettori fognari. CIG. X5C131D4AD
n.284 del 28/09/2015 Liquidazione fattura n. FATTPA 4/15 del 24/09/2015 della ditta Nigro Emilio e F.lli SNC per Trasporto Conglomerato Bituminoso, Posto in Opera su Strade Comunali- Periodo Luglio- Settembre 2015 - CIG: X5C131D4AD
n.281 del 28/09/2015 Liquidazione fattura ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC per lavori di manutenzione rete idrica. CIG X5C131D4AD
n.282 del 28/09/2015 Liquidazione fattura ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC per lavori di manutenzione rete fognante. C.I.G X5C131D4AD
n.286 del 28/09/2015 Liquidazione fattura ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C. per fornitura materiale per manutenzione strade e piazze .- CIG X93131D4CB
n.252 del 14/09/2015 Liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 9160 035 CIG ZO4ODCE698
n.253 del 14/09/2015 Liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 CIG
n.256 del 14/09/2015 Liquidazione fattura ENEL Servizio elettrico .- CIG4214868B18
n.287 del 29/09/2015 Presa d'Atto Verbale di Somma Urgenza del 28/09/2015. Incarico per sostituzione centralina telefonica per linee Casa Comunale -CIG X9F1519A13-
n.260 del 16/09/2015 Rimborso allEconomo della somma di 201,50 a favore di Enel Distibuzione s.p.a. Calabria per richiesta preventivo allaccio impianto fotovoltaico da 70 Kw edificio Scuola Media alla linea elettrica.
n.261 del 16/09/2015 Liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 - CIGZ040DCE698
n.263 del 16/09/2015 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio). CIG Z93086845E
n.262 del 16/09/2015 Liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 9160 035 -CG Z040DCE698
n.285 del 28/09/2015 Liquidazione fattura ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C. per fornitura materiale per manutenzione immobili .- CIG X93131D4CB
n.302 del 30/09/2015 Lavori di Completamento e Messa Norma Campo Calcetto alla loc. Padula -Liquidazione Stato Finale in favore della Ditta Edilgeo Costruzioni S.r.l.- Liquidazione Competenze Tecniche Geom. Francesco Moretti e Oneri RUP. - CIG 12586395C1;
n.305 del 05/10/2015 Liquidazione in favore di ALLIANZ per liquidazione polizza n. 706996791, R.C.T. dipendenti tecnici. CIG: X3515199F0.
n.306 del 05/10/2015 Servizio Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile.Impegno spesa e Liquidazione 2 Acconto Anno 2015 in favore della ditta Carricato Sestino - FATT. NR FATTPA 2_15 del 21/05/2015.CIG Z340D72524.
n.355 del 03/12/2014 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze .
n.358 del 03/12/2014 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Ducato DX059CT -
n.379 del 18/12/2014 Liquidazione fattura a favore della ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l. per fornitura conglomerato bituminoso CIG ZD011C1E4A
n.380 del 18/12/2014 Liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione strade e piazze.
n.26 del 28/01/2015 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale TOYOTA TN528617
n.289 del 30/09/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Luglio 2015. CIG 47469624F6
n.12 del 14/01/2015 Liquidazione fattura ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico per ampliamento illuminazione pubblica
n.22 del 21/01/2015 Liquidazione fattura in favore della Impresa Intrieri Giancarlo per lavori manutenzione impianti di riscaldamento.
n.37 del 10/02/2015 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili.
n.44 del 13/02/2015 Liquidazione fatture alla Autofficina Ferraro Mirko per riparazione compressore,martello elettrico pneumatico e pala meccanica terna
n.310 del 07/10/2015 Assunzione impegno di spesa e Liquidazione fattura in favore dellAvv. Teresa Faillace- Sentenza Causa Civile Giudice di Pace di Cosenza n1062/2014 CIG: X941519A0D.
n.2 del 05/01/2015 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale DAY IVECO CS276913 - CIG Z190CAA670
n.8 del 13/01/2015 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili.
n.42 del 12/02/2015 Liquidazione fatture per riparazione SCUOLABUS EN148KK Autofficina Ferraro Mirko.
n.43 del 12/02/2015 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici SCUOLABUS EN148KK -
n.34 del 06/02/2015 Liquidazione fattura in acconto per incarico Professionale al dott. Geologo Gerardo Pugliese per studio idrogeologico tecnico per la concessione in sanatoria per la deviazione di acque sotterranee tramite n. 4 pozzi suborizzondali.
n.11 del 14/01/2015 Liquidazione fatture Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. per trattamento acque reflue. Periodo Agosto Settembre 2014
n.288 del 17/10/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. per lavori di rifacimento tratto collettore fognari.CIG Z280CAA1A8
n.296 del 23/10/2014 Liquidazione fattura IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c. per lavori di rifacimento tratto collettore fognario.CIG Z280CAA1A8
n.295 del 23/10/2014 Liquidazione fattura per realizzazione tratti di rete fognaria nel centro abitato del capoluogo e della frazione San Benedetto, ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c. CIG Z3A082554C
n.297 del 23/10/2014 Liquidazione fattura per realizzazione tratti di rete idrica nel territorio del capoluogo e della fraz. San Benedetto, ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c. CIG Z3A082554C
n.304 del 04/11/2014 Liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile. CIG 35084039BC
n.312 del 07/11/2014 Liquidazione fattura ditta I.T.M. per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. CIG. Z0A0CAA360
n.319 del 12/11/2014 Liquidazione fatture Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. per trattamento acque reflue. Periodo Luglio 2014. CIG. 5199193DC7.
n.351 del 02/12/2014 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione lavori rete idrica.
n.368 del 15/12/2014 Liquidazione fattura a favore della ditta Algieri Francesco per lavori effettuati su un pozzo esistente in loc. Cozzo Mare CIG Z7A11BCB4D.
n.382 del 18/12/2014 Liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete idrica. CIG Z280CAA1A8
n.386 del 18/12/2014 Liquidazione fattura per realizzazione tratto di collettore fognario alla loc. Riganello, ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c.
n.387 del 18/12/2014 Liquidazione fattura per lavori sul tratto di rete fognante alla fraz. Redipiano, ditta BRUNO COSTANTINO
n.381 del 18/12/2014 Liquidazione fattura alla ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici
n.298 del 23/10/2014 Liquidazione fattura per lavori di manutenzione immobili, ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c. CIG Z3A082554C
n.325 del 17/11/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura a favore della ditta TRE D CALCESTRUZZI s.n.c. di De Bonis & C. per fornitura calcestruzzo per manutenzione strade e piazze.
n.315 del 12/10/2015 Impegno e liquidazione fattura ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. CIG. X1B13D4CE
n.314 del 12/10/2015 Impegno e liquidazione fatture 39/PA ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. CIG. X1B13D4CE
n.311 del 12/10/2015 Impegno e liquidazione Ricevuta Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG X7D131D4BF-
n.313 del 12/10/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Settembre 2015. CIG 47469624F6.
n.297 del 30/09/2015 Ripristino e manutenzione dei sentieri forestali alla localit Feroleto. Presa datto concessione finanziamento Misura 412 azione 227 Avvio procedure per realizzazione intervento.
n.309 del 07/10/2015 Lavori di Realizzazione Impianto Fotovoltaico Connesso in Rete sul Tetto Edificio Comunale Scuola Media ed Elementare e Relamping Interno- Approvazione Certificato Ultimazione Lavori e Certificato Regolare Esecuzione Procedura Negoziata mediante RDO sul MEPA in favore della Ditta OMNIA ENERGIA S.P.A. Societ per Azioni - CUP D94E14000490006- CIG 588958601F
n.298 del 30/09/2015 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio). CIG Z93086875E
n.308 del 06/10/2015 Liquidazione fattura della Ditta Veneziani Eduardo per lavori in ferro su strade e piazze comunali, inerenti la realizzazione di ringhiere, corrimano e transenne. CIG: Z2711FA6D0.
n.303 del 30/09/2015 Liquidazione fattura ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C. per fornitura materiale per manutenzione rete fognante .- CIG X93131D4CB
n.307 del 06/10/2015 Liquidazione fattura della Ditta Veneziani Eduardo per lavori in ferro inerenti i pali di illuminazione pubblica. CIG: Z2711FA6D0.
n.304 del 01/10/2015 Impegno e liquidazione fattura al LABORATORIO ANALISI BIOMEDICHE DEL DOTT. NICOLA BILOTTA per prestazioni specialistiche ai dipendenti comunali CIG XB51519A1F
n.301 del 30/09/2015 Liquidazione fattura ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C. per fornitura materiale per manutenzione strade e piazze .- CIG X93131D4CB
n.299 del 30/09/2015 Impegno e liquidazione fattura per analisi acqua potabile al laboratorio analisi CONSULCHIMICA S.R.L. periodo GIUGNO 2015 -. CIG Z0811D05B3 -
n.300 del 30/09/2015 Liquidazione fattura ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C. per fornitura materiale per manutenzione rete idrica .- CIG X93131D4CB
n.296 del 30/09/2015 Liquidazione fattura a favore della ditta Algieri Francesco per lavori da effettuare su un pozzo esistente in loc. Redipiano.- CIG X061519A04.
n.288 del 29/09/2015 Liquidazione fattura AUTOESPURGO Adolfo Fortino sas di Adelina Fortino & C per attivit di Spurgo fogne e caditoie con relativo smaltimento. - CIG X84131D4AC
n.295 del 30/09/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Agosto 2015. CIG 47469624F6
n.294 del 30/09/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Agosto 2015 2015. CIG 47469624F6
n.293 del 30/09/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Luglio 2015. CIG 47469624F6
n.290 del 30/09/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Giugno 2015. CIG 47469624F6
n.291 del 30/09/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Aprile 2015. CIG 47469624F6
n.292 del 30/09/2015 Liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano periodo di riferimento Maggio 2015. CIG 47469624F6
n.317 del 13/10/2015 Liquidazione fattura della Ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l. per la fornitura di conglomerato bituminoso per la messa in sicurezza della Strada Comunale San Pietro in Guarano-Redipiano-Svincolo S.S. 107 e della Strada Comunale Cervali-Santa Lucia. CIG: XE015199F2 - CIG: X6815199F5.
n.166 del 29/05/2015 Impegno e liquidazione premi assicurativi automezzi Comunali a favore di Servizi assicurativi S.n.c. di Alessio Bernardo & figli.
n.326 del 21/10/2015 Provvedimento di Discarico Amministrativo a carico del Sig. Ciancio Michele di cui alla cartella esattoriale n. 03420090011670410, emessa da Equitalia Sud, a seguito di verbale di infrazione al C.d.S. n. 286A/2006 del 10/03/2006.
n.50 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Societ GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. per trattamento acque reflue. Periodo Ottobre Novembre 2014.
n.319 del 14/10/2015 Liquidazione fattura alla Societ GENERAL CONSTRUCTION per trattamento acque reflue pariodo OTTOBRE NOVEMBRE 2014 .- CIG: 5199193DC7 .
n.245 del 08/09/2015 Liquidazione fattura in favore della Pneus Center per fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune FIAT PANDA BP761NV
n.255 del 14/09/2015 Liquidazione fattura in favore della Pneus Center per fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune TERNA FIAT HITACHI .-
n.321 del 14/10/2015 Liquidazione fattura SAMMARRA Formazione e Sicurezza sul Lavoro per partecipazione al corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 CIG X88131D4C5
n.279 del 24/09/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo TERNA (Taglia erba) .-
n.278 del 24/09/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo PORTER PIAGGIO BA852ZM .-
n.257 del 15/09/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo TERNA
n.276 del 24/09/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo GRUPPO ELETTROGENO .-
n.275 del 24/09/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo AUTOCARRO IVECO 35-10.-
n.334 del 28/10/2015 Lavori di: "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dellInfanzia in localit Padula". Approvazione e liquidazione 2 SAL.CIG 600123147C - CUP D94H14000830001.
n.325 del 20/10/2015 Liquidazione fattura ENEL Servizio elettrico .- CIG: 4214868B18.
n.324 del 19/10/2015 Liquidazione fattura ditta SCARNATI F.LLI S.P.A. per fornitura materiale elettrico. CIG. X67131d483.-
n.318 del 14/10/2015 Liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 - CIG Z040DCE698 -
n.320 del 14/10/2015 Liquidazione fattura ENEL Distribuzione per spese amministr. e tecniche connessioni BT .- CIG: 4214868B18.
n.312 del 12/10/2015 Liquidazione in favore Agenzia delle Entrate - sede di Cosenza - per pagamento trascrizione terreni comunali (Scuola Padula, scuola Vigni, Cimitero San Benedetto, area Riganello)
n.327 del 21/10/2015 Incarico tecnico per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici comunali al CONSORZIO C.I.E.T.E.S GROUP, fino al 31/12/2015. CIG XB815199F3
n.97 del 20/03/2015 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri.
n.131 del 16/04/2015 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri
n.104 del 27/03/2015 Liquidazione fattura a favore della ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici
n.129 del 16/04/2015 Liquidazione fattura a favore della ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici.
n.119 del 07/04/2015 Liquidazione fatture ditta ZICARELLI srl per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica.
n.118 del 07/04/2015 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze .
n.74 del 09/03/2015 Liquidazione fattura ditta ITM per acquisto di dispositivi di protezione individuali, dipendenti comunali di cui al D.Lgs 81/2008.
n.83 del 16/03/2015 Liquidazione fattura Ing. Sannuto Vincenzo per prove di carico su muratura con martinetti piatti presso attuale sede Municipio per Progetto di miglioramento sismico Sede Municipale San Pietro in Guarano (CS).
n.85 del 16/03/2015 Impegno e liquidazione Ricevuta Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali
n.88 del 16/03/2015 Liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile
n.90 del 16/03/2015 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura sale per disgelo
n.95 del 20/03/2015 Liquidazione fattura ditta PNEUS-CENTER per acquisto pneumatici automezzo comunale Autoscala EC008AD
n.102 del 26/03/2015 Liquidazione fattura Geom. Massimo Bruno per redazione Piano di Sicurezza (D.Lgs 81/2008).
n.105 del 27/03/2015 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica periodo LUGLIO 2013 -.
n.113 del 01/04/2015 Liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete idrica.
n.114 del 02/04/2015 Liquidazione in favore di Equitalia per quota associativa Ordine Architetti Cosenza anno 2015 -
n.115 del 07/04/2015 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze
n.116 del 07/04/2015 Liquidazione fattura Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili.
n.117 del 07/04/2015 Liquidazione fatture ditta I.T.M. s.a.s. per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze .
n.322 del 15/10/2015 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio). CIG Z93086875E
n.323 del 19/10/2015 Liquidazione fattura in favore della Impresa Intrieri Giancarlo per lavori manutenzione impianti di riscaldamento. CIG Z130D952F5
n.328 del 22/10/2015 Impegno e liquidazione fattura ditta SO.RI.CAL. per la provvista di acqua allingrosso per uso potabile periodo 01/07/2015 30/09/2015. CIG 35084039BC
n.329 del 22/10/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo TOYOTA TN 528617.- CIG: X79131D4A6 .
n.330 del 22/10/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo FIAT PANDA BP288NP.- CIG: X79131D4A6 .
n.332 del 22/10/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo PALA MECCANICA TERNA.- CIG: X79131D4A6 .
n.333 del 23/10/2015 Liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko per riparazione automezzo FIAT PANDA BP761NV.- CIG: X79131D4A6 .
n.335 del 29/10/2015 Liquidazione fattura della Ditta Consorzio CIETES Group" relativa alla fornitura ed installazione di centralino telefonico Voip compreso di n. 20 apparecchi telefonici Voip. CIG: X9F1519A13.
n.336 del 30/10/2015 Affidamento incarico per revisione e aggiornamento Piano di Valutazione Rischi, ai sensi del D.Lgs 81/2008 allIng. Francesco Settino, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione . CIG X5E16AF8D4
n.337 del 30/10/2015 Affidamento servizio somministrazione gas GPL presso edificio Scuola dell'Infanzia alla loc. Padula, in favore Ditta Autogas (convenzione CONSIP).- CIG XD616AF8D1
n.338 del 30/10/2015 Ripristino e manutenzione dei sentieri forestali alla localit Feroleto. Liquidazione fatture delle Ditte Eurosistem ed Edil Service per ultimazione lavori e liquidazione oneri di progettazione e direzione dei lavori.CIG: XAA1519A19 CIG: X271519A16.
n.339 del 02/11/2015 Liquidazione in favore di ALLIANZ per liquidazione polizza n. 706996791, R.C.T. dipendenti tecnici. - Periodo 12/07/2015 12/07/2016 . CIG: X3515199F0.
n.340 del 02/11/2015 Liquidazione in favore di ALLIANZ per liquidazione polizza n. 706996776, R.C.T. Amministratori . - Periodo 12/07/2015 12/07/2016 . CIG: X3515199F0.
n.341 del 02/11/2015 Liquidazione in favore di ALLIANZ per liquidazione polizza n. 706996776, R.C.T. dipendenti Amministrativo e Contabile . - Periodo 12/07/2015 12/07/2016 . CIG: X3515199F0.
n.342 del 02/11/2015 Liquidazione fattura ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C. per fornitura materiale per manutenzione strade e piazze .- CIG X93131D4CB
n.343 del 02/11/2015 Liquidazione fattura ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C. per fornitura materiale per manutenzione rete idrica .- CIG X93131D4CB
n.344 del 04/11/2015 Servizio Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile.Impegno Spesa e Liquidazione Saldo Anno 2015 in favore della ditta Carricato Sestino - FATT. NR FATTPA 2_15 del 21/05/2015.CIG Z340D72524.
n.346 del 09/11/2015 Liquidazione fattura ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C. per fornitura materiale per manutenzione strade e piazze .- CIG X93131D4CB
n.347 del 10/11/2015 Lavori di: Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Conferimento Incarico di Collaborazione con Ufficio Tecnico per Redazione Progetto - Approvazione Schema di Convenzione.
n.349 del 12/11/2015 Provvedimento di discarico Amministrativo a carico della Sig.ra Morelli Costanza Maria Teresa di cui alla cartella esattoriale n.03420090014054543000,emessa da Equitalia Sud,a seguito di verbale di infrazione al C.d.S.n.691A/2006 del 06/07/2006.
n.143 del 04/05/2015 Liquidazione fatture ditta F.lli Nigro snc per lavori di manutenzione rete idrica.
n.144 del 04/05/2015 Liquidazione fattura per realizzazione tratti di rete fognaria alla loc. Cimitero e loc. Pozzillo, ditta IMPRESA EDILE NIGRO EMILIO E F.LLI s.n.c..
n.145 del 04/05/2015 Liquidazione fatture ditta F.lli Nigro snc per lavori di manutenzione strade e piazze
n.146 del 12/05/2015 Liquidazione fattura per analisi acqua potabile laboratorio analisi Consulchimica periodo FEBBRAIO 2015 -.
n.148 del 13/05/2015 Liquidazione fattura ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade e piazze.
n.149 del 13/05/2015 Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale ditta Eurosegnaletica Sud s.n.c. dei F.lli Gnisci.
n.151 del 13/05/2015 Liquidazione fatture ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri.
n.153 del 19/05/2015 Liquidazione fattura per lavori sul tratto di rete fognante tra loc. Cervali e Santa Lucia, ditta BRUNO COSTANTINO -
n.159 del 25/05/2015 Liquidazione fattura la fattura n. 150629 del 12/05/2015 in favore della Brutia Disinfest per servizio di disinfestazione presso ledificio ex Mulino locale adibito a Biblioteca Comunale
n.164 del 27/05/2015 Liquidazione fattura n. 4_15 del 04/05/2015 Impresa I.T.M. per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili.
n.165 del 28/05/2015 Liquidazione fattura 9/2015 a favore della ditta CARTOOMANIA per fornitura materiale per funzionamento Uffici.
n.167 del 01/06/2015 Liquidazione fatture n.25/PA del 25/05/2015 ditta FORTINO s.a.s. per attivit di spurgo fogne e pozzi neri.
n.168 del 04/06/2015 Servizio Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile Liquidazione Fattura Elettronica a Saldo Anno 2014 in favore della ditta Carricato Sestino- CIG Z340D72524 FATT. NR FATTPA 1_15 del 20/05/2015.
n.169 del 04/06/2015 Servizio Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile Liquidazione Acconto Anno 2015 in favore della ditta Carricato Sestino- CIG Z340D72524 FATT. NR FATTPA 2_15 del 21/05/2015.
n.173 del 10/06/2015 Servizio per mappatura del sistema acquedottistico a servizio del Comune di San Pietro in Guarano e verifica idraulica di funzionamento per lottimizzazione dei consumi e il controllo delle perdite.Liquidazione fattura in acconto N. 00001/E del 01/06/2015. - CIG ZA311E4AD5.
n.351 del 16/11/2015 Servizio controllo delle acque destinate al consumo umano (D.Lgs 02/02/2001 n. 31 in attuazione direttiva 98/83/CE. qualit delle acque destinate al consumo umano) CIG: X6916AF8DA - DETERMINA A CONTRARRE
n.84 del 16/03/2015 Liquidazione fattura in favore della ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico
n.158 del 25/05/2015 Liquidazione fattura n. 24-15-FE del 30/04/2015 in favore della ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico.
n.352 del 17/11/2015 OGGETTO: impegno spesa e liquidazione fattura a favore della ditta cartoomania per fornitura materiale per funzionamento uffici. CIG ZB711FAA54;
n.350 del 12/11/2015 Impegno e liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 9160 035 -CIG Z040DCE698-
n.353 del 23/11/2015 Impegno spesa e liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6.
n.357 del 30/11/2015 Liquidazione fattura ditta CADI Service per revisione, controllo e collaudo estintori. CIG Z5E0CAA85E
n.356 del 30/11/2015 Liquidazione fattura ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. per lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. CIG XF51131D4BC;
n.345 del 09/11/2015 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A per fornitura carburante per automezzi comunali (benzina gasolio). CIG Z93086875E
n.355 del 30/11/2015 Impegno spesa e liquidazione fattura alla OMNIA LUCE GAS per la fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. CIG 47469624F6.
n.358 del 01/12/2015 Lavori di Risparmio Energetico Impianto Illuminazione Pubblica alla Localit San Pietro Centro.Approvazione Perizia di Variante e di Assestamento.CIG 40370295B7- CUP D92G12000010002
n.354 del 27/11/2015 Impegno di spesa e liquidazione a favore della VICTOR GRU SAS per verifica annuale cestello piattaforma EC 008 AD. CIG XE116AF8D7
n.359 del 02/12/2015 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici comunali fino al 31/12/2016, appalto ai sensi dell'art. 125 comma 9, e art. 82, D.Lgs 163/2006 e smi. CIG: XEC16AF8DD - DETERMINA A CONTRARRE
n.363 del 03/12/2015 Lavori di Risparmio Energetico Impianto Illuminazione Pubblica alla Localit San Pietro Centro. Approvazione Atti STATO FINALE
n.361 del 02/12/2015 Liquidazione fattura in favore della Pneus Center per fornitura degli pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune SCUOLABUS EN218KK .- CIG: XEA131D4B6 .
n.362 del 02/12/2015 Liquidazione fattura in favore della Pneus Center per fornitura degli pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune SCUOLABUS EN472KK .- CIG: XEA131D4B6 .
n.360 del 02/12/2015 Liquidazione fattura in favore della Pneus Center per fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune FIAT PANDA BS 714 LH .- CIG: XEA131D4B6 .
n.364 del 07/12/2015 Servizio Manutenzione Impianti Termici Comunali - Proroga scadenza di gg 31
n.373 del 10/12/2015 Ripristino e manutenzione dei sentieri forestali alla localit Feroleto. Finanziamento UE Misura 412 azione 227. Presa datto e Approvazione Atti CONTABILITA FINALE
n.374 del 11/12/2015 Assunzione impegno di spesa in favore della ditta Victor Gr di Montalto Uffugo per lavori di riparazione dell'Autoscala Nissan, targata EC008AD. CIG: X7416AF8E0.
n.377 del 14/12/2015 Lavori di Realizzazione Segnaletica Orizzontale su Strade Comunali"- Affidamento Lavori alla Ditta Segnaletica Presila SAS -
n.372 del 10/12/2015 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Societ GENERAL CONSTRUCTION per trattamento acque reflue pariodo LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2015 .- CIG: 5199193DC7 .
n.376 del 14/12/2015 Lavori di Realizzazione Impianto Fotovoltaico Connesso in Rete sul Tetto Edificio Comunale Scuola Media ed Elementare e Relamping Interno. Liquidazione fattura in favore della Ditta OMNIA ENERGIA S.P.A.CUP: D94E14000490006 - CIG: 588958601F.
n.365 del 07/12/2015 Impegno e liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola materna, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 9160 035 -CIG Z040DCE698-
n.366 del 07/12/2015 Impegno e liquidazione fattura per fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436 - CIG Z040DCE698 -
n.375 del 14/12/2015 Impegno e liquidazione a Enel Distribuzione per Connessione alla rete BT per Scambio sul Posto per limpianto di produzione da fonte Solare per una potenza in immissione richiesta di 70 kW sito in Via Silana - San Pietro in Guarano..- CIG: 4214868B18.
n.367 del 07/12/2015 Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Pneus Center per fornitura degli pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune SCUOLABUS EN148KK .- CIG: XEA131D4B6 .
n.368 del 07/12/2015 Impegno e liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. CIG. X93131D4CB
n.369 del 09/12/2015 Impegno e liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale lavori di manutenzione strade e piazze. CIG. X93131D4CB
n.370 del 09/12/2015 Impegno e liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale lavori di manutenzione strade e piazze. CIG. X93131D4CB
n.371 del 10/12/2015 Conferimento incarico legale allAvv. Cristina Cassano per costituzione dellEnte nel processo in appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, da parte del Dott. Marsico Orlando.
n.378 del 15/12/2015 SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER GLI ANNI 2016-2017. AFFIDAMENTO. CIG: X6916AF8DA.
n.379 del 15/12/2015 Accertamento di entrate relative a contratti per concessioni cimiteriali, costruzione cappella e contributo regionale miglioramento sismico sede COC.
n.380 del 16/12/2015 Impegno e liquidazione fatture ditta EFFEGIEFFE per fornitura materiale lavori di manutenzione strade e piazze. CIG. X93131D4CB
n.382 del 18/12/2015 Sospensione procedura affidamento servizio manutenzione impianti elettrici comunali per lanno 2016. Proroga incarico servizio al CONSORZIO C.I.E.T.E.S GROUP, fino al 31/01/2016. CIG X5316AF8CE
n.383 del 18/12/2015 Lavori di: Miglioramento sismico, OCDPC n. 171 del 19/06/2014: Municipio - Sede COC. Approvazione Progetto Esecutivo.
n.384 del 21/12/2015 Impegno spesa oneri di urbanizzazione anno 2015
n.3 del 18/01/2016 Pagamento n. 3 bolli agenzia ACI Fiore 2 snc automezzi comunali
n.2 del 18/01/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XCF1810478
n.4 del 19/01/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune IVECO DAILY CS 276913. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.5 del 19/01/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.6 del 19/01/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.7 del 20/01/2016 Oggetto:Fornitura Sale per trattamento antighiaccio strade comunali CIG X57181047B; Assunzione impegno di spesa.
n.8 del 21/01/2016 Impresa Intrieri Giancarlo lavori manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici e dei condizionatori del Comune di San Pietro in Guarano . Liquidazione fattura. CIG Z130D952F5
n.9 del 22/01/2016 Ditta ZICARELLI INDUSTR. E COMMERC. SRL , fornitura di materiale idraulico per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X1B13D4CE
n.10 del 22/01/2016 Ditta TRE D CALCESTRUZZI, fornitura materiale manutenzione strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XDA181047E.
n.17 del 27/01/2016 Lavori di Mitigazione del Rischio Frana Zona Est Centro Abitato - Approvazione Perizia di Variante.CIG: Z59092167A CUP: J95D12000260002.
n.1 del 14/01/2016 Liquidazione fattura alla Ditta Segnaletica Presila SAS per lavori di Realizzazione Segnaletica Orizzontale su Strade Comunali .- CIG: _XF716AF8E3
n.11 del 25/01/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.12 del 25/01/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.13 del 25/01/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione pubblica illuminazione. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.14 del 25/01/2016 Fornitura Sale per trattamento antighiaccio strade comunali CIG X57181047B- Liquidazione.
n.18 del 27/01/2016 UnipolSai Assicurazioni polizza RCT 65/763849916. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 3655470D42
n.20 del 01/02/2016 Rinnovo quota associativa ASMEL anno 2016 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG: X6D1810487.
n.15 del 26/01/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XCF1810478
n.16 del 26/01/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.19 del 01/02/2016 Ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa.
n.21 del 02/02/2016 Fornitura riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.22 del 03/02/2016 Fornitura riscaldamento scuola materna capoluogo, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 916 035. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.24 del 03/02/2016 Oggetto:Servizio per mappatura del sistema acquedottistico a servizio del Comune di San Pietro in Guarano e verifica idraulica di funzionamento per lottimizzazione dei consumi e il controllo delle perdite Assunzione impegno di spesa e liquidazione 2 acconto Studio Tecnico Ing. Perna Gianluca.CIG ZA311E4AD5.
n.26 del 04/02/2016 CONSORZIO C.I.E.T.E.S GROUP servizio di manutenzione impianti elettrici comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X5316AF8CE
n.30 del 08/02/2016 Oggetto: Lavori di Costruzione Loculi Cimiteriali - Lotto A).Liquidazione al Dott. Geol. Pugliese Gerardo per redazione Relazione Geomorfologica; CIG: X8F131D4B2;Liquidazione alla Ditta EDILGEO; CIG: 636149039E;Liquidazione oneri di progettazione.
n.27 del 05/02/2016 Lavori di completamento Realizzazione Segnaletica Orizzontale su alcuni tratti di Strade Comunali"- Affidamento Lavori alla Ditta Segnaletica Presila SAS - CIG XF716AF8E3.
n.28 del 08/02/2016 Consulchimica s.r.l. Analisi Chimiche e Microbiologiche sulle Acque potabili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG Z0811D05B3 -
n.29 del 08/02/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.23 del 03/02/2016 ENEL Servizio Elettrico istanza di rimborso del credito maturato a titolo addizionale comunale sul consumo di energia elettrica per il Comune di San Pietro in Guarano , periodo anno 2013. Assunzione Impegno spesa e Liquidazione. CIG 4214868B18.
n.25 del 04/02/2016 Pagamento n.8 bolli automezzi Comunali,Agenzia ACI "Fiore 2 snc" targ:EC008AD,BA852ZM,BL606LJ,EN472KK,EN218KK,BH206VH,EN148KK,CS 276913.
n.31 del 09/02/2016 SO.RI.CAL. fornitura acqua potabile periodo 01/10/2015 31/12/2015. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 35084039BC
n.33 del 10/02/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XCF1810478
n.34 del 10/02/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.35 del 10/02/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.36 del 10/02/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione e funzionamento pubblica illuminazione . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.37 del 11/02/2016 Autospurgo Adolfo Fortino sas di Adelina Fortino & C. Pulizia e spurgo pozzi neri, reti fognarie, pozzetti e fosse biologiche. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X84131D4AC.
n.38 del 11/02/2016 Ditta ZICARELLI INDUSTR. E COMMERC. SRL , fornitura di materiale idraulico per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X1B13D4CE
n.39 del 12/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Fiat MAREA BJ 786 EK. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
n.32 del 09/02/2016 Fornitura riscaldamento scuola materna capoluogo, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 916 035. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.40 del 12/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo SCUOLABUS EN 148 KK liquidazione fattura.
n.41 del 16/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo SCUOLABUS EN 218 KK liquidazione fattura.
n.42 del 16/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo SCUOLABUS EN 472 KK liquidazione fattura.
n.43 del 16/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo SCUOLABUS BH 206 VH liquidazione fattura.
n.44 del 16/02/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Fiat Punto AV 726 TP. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.45 del 16/02/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Scuolabus EN 218 KK. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.53 del 16/02/2016 COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE N. 3 (PROGETTO 2015)DETERMINA A CONTRARRE - CIG XF018114048A
n.54 del 17/02/2016 Fornitura e Messa in Opera di un Aerogeneratore da 50 kw alla loc. Cozzo del Cuoco del Comune di San Pietro in Guarano - Liquidazione fattura per incarico legale allAvv. Nicola Carratelli per denuncia penale nei confronti del legale rappresentante della Ditta Renova Wind Energy s.r.l. - CIG: XF0181048A.
n.46 del 16/02/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Scuolabus EN 472 KK. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.47 del 16/02/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Scuolabus EN 148 KK. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.48 del 16/02/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Scuolabus BH 206 VH. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.49 del 16/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Pala Meccanica Terna ACD 469. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.50 del 16/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo AUTOCARRO FIAT CS 276913. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.51 del 16/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo TOYOTA TN 528617. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.52 del 16/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione martello elettrico. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.67 del 24/02/2016 Rinnovo concessione per lutilizzo e la gestione dellEdificio ex Scuola Elementare alla Loc. Cerasito in favore dell Associazione Il Cacciatore Nucita-Terratelle, fino al 30/11/2018.
n.55 del 18/02/2016 Ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale, liquidazione fattura.
n.56 del 19/02/2016 Ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
n.57 del 19/02/2016 Ditta EFFEGIEFFE lavori di realizzazione tratti di rete fognaria Quadrivio Panza - Terratelle. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XDF131D4BO
n.58 del 19/02/2016 Lavori di: Realizzazione Segnaletica Orizzontale su alcuni tratti di Strade Comunali. Liquidazione fattura allImpresa Segnaletica Presila SAS CIG: XF716AF8E3.
n.59 del 19/02/2016 Ditta EFFEGIEFFE lavori di realizzazione tratto di collettore fognario loc. Vatia. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XDF131D4BO
n.60 del 19/02/2016 Lavori di: Costipazione e rullatura manto bituminoso su strade comunali fraz. Redipiano. Liquidazione fattura della ditta SOC. COOP EUROSISTEM A.R.L.CIG: XD4131D4AA.
n.61 del 19/02/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC per lavori di manutenzione rete fognante. Liquidazione fattura. CIG. X5C131D4AD
n.62 del 23/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo SCUOLABUS EN 218 KK liquidazione fattura.
n.63 del 23/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo SCUOLABUS BH 206 VH liquidazione fattura.
n.74 del 25/02/2016 Lavori di: Miglioramento sismico, OCDPC 171 del 19/06/2014: Municipio - sede COC. Approvazione Perizia di Stima del Valore dellimmobile sito al piano terra e seminterrato del Palazzo Collice, sede Municipale, di propriet Eredi Napoli e approvazione Schema Contratto Preliminare di Compravendita.
n.64 del 24/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo FIAT PUNTO AV 726 TP. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.65 del 24/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Autocarro IVECO DAILY 35.8 CS 276913. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.66 del 24/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Fiat Ducato DK 059 CT. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.68 del 24/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Fiat PANDA BS 714 LH. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.69 del 24/02/2016 Liquidazione di Spesa Compensi Tecnici a Saldo in favore dellIng. Mangone Francesco, Dott. Geol. Acri Salvatore ed del Dott. Geol. Marra Giovanni per Studio di Microzonazione Sismica Livello 1- CIG Z8E1097B30
n.70 del 25/02/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.71 del 25/02/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.72 del 25/02/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.73 del 25/02/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.81 del 29/02/2016 Lavori di: Miglioramento sismico, OCDPC 171 del 19/06/2014: Municipio - sede COC. Liquidazione somme a titolo prima rata in acconto per lacquisto degli immobili al piano terra e seminterrato del Palazzo Collice, sede Municipale, di propriet degli Eredi Napoli.
n.75 del 26/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Porter Piaggio BA 852 ZM. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.76 del 26/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Fiat Punto AV 726 TP. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.77 del 26/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Autocarro CS 276913. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.78 del 26/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Pala Meccanica Terna ACD 469. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.79 del 29/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Autocarro CS 276913. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.80 del 29/02/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo TOYOTA TN 528617. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.82 del 29/02/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.83 del 29/02/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola materna capoluogo, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 916 035. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.84 del 29/02/2016 Liquidazione fattura alla ditta Victor Gr di Montalto Uffugo per lavori di riparazione dellAutoscala Nissan, targata EC008AD. CIG: X7416AF8E0.
n.86 del 02/03/2016 Autospurgo Adolfo Fortino sas di Adelina Fortino & C. Pulizia e spurgo pozzi neri, reti fognarie, pozzetti e fosse biologiche. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X84131D4AC.
n.88 del 03/03/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.89 del 03/03/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.90 del 03/03/2016 Lavori di: "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dellInfanzia in localit Padula". Liquidazione fattura allIng. Carmine Bennardo per acconto Direzione Lavori Coordinamento Sicurezza e Contabilit lavori.CIG: X7E1519A01 - CUP: D94H14000830001.
n.91 del 03/03/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione pubblica illuminazione. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.92 del 04/03/2016 Fornitura gas GPL per riscaldamento presso edificio scuola dellInfanzia alla loc. Padula, in favore della Ditta AUTOGAS JONICA S.r.l. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X616AF8D1
n.93 del 07/03/2016 Oggetto: Lavori di: Costruzione Cappella Cimiteriale N. 3 (Progettazione 2015), Aggiudicazione.CIG: XF018114048A.
n.94 del 08/03/2016 Liquidazione Contributo A.N.AC. per (Codice MAV: 01030577838661542) Lavori di: Costruzione Loculi cimiteriali Corpo A- CIG n. 636149039E - Codice gara: 6136380.
n.95 del 08/03/2016 Oggetto: Lavori di: "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dellInfanzia in localit Padula". Liquidazione Spese Generali.CIG: X78181048D - CUP: D94H14000830001.
n.85 del 02/03/2016 Lavori di: Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico-funzionale delledificio - ex Filanda - in Corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19/10/2009 Liquidazione II SAL in favore della Ditta Cosman s.r.l. - CIG: 5345768B4C; CUP: D98C13000300002; CPV: 45454100-5.
n.87 del 02/03/2016 Ditta ZICARELLI INDUSTR. E COMMERC. SRL , fornitura di materiale idraulico per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X1B13D4CE
n.96 del 09/03/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.99 del 14/03/2016 Liquidazione in favore di Equitalia per quota associativa Ordine Architetti Cosenza anno 2016.
n.105 del 16/03/2016 Lavori di: Miglioramento sismico, OCDPC n. 171 del 19/06/2014: Municipio - Sede COC. Determina a contrarre.CIG: 6615964235. CUP: D94B16000030002.
n.110 del 17/03/2016 Lavori di Completamento messa in sicurezza area ex campo sportivo Vigni- Affidamento Diretto in favore della Ditta CECIM s.a.s. di Miletta Maurizio & C. CIG: Z59092167A CUP: J95D12000260002.
n.97 del 09/03/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per vestiario antinfortunistica dipendenti comunali . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.98 del 09/03/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione di strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.100 del 15/03/2016 Consulchimica s.r.l. Analisi Chimiche e Microbiologiche sulle Acque potabili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG Z0811D05B3 -
n.102 del 16/03/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.103 del 16/03/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.104 del 16/03/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.106 del 16/03/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.108 del 17/03/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.101 del 15/03/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XCF1810478
n.107 del 16/03/2016 Fornitura gas GPL per riscaldamento presso edificio scuola dellInfanzia alla loc. Padula, in favore della Ditta AUTOGAS JONICA S.r.l. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X616AF8D1
n.109 del 17/03/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.111 del 22/03/2016 Affidamento alla ditta CARTOOMANIA per fornitura di stampati e materiale di cancelleria. Anno 2016. CIG X001810490
n.117 del 05/04/2016 Lavori di: Miglioramento sismico, OCDPC n. 171 del 19/06/2014: Municipio - Sede COC. Nomina Commissione di Gara. CIG: 6615964235. CUP: D94B16000030002.
n.119 del 06/04/2016 Oggetto:Presa datto Verbale Somma Urgenza per lacquisto di conglomerato bituminoso per riparazione buche su strade comunali.
n.168 del 23/06/2014 Realizzazione Lavori di Captazione Acqua alla Localit Calinici- Liquidazione Fattura in favore della Ditta Zicarelli s.r.l.- CIG ZB80DDEED0 -
n.224 del 13/08/2014 Lavori di Messa in Sicurezza Discarica Comunale di Pietre e Terra in loc. Riganelllo- Liquidazione fattura in favore della Ditta Nigro Emilio e F.lli s.n.c.-CUP D93H12000350004- CIG 4648536D3F
n.277 del 03/10/2014 Liquidazione fattura ditta VITALE SUD per fornitura materiale elettrico per ampliamento illuminazione pubblica . CIG ZB50825909
n.384 del 18/12/2014 Liquidazione fattura ditta Società Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di opere di urbanizzazione primarie.
n.61 del 25/02/2015 Liquidazione fattura in favore della ditta VITALE SUD per fornitura telecamere da installare al Parcheggio Via San Francesco e Area Sportiva loc. Curizzano.
n.113 del 29/03/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola materna capoluogo, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 916 035. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.114 del 29/03/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.115 del 31/03/2016 Ditta ZICARELLI INDUSTR. E COMMERC. SRL , fornitura di materiale idraulico per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X1B13D4CE
n.116 del 31/03/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione di strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.122 del 08/04/2016 Accertamento residui attivi e passivi al 31/12/2015, da iscrivere nel conto del Bilancio, ex art. 228 del TUEL
n.118 del 05/04/2016 Impegno e liquidazione Ricevuta Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali -
n.120 del 06/04/2016 Impegno e Liquidazione premi assicurativi automezzi Comunali,a favore di Servizi Assicurativi S.n.c. di Alessio Bernaudo e Figli.CIG: X831810493
n.121 del 06/04/2016 Sanzione Amministrativa in favore della Regione Calabria relativa alla richiesta in sanatoria per la deviazione di acque sotterranee tramite 4 pozzi suborizzontali.
n.146 del 05/05/2016 Lavori di: Adeguamento Norme di Sicurezza Scuola Elementare e Media L. Settino - Approvazione e Liquidazioni finali, a conclusione intervento;CUP: D96E10000340002 - CIG: 1145420E78.
n.159 del 11/05/2016 Lavori di: Adeguamento Norme di Sicurezza Scuola Elementare e Media L. Settino - Approvazione della Relazione Acclarante e della Rendicontazione Economica;CUP: D96E10000340002 - CIG: 1145420E78.
n.162 del 12/05/2016 Servizio di Fornitura Energia Elettrica. Proroga fino al 31/12/2016.
n.167 del 16/05/2016 Lavori di: Miglioramento sismico, OCDPC n. 171 del 19/06/2014: Municipio - Sede COC. Aggiudicazione definitiva.CIG: 6615964235. CUP: D94B16000030002.
n.175 del 19/05/2016 Gestione attivit necessarie per la messa in esercizio impianto fotovoltaico e per lo svolgimento attivit di manutenzione sullimpianto Fotovoltaico connesso in Rete sul tetto Edificio Comunale Scuola Media ed Elementare e Relamping InternoAffidamento diretto in favore della Ditta OMNIA ENERGIA S.P.A. Societ per Azioni. CUP: D94E14000490006 - CIG: 588958601F.
n.178 del 24/05/2016 Realizzazione intervento: Ripristino pista forestale esistente tra la loc. Serra dell'Occhio e la loc. Gottino nel Comune di San Pietro in Guarano, per utilizzo emergenza incendi.
n.179 del 25/05/2016 Lavori di: "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dellInfanzia in localit Padula". Approvazione Perizia di Assestamento finale. CIG: 600123147C - CUP: D94H14000830001.
n.181 del 26/05/2016 Lavori di: "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dellInfanzia in localit Padula". Approvazione Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. CIG: 600123147C - CUP: D94H14000830001.
n.182 del 27/05/2016 Lavori di: "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dellInfanzia in localit Padula". Affidamento alla Ditta Effegieffe di Broccolo Giuseppe & C. s.a.s. per la fornitura di attrezzatura da gioco. CIG: 600123147C - CUP: D94H14000830001.
n.183 del 27/05/2016 Accoglimento dell'istanza di rateizzazione cartella esattoriale da parte di EQUITALIA al Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
n.184 del 30/05/2016 Lavori di: "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dellInfanzia in localit Padula". Liquidazione fatture: Ing. Carmine Bennardo, Geom. Francesco Moretti e Ditta Effegieffe di Broccolo Giuseppe & C. s.a.s. CIG: 600123147C - CUP: D94H14000830001.
n.123 del 08/04/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XCF1810478
n.124 del 08/04/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XCF1810478
n.125 del 18/04/2016 CONSORZIO C.I.E.T.E.S GROUP servizio di manutenzione impianti elettrici comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X5316AF8CE
n.128 del 20/04/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Scuolabus EN 148 KK. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.185 del 31/05/2016 Lavori di: Realizzazione tettoia in legno per fermata autobus alla fraz. San Benedetto. Affidamento alla Ditta lArtigiana di Ferraro Dario.CIG: Z340B0CDAB - CUP: D99D12000070004.
n.129 del 20/04/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Autovettura Daily DK 059 CT. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.130 del 20/04/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Autoscala EC 008 AD. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.131 del 26/04/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.132 del 26/04/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.133 del 26/04/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.134 del 26/04/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.135 del 26/04/2016 Liquidazione fattura ditta S.I.P.E. per l'acquisto di conglomerato bituminoso per riparazione buche su strade comunali. CIG X8E1810499
n.136 del 27/04/2016 Consulchimica s.r.l. Analisi Chimiche e Microbiologiche sulle Acque potabili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X6916AF8DA -
n.137 del 27/04/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale elettrico. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB.
n.138 del 27/04/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.139 del 02/05/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC lavori di realizzazione tratti collettori fognari. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X5C131D4AD
n.142 del 04/05/2016 Realizzazione lavori di intervento di protezione civile, frana su strada Suverette .Impegno Spesa e Liquidazione in favore della ditta Nigro Emilio e F.lli snc - FATT. NR FATTPA 2_16 del 27/04/2016.CIG: X5C131D4AD- Impegno e liquidazione.
n.140 del 02/05/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC lavori di realizzazione tratti di rete fognante. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X5C131D4AD
n.141 del 02/05/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla SORICAL relativa al servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabile I TRIMESTRE 2016 - CIG 35084039BC
n.143 del 04/05/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali -.SCUOLABUS -. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XCF1810478
n.144 del 05/05/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (servizi Ufficio Tecnico). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XCF1810478
n.145 del 05/05/2016 Impegno e liquidazione Ricevuta Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG X7D131D4BF-
n.147 del 05/05/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Fiat PANDA BP761NV. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.148 del 05/05/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Fiat PANDA BP288NP. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.149 del 05/05/2016 Conferimento incarico legale allAvv. Caputo Maria Paola, per la predisposizione della difesa riguardo allAtto di Citazione del Tribunale Civile di Cosenza per ludienza del 23/05/2016, in merito alla controversia: Comune di San Pietro in Guarano / Imbrogno Maria Pia.
n.150 del 06/05/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (servizio idrico e fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XCF1810478
n.151 del 09/05/2016 Ditta EFFEGIEFFE lavori di manutenzione straordinaria rete fognate alla fraz Redipiano e zone rurali, con costruzione nuovi bracci, fino al 30/04/2016. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XDF131D4BO
n.152 del 09/05/2016 Lavori di: Costruzione Loculi Cimiteriali Lotto A). Liquidazione fattura della Ditta EDILGEO - 2 acconto lavori;CIG: 636149039E.
n.157 del 11/05/2016 Fornitura gas GPL per riscaldamento presso edificio scuola dellInfanzia alla loc. Padula, in favore della Ditta AUTOGAS JONICA S.r.l. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XD616AF8D1.
n.158 del 11/05/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.160 del 11/05/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola materna capoluogo, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 916 035. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.161 del 11/05/2016 Ditta ZICARELLI INDUSTR. E COMMERC. SRL , fornitura di materiale idraulico per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X1B13D4CE
n.163 del 13/05/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.164 del 13/05/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura vestiario antinfortunistica dipendenti comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.165 del 13/05/2016 Consulchimica s.r.l. Analisi Chimiche e Microbiologiche sulle Acque potabili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X6916AF8DA -
n.166 del 16/05/2016 Impegno spesa e liquidazione avviso di pagamento a favore di EQUITALIA n. 03420160003783673 per conto del Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino - Anno 2014
n.168 del 17/05/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Scuolabus EN 218 KK. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.169 del 17/05/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.170 del 17/05/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.171 del 17/05/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.172 del 18/05/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.173 del 18/05/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per vestiario antinfortunistica dipendenti comunali . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.174 del 18/05/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione di strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.176 del 23/05/2016 Impegno e liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete idrica. CIG XDA4134D4AA
n.177 del 23/05/2016 Impegno e liquidazione fattura ditta Societ Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete idrica. CIG XDA4134D4AA
n.180 del 25/05/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC lavori di realizzazione tratti di rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X5C131D4AD
n.186 del 06/06/2016 Impegno spesa per realizzazione lavori di illuminazione pubblica loc. Mazzicanini. Elettricista Ferraro Danilo. CIG X7D131D4BF-
n.187 del 07/06/2016 Acquisto immobile adiacente alla Casa Comunale, da utilizzare per Ampliamento Sede Comunale e Sede C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile -Contrattazione Mutuo Cassa DD. PP. CUP D99D16000890004 -
n.193 del 09/06/2016 Lavori di: Costruzione Loculi Cimiteriali Lotto A). Liquidazione fattura della Ditta EDILGEO - 3 acconto lavori;CIG: 636149039E; CUP: D97E15000050004.
n.126 del 18/04/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola materna capoluogo, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 916 035. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.127 del 18/04/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.153 del 09/05/2016 Ditta SCARNATI F.lli S.p.A. fornitura materiale lavori di manutenzione e funzionamento pubblica illuminazione . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X67131D483
n.154 del 09/05/2016 Liquidazione fattura della Ditta EDILGEO COSTRUZIONI per realizzazione gradone e arredo urbano presso il Cimitero Comunale;CIG: 636149039E.
n.155 del 09/05/2016 Interventi di protezione civile per taglio alberi infestati dalla processionaria con successiva bonifica della zona- taglio alberi e rimozione del materiale legnoso.- Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore della ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. S.A.S.CIG. XDF131D4BO
n.156 del 11/05/2016 Liquidazione fattura della Ditta Nigro Emilio e F.lli s.n.c., per la realizzazione dei lavori di raccordo della rete idrica per il collegamento alla centralina idroelettrica in loc. Rini; CIG: X5C131D4AD; CUP: D95F11000030004.
n.201 del 15/06/2016 Lavori di: Interventi vari di riqualificazione urbana. Approvazione Perizia di Variante. CUP: D99D12000070004.
n.188 del 08/06/2016 Autospurgo Adolfo Fortino sas di Adelina Fortino & C. Pulizia e spurgo pozzi neri, reti fognarie, pozzetti e fosse biologiche. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X84131D4AC.
n.189 del 08/06/2016 Impegno e liquidazione Ricevuta Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG X7D131D4BF.
n.190 del 08/06/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (servizio idrico e fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.191 del 08/06/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali -.SCUOLABUS -. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.192 del 08/06/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (servizio Idrico e Fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.194 del 10/06/2016 Impegno spesa per realizzazione tratto illuminazione pubblica loc. Mazzicanini Acquisto materiale elettrico ditta SCARNATI F.lli S.p.A. - CIG X67131D483 -
n.196 del 13/06/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione e funzionamento pubblica illuminazione . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.197 del 13/06/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.199 del 14/06/2016 Liquidazione fattura CONSORZIO C.I.E.T.E.S GROUP servizio di manutenzione impianti elettrici comunali. CIG X5316AF8CE
n.200 del 14/06/2016 Ditta SCARNATI F.lli S.p.A. fornitura materiale elettrico lavori di manutenzione e funzionamento pubblica illuminazione . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X67131D483
n.204 del 20/06/2016 DEBITO CON LA REGIONE CALABRIA PER SOMMINISTRAZIONE ACQUA USO IDROPOTABILE. Periodo 1981 - 2004 PAGAMENTO PRIMA RATA PIANO ESTINZIONE DEBITO.
n.198 del 14/06/2016 UnipolSai Assicurazioni polizza RCT 65/763849916. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 3655470D42
n.195 del 13/06/2016 PAGAMENTO N 4 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOSCALA, MACCHINA OPERATRICE(TERNA), FIAT PUNTO, TOYOTA.
n.202 del 20/06/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Autocarro PIAGGIO BA852ZM. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.203 del 20/06/2016 Ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIF XF51131D4BC
n.205 del 21/06/2016 Affidamento alla Ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l. per la fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso per ripristino strade comunali.
n.212 del 24/06/2016 Lavori di: Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19/10/2009 Liquidazione III SAL in favore della Ditta Cosman s.r.l. e liquidazione II acconto sulle competenze tecniche.CIG: 5345768B4C; CUP: D98C13000300002; CPV: 45454100-5.
n.206 del 22/06/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.207 del 22/06/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola materna capoluogo, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 916 035. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.208 del 22/06/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.209 del 22/06/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.210 del 23/06/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi loc. Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.211 del 24/06/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne Via Vigni e Padula del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.213 del 24/06/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Societ GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo OTTOBRE 2015.- CIG: 5199193DC7 ..
n.217 del 11/07/2016 Servizio di disinfestazione sul territorio comunale. Affidamento alla Ditta Brutia Disinfest s.r.l. ed assunzione impegno di spesa. CIG: X0C131D4AF.
n.225 del 18/07/2016 Realizzazione Collettore Fognario Localit Savuco- Casaluzzi - Affidamento Lavori alla Ditta Edil Service S.A.S. di Caputo S.&.C. Impegno Spesa.CIG ZD61AAE7C8 -
n.230 del 26/07/2016 Liquidazione ricevuta prestazione occasionale lavori di: Realizzazione tettoia in legno per fermata autobus alla fraz. San Benedetto. alla Ditta lArtigiana di Ferraro Dario.CIG: Z340B0CDAB - CUP: D99D12000070004.
n.234 del 29/07/2016 Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura pannelli in policarbonato per tettoia in legno, fermata autobus alla fraz. San Benedetto. alla ditta NOVIPLAST DI BRUNO I & C. S.A.S. CIG Z9F1ACD7C8
n.214 del 04/07/2016 Impegno spesa e liquidazione in favore di ALLIANZ per liquidazione polizza n. 706996791, R.C. dipendenti tecnici. CIG: X3515199F0.
n.215 del 04/07/2016 Impegno spesa e liquidazione in favore di ALLIANZ per liquidazione polizza n. 707001890, R.C. dipendenti Ufficio Ragioneria e Ufficio Amministrativo. CIG: X3515199F0.
n.220 del 18/07/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo NOVEMBRE 2015.- CIG: 5199193DC7.
n.221 del 18/07/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo DICEMBRE 2015.- CIG: 5199193DC7.
n.222 del 18/07/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo FEBBRAIO 2016.- CIG: 5199193DC7.
n.223 del 18/07/2016 Impegno e liquidazione Ricevuta Prestazioni Occasionali Sig. Ferraro Danilo per incarico Tecnico per manutenzione impianto illuminazione e impianti elettrici edifici comunali - CIG X7D131D4BF-
n.224 del 18/07/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo MARZO 2016.- CIG: 5199193DC7.
n.227 del 26/07/2016 Ditta SCARNATI F.lli S.p.A. fornitura materiale elettrico lavori di manutenzione e funzionamento pubblica illuminazione . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X67131D483.
n.228 del 26/07/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne Via Vigni e Padula del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.229 del 26/07/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.231 del 27/07/2016 Pagamento n 1 premio assicurativo automezzo Comunale Assunzione impegno di spesa e liquidazione
n.232 del 28/07/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi loc. Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.233 del 28/07/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.235 del 01/08/2016 Lavori di: Realizzazione Collettore Fognario Località Savuco-Casaluzzi Liquidazione I SAL in favore della Ditta Edil Service s.a.s. di Caputo S. & C.CIG: ZD61AAE7C8;
n.236 del 01/08/2016 Lavori di: Costruzione Cappella Cimiteriale N. 3 (Progetto 2015) Liquidazione acconto in favore della Ditta Nigro Emilio e F.lli Snc. CIG: XF018114048A;
n.237 del 01/08/2016 Riparazione montascale installato presso Scuola Media Via San Bruno ditta SIMAR Lift & Service Sas. Assunzione impegno di spesa.CIG Z3E1AD17D7
n.238 del 01/08/2016 Realizzazione Segnaletica bivio ZUMPANO - SAN PIETRO IN GUARANO- Impresa Segnaletica Presila SAS. Assunzione impegno di spesa. CIG ZBE1AD1806
n.239 del 02/08/2016 Lavori di: Adeguamento Norme di Sicurezza Scuola Elementare e Media L. Settino. Liquidazione stato finale all'Impresa Eugenio Azzinnari Eredi s.n.c.CUP: D96E10000340002 - CIG: 1145420E78.
n.244 del 09/08/2016 Manifestazione di interesse per l'espletamento di una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di supporto e affiancamento relative al Controllo, Verifica e Accertamento in Ambito Territoriale Comunale dei beni Immobili (fabbricati), assoggettati a fiscalità Locale (ai sensi dellarticolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.),
n.250 del 12/08/2016 Approvazione Avviso Pubblico: Manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una struttura metallica da adibire magazzino (ai sensi dellarticolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016).
n.240 del 08/08/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla SORICAL relativa al servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabile Periodo 01/01/2016 al 31/06/2016- CIG 35084039BC
n.241 del 08/08/2016 Ditta ZICARELLI INDUSTR. E COMMERC. SRL , fornitura di materiale idraulico per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X1B13D4CE
n.242 del 08/08/2016 Ditta ZICARELLI INDUSTR. E COMMERC. SRL , fornitura di materiale idraulico per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X1B13D4CE
n.243 del 09/08/2016 Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Intrieri Giancarlo canone manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici. CIG Z130D952F5
n.245 del 10/08/2016 Impegno e liquidazione somme in favore di Ferrovie della Calabria s.r.l. per attraversamento aereo elettrico bt, per connessione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'edificio della scuola media.
n.246 del 11/08/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.247 del 11/08/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.248 del 11/08/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione pubblica illuminazione. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.249 del 11/08/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.252 del 17/08/2016 Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale ditta Eurosegnaletica Sud s.n.c. dei F.lli Gnisci. CIG ZB711FAA54
n.253 del 17/08/2016 Consulchimica s.r.l. Analisi Chimiche e Microbiologiche sulle Acque potabili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X6916AF8DA -
n.254 del 18/08/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione di strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.255 del 18/08/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.256 del 18/08/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.257 del 18/08/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.258 del 18/08/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Idrico e Fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.259 del 18/08/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Idrico e Fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.261 del 19/08/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi loc. Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.262 del 19/08/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.263 del 19/08/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne Via Vigni e Padula del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.264 del 19/08/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.251 del 12/08/2016 Lavori di: Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19/10/2009 Liquidazione in acconto del IV SAL, in favore della Ditta Cosman s.r.l.CIG: 5345768B4C; CUP: D98C13000300002; CPV: 45454100-5.
n.260 del 19/08/2016 Lavori di: Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19/10/2009 Liquidazione 3 acconto sulle competenze tecniche Ing. Nicola Viceconte e Arch. Salvatore Dess.CIG: 5345768B4C; CUP: D98C13000300002; CPV: 45454100-5.
n.265 del 05/09/2016 Lavori di: Nolo autocarro per lavori di bitumazione strade comunali. Liquidazione fattura dell'Impresa Edile Nigro Emilio e F.lli s.n.c. CIG: X5C131D4AD.
n.266 del 06/09/2016 Impegno e liquidazione fattura ditta Società Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete idrica. CIG XDA4134D4AA.
n.267 del 06/09/2016 Lavori di: Nolo rullo e autocarro per lavori di bitumazione strade comunali. Liquidazione fattura della Ditta Soc. Coop Eurosisem a.r.l. CIG: XD4131D4AA.
n.268 del 06/09/2016 Riparazione montascale installato presso Scuola Media Via San Bruno ditta SIMAR Lift & Service Sas. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3E1AD17D7
n.269 del 07/09/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB.
n.270 del 07/09/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo APRILE 2016.- CIG: 5199193DC7 .
n.271 del 07/09/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo MAGGIO 2016.- CIG: 5199193DC7.
n.272 del 07/09/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Ufficio Tecnico). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. - CIG X621810481.
n.273 del 07/09/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo GENNAIO 2016.- CIG: 5199193DC7.
n.274 del 08/09/2016 Liquidazione fattura per acquisto materiale elettrico ditta SCARNATI F.lli S.p.A. per realizzazione tratto illuminazione pubblica loc. Mazzicanini. CIG X67131D483 -
n.275 del 08/09/2016 Liquidazione fattura per acquisto materiale elettrico ditta SCARNATI F.lli S.p.A. per realizzazione tratto illuminazione pubblica loc. Mazzicanini. CIG X67131D483 -
n.276 del 12/09/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Scuolabus EN 218 KK. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.277 del 12/09/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Scuolabus BH206VH. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.278 del 14/09/2016 Affidamento servizio di manutenzione ordinaria per n. 1 montascale installato alla Scuola Media Via S. Bruno.
n.279 del 16/09/2016 Pagamento n 4 bolli Agenzia ACI " Fiore 2 SNC", automezzi Comunali: TARG. TN528617, DK059CT, BP761NV, AV726TP, iMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
n.280 del 17/09/2016 Pagamento n 1 bollo automezzo comunale TARG. TN528617 Impegno di Spesa e Liquidazione.
n.282 del 21/09/2016 Servizio di supporto e affiancamento relativo al Controllo, Verifica e Accertamento in Ambito Territoriale Comunale dei beni Immobili (fabbricati), assoggettati a fiscalità Locale (ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Approvazione Verbale di Aggiudicazione e Affidamento servizio. CIG Z291AE6958.
n.286 del 26/09/2016 Servizio di supporto tecnico per il Controllo, Verifica in ambito Territoriale Comunale dei beni immobili (fabbricati), assoggettati a fiscalit Locale (ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Affidamento incarico. CIG: Z291B505A2.
n.283 del 22/09/2016 Lavori di: Bitumazione strade comunali. Liquidazione n. 2 fatture della Ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l. CIG: X6815199F5.
n.284 del 23/09/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.285 del 23/09/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi loc. Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.287 del 26/09/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.288 del 26/09/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne Via Vigni e Padula del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.289 del 27/09/2016 PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO COMUNALE TARG EN148KK
n.290 del 28/09/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC per lavori di manutenzione rete idrica. Liquidazione fattura. CIG. X5C131D4AD
n.291 del 28/09/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC lavori di manutenzione strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X5C131D4AD
n.292 del 28/09/2016 Lavori di: Costruzione Cappella Cimiteriale N. 3 (Progetto 2015) Liquidazione fattura della Ditta Nigro Emilio e F.lli Snc, per realizzazione vialetto di accesso alla cappella. CIG: XF018114048A;
n.293 del 28/09/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC lavori di manutenzione realizzazione tratti collettori fognari. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X5C131D4AD
n.295 del 03/10/2016 Lavori di: Adeguamento Norme di Sicurezza Scuola Elementare e Media L. Settino. Liquidazione saldo stato finale allImpresa Eugenio Azzinnari Eredi s.n.c.CUP: D96E10000340002 - CIG: 1145420E78.
n.317 del 12/10/2016 Affidamento del servizio di supporto e affiancamento relativo al Controllo, Verifica e Accertamento in Ambito Territoriale Comunale dei beni Immobili (fabbricati), assoggettati a fiscalit Locale (ai sensi dellarticolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016).Annullamento Determina 282 del 21/09/2016.
n.281 del 19/09/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Ufficio Tecnico). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481.
n.294 del 03/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo FIAT PANDA BL606LJ. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.296 del 04/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Autocarro DAILY 3508 - CS276913.
n.297 del 04/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo TERNA ESCAVATORE ACD469. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.298 del 04/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Fiat PANDA BS714LH . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6.
n.299 del 04/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Fiat DUCATO DK059CT. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6.
n.300 del 04/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Fiat PANDA BP288NP. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6.
n.301 del 06/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Porter PIAGGIO BA852ZM. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6
n.302 del 06/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Fiat Punto AV726TP. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X79131D4A6.
n.303 del 07/10/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Ufficio Tecnico). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481.
n.304 del 07/10/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali - SCUOLABUS - Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481.
n.305 del 10/10/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Idrico e Fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481.
n.306 del 10/10/2016 Ditta ZICARELLI INDUSTR. E COMMERC. SRL , fornitura di materiale idraulico per manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X1B13D4CE.
n.307 del 10/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Scuolabus Daily EN218KK liquidazione fattura.
n.308 del 10/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Scuolabus Daily EN218KK liquidazione fattura.
n.309 del 10/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Scuolabus Daily EN472KK liquidazione fattura. CIG X79131D4A6.
n.310 del 10/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Scuolabus EN148KK liquidazione fattura. CIG X79131D4A6
n.311 del 10/10/2016 Autofficina Ferraro Mirko, riparazione automezzo Scuolabus BH206VH liquidazione fattura. CIG X79131D4A6.
n.312 del 10/10/2016 Assunzione impegno di spesa e liquidazione ditta CADI Service per revisione, controllo e collaudo estintori. CIG Z5E0CAA85E.
n.313 del 11/10/2016 Liquidazione fattura alla ditta SIMAR Lift & Service Sas per lavori di riparazione servoscala installato presso lIstituto Comprensivo L. Settino. CIG Z3E1AD17D7.
n.314 del 11/10/2016 Ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. lavori di riparazione servoscala installato presso Istituto Comprensivo L. Settino . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG Z3E1AD17D7.
n.315 del 11/10/2016 Liquidazione fattura alla ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. lavori di riparazione servoscala installato presso Istituto Comprensivo L. Settino. - CIG Z3E1AD17D7.
n.316 del 11/10/2016 Ditta SIMAR LIFT & Service s.a.s. lavori di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XF51131D4BC.
n.318 del 12/10/2016 Oggetto:Servizio Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile.Impegno spesa e Liquidazione 1 Acconto Anno 2016 in favore della ditta Carricato Sestino - FATT. NR FATTPA 1_16 del 05/09/2016.CIG X72131D4B9.
n.319 del 12/10/2016 Oggetto:Servizio Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile.Impegno Spesa e Liquidazione Lavori Urgenti Messa in Sicurezza Ex Discarica Loc. Santa Marina in favore della ditta Carricato Sestino - FATT. NR FATTPA 2_16 del 09/09/2016.CIG X72131D4B9.
n.320 del 13/10/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.321 del 13/10/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne Via Vigni e Padula del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.322 del 13/10/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi loc. Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.330 del 18/10/2016 Lavori di: Realizzazione di una struttura metallica da adibire a magazzino.Affidamento alla Ditta Veneziani Eduardo, Lavori in Ferro e Alluminio.
n.325 del 18/10/2016 Lavori di: Lavori di completamento bitumazione area parcheggio fraz. San Benedetto. Liquidazione fattura della Ditta Soc. Coop Eurosistem a.r.l. - CIG: XD4131D4AA.
n.328 del 18/10/2016 Lavori di: Bitumazione strade comunali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura dell'Impresa Edile Nigro Emilio e F.lli s.n.c. - CIG: X5C131D4AD.
n.323 del 17/10/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.324 del 18/10/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Societ GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo LUGLIO 2016.- CIG: 5199193DC7 .
n.327 del 18/10/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.329 del 18/10/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.331 del 19/10/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione di strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.332 del 19/10/2016 Accoglimento dell'istanza di rateizzazione cartella esattoriale da parte di EQUITALIA al Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione .
n.333 del 19/10/2016 Impegno spesa a favore della ditta Algieri Francesco per lavori da effettuare su un pozzo esistente in loc. Calinici.- CIG Z871BA660E.
n.334 del 20/10/2016 Lavori di: Bitumazione strade comunali. Impegno spesa e liquidazione fattura della Ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l. - CIG: X6815199F5.
n.335 del 24/10/2016 Lavori di Realizzazione Segnaletica Orizzontale su Strade Comunali- Impresa Segnaletica Presila SAS CIG ZBE1AD1806 - Liquidazione.
n.336 del 25/10/2016 Autospurgo Adolfo Fortino sas di Adelina Fortino & C. Pulizia e spurgo pozzi neri, reti fognarie, pozzetti e fosse biologiche. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG Z84131D4AC.
n.337 del 25/10/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo GIUGNO 2016.- CIG: 5199193DC7 .
n.338 del 02/11/2016 Liquidazione fattura a favore della ditta Algieri Francesco per lavori effettuati su un pozzo esistente in loc. Calinici.- CIG Z871BA660E.
n.339 del 04/11/2016 Impegno e liquidazione a E- Distribuzione SPA per Connessione alla rete BT per spese amministrative e tecniche sito in Via Silana - San Pietro in Guarano..- CIG: 4214868B18.
n.340 del 07/11/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura allAutofficina Ferraro Mirko, riparazione Scuolabus EN148KK . CIG X79131D4A6
n.341 del 07/11/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura all'Autofficina Ferraro Mirko, riparazione Scuolabus BH206VH . CIG X79131D4A6
n.342 del 09/11/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura all'Autofficina Ferraro Mirko, riparazione Scuolabus BH206VH . CIG X79131D4A6.
n.343 del 09/11/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura all'Autofficina Ferraro Mirko, riparazione Scuolabus EN472KK . CIG X79131D4A6
n.344 del 09/11/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura all'Autofficina Ferraro Mirko, riparazione Scuolabus EN218KK . CIG X79131D4A6
n.345 del 09/11/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali -.SCUOLABUS -. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.349 del 16/11/2016 Determina a contrarre per lespletamento di procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio, tecnico-informatico, di supporto e affiancamento relativo al Controllo, Verifica e Accertamento in Ambito Territoriale Comunale dei beni Immobili (fabbricati), assoggettati a fiscalit Locale (ai sensi dellarticolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) CIG Z291AE6958
n.346 del 10/11/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Idrico e Fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.347 del 10/11/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Ufficio Tecnico). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.112 del 29/03/2016 Ditta CARTO MANIA liquidazione fattura per fornitura stampati e materiale di cancelleria. Anno 2016. CIG X001810490 . Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
n.350 del 21/11/2016 Liquidazione fattura dell'Ing. Francesco Settino per incarico di revisione e aggiornamento Piano di Valutazione Rischi, ai sensi del D.Lgs 81/2008, e per redazione documenti valutazione dei rischi. CIG: 1C1519A10.
n.351 del 22/11/2016 Restituzione somma alla Sig.ra Acri Giovannina per rinuncia acquisto loculii nella Cappella Cimiteriale N.3 (progetto 2015).
n.352 del 23/11/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.353 del 23/11/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi loc. Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.354 del 23/11/2016 Lavori per la: Realizzazione di una residenza collettiva per anziani. Recupero strutturale ed architettonico-funzionale dellEdificio "ex Filanda" in Corso Umberto I.Approvazione Perizia di Variante.
n.355 del 23/11/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne Via Vigni e Padula del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6
n.356 del 23/11/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.357 del 23/11/2016 Consulchimica s.r.l. Analisi Chimiche e Microbiologiche sulle Acque potabili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X6916AF8DA -
n.358 del 23/11/2016 Consulchimica s.r.l. Analisi Chimiche e Microbiologiche sulle Acque potabili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X6916AF8DA -
n.359 del 23/11/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo AGOSTO 2016.- CIG: 5199193DC7 .
n.360 del 23/11/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Società GEKO S.p.A per trattamento acque reflue periodo AGOSTO 2016.- CIG: 5199193DC7 ..
n.361 del 25/11/2016 Liquidazione fattura CONSORZIO C.I.E.T.E.S GROUP servizio di manutenzione impianti elettrici comunali. CIG X5316AF8CE
n.362 del 25/11/2016 Ditta SCARNATI F.lli S.p.A. fornitura materiale elettrico lavori di manutenzione e funzionamento pubblica illuminazione . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X67131D483
n.364 del 01/12/2016 Lavori di Interventi Vari Riqualificazione Urbana - Approvazione e Liquidazione IV SAL alla Ditta PEVEL TRADIZIONE E INNOVAZIONE S.r.l. CUP D99D12000070004- CIG 4708144356
n.326 del 18/10/2016 Impegno spesa e liquidazione fattura alla SORICAL relativa al servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabile Periodo 01/07/2016 al 30/09/2016- CIG 35084039BC
n.377 del 05/12/2016 Affidamento del servizio, tecnico-informatico, di supporto e affiancamento relativo al Controllo, Verifica e Accertamento in Ambito Territoriale Comunale dei beni Immobili (fabbricati), assoggettati a fiscalit Locale (ai sensi dellarticolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) CIG Z291AE6958
n.363 del 01/12/2016 Affidamento alla CADI SERVICE S.A.S per la manutenzione e revisione periodica degli estintori installati negli edifici di proprietà comunale e sugli scuolabus, anno 2017/2018. [CIG ZEB1C4A54A].
n.365 del 01/12/2016 Affidamento alla ditta CARTO MANIA DI CINELLI MARIA CARMELA per la fornitura di cancelleria e materiale di consumo per il Comune di San Pietro in Guarano, anno 2017/2018. [CIG Z121C4A5A1].
n.367 del 01/12/2016 Affidamento alla A.T.I. TRA LA DITTA EFFEGIEFFE E LA DITTA MARSICO VINCENZO per lavori di manutenzione rete fognaria,rete idrica e strade e piazze, anni 2017/2018. [CIG ZD11C4A03E].
n.368 del 01/12/2016 Affidamento alla ditta EUROSEGNALETICA SUD DEI F.LLI GNISCI SNC per la fornitura di segnali stradali, anno 2017/2018. [CIG Z841C4A4FB].
n.369 del 01/12/2016 Affidamento alla ditta EUROSISTEM ar.l. per lavori di manutenzione rete fognaria,rete idrica e strade e piazze, anno 2017/2018. [CIG Z6D1C4A0BE].
n.371 del 02/12/2016 Affidamento alla ditta Intrieri Giancarlo per la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli Edifici Scolastici del Comune di San Pietro in Guarano e dei condizionatori del tipo Split System della sede Municipale, anni 2017/2018. [CIG Z0D1C4A63E].
n.372 del 02/12/2016 Affidamento alla ditta Impresa Edile NIGRO EMILIO & Fratelli s.n.c. per lavori di manutenzione rete fognaria,rete idrica e strade e piazze, anno 2017/2018. [CIG ZDA1C49FBA].
n.373 del 02/12/2016 Affidamento alla ditta SCARNATI F.LLI S.P.A. per fornitura materiale elettrico , anni 2017/2018. [CIG ZA01C4A4AF].
n.374 del 02/12/2016 Affidamento alla ditta VENEZIANI EDUARDO per lavori in ferro e manutenzione infissi per Manutenzione Immobili, anni 2017/2018. [CIG ZB91C4A685].
n.387 del 13/12/2016 Servizio Fornitura Energia Elettrica. Proroga fino al 31/03/2017.
n.375 del 02/12/2016 Ditta EFFEGIEFFE DI BROCCOLO GIUSEPPE & C. S.A.S. per fornitura materiale per manutenzione pubblica illuminazione. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.376 del 02/12/2016 Ditta EFFEGIEFFE DI BROCCOLO GIUSEPPE & C. S.A.S. per fornitura materiale per manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.378 del 06/12/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione di strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB.
n.379 del 07/12/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali -.SCUOLABUS -. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.380 del 07/12/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Idrico e Fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.381 del 09/12/2016 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fornitura carburante per automezzi comunali (Servizio Ufficio Tecnico). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X621810481
n.386 del 13/12/2016 Impegno di spesa in favore della Ditta DigitalPA s.r.l. per acquisto del software Albi informatizzati e Gare telematiche.
n.388 del 14/12/2016 Impegno e liquidazione a E-DISTRIBUZIONE SPA per contributi da Connessione alla rete BT per Scambio sul posto dell'Impianto Fotovoltaico sito in Via Silana. CIG 4214868B18.
n.366 del 01/12/2016 Affidamento alla DITTA EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe per fornitura di ferramenta e materiale al minuto, anni 2017/2018. [CIG Z6C1C4A465].
n.370 del 01/12/2016 Affidamento alla DITTA ITM S.A.S. DI TURANO F. & C. per fornitura di ferramenta e materiale al minuto, anni 2017/2018. [CIG Z651C4A37D].
n.382 del 09/12/2016 Ditta SCARNATI F.lli S.p.A. fornitura materiale elettrico lavori di manutenzione e funzionamento pubblica illuminazione . Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X67131D483
n.383 del 09/12/2016 Ditta I.T.M. s.a.s di Turano Franca & C., fornitura materiale per manutenzione immobili. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.389 del 14/12/2016 Affidamento servizio somministrazione gas GPL presso edificio scuola dell'Infanzia alla loc. Padula, in favore della Ditta AUTOGAS Jonica, anno 2017/2018. [CIG Z921C864B6 ].
n.390 del 14/12/2016 Affidamento Servizio Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile e Potatura e Taglio Erba dal 15/12/2016 al 15/12/2018 in favore della ditta Alfano Alessio e della ditta Capalbo Carmine - CIG ZBD1C86489-
n.391 del 14/12/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC lavori di realizzazione tratti di rete fognante. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X5C131D4AD
n.392 del 15/12/2016 Liquidazione fattura ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC lavori di realizzazione tratti di rete fognante. CIG X5C131D4AD
n.393 del 15/12/2016 Accertamento e impegno di spesa in favore della Ditta DigitalPA s.r.l. per acquisto del software Albi informatizzati e Gare telematiche.
n.394 del 15/12/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC per lavori di manutenzione rete idrica. Liquidazione fattura. CIG. X5C131D4AD
n.395 del 15/12/2016 Ditta NIGRO EMILIO E F.LLI SNC per lavori di manutenzione strade. Liquidazione fattura. CIG. X5C131D4AD
n.396 del 15/12/2016 Impegno di spesa in favore della Ditta Calabria Maceri e Servizi s.p.a. per raccolta, trasporto e smaltimento eternit contenente amianto. CIG: Z1F1C86612.
n.397 del 15/12/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.398 del 16/12/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuola Media del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.399 del 16/12/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Pozzi loc. Cozzo Mare e Rini del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.400 del 16/12/2016 OMNIA LUCE GAS fornitura di Energia Elettrica Scuole Materne Via Vigni e Padula del Comune di San Pietro in Guarano. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG 47469624F6.
n.401 del 16/12/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.402 del 16/12/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.403 del 16/12/2016 Lavori di: Realizzazione di una residenza collettiva per gli anziani. Recupero strutturale ed architettonico- funzionale delledificio -ex Filanda- in corso Umberto I. Legge Regionale n. 33 del 19/10/2009 - Versamento alla Regione Calabria per istruttoria pratica di variante. CUP: D98C13000300002; CPV: 45454100-5.
n.404 del 16/12/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione rete idrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.405 del 16/12/2016 Ditta EFFEGIEFFE fornitura materiale lavori di manutenzione strade e piazze. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG X93131D4CB
n.407 del 16/12/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Scuolabus EN472KK. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6
n.406 del 16/12/2016 Impegno di spesa in favore dell'Agenzia Aci Fiore 2 snc per pagamento bolli
n.411 del 19/12/2016 Impegno di spesa e Liquidazione Pagamento intervento di disinfestazione
n.384 del 09/12/2016 Liquidazione fattura della Ditta FEDA s.r.l. per acquisto n. 3 scale a castello da destinare al cimitero comunale.
n.385 del 09/12/2016 Fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media, ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. -CIG Z040DCE698-
n.408 del 16/12/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Autocarro PIAGGIO BA852ZM (Servizio Idrico e Fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
n.409 del 16/12/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Fiat Panda 4x4 BS714LH (Servizio Idrico e Fognante). Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
n.410 del 16/12/2016 Ditta Pneus Center fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al comune Fiat Punto AV726TP. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG XEA131D4B6.
n.412 del 19/12/2016 Impegno spesa a favore di ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 400 916 035, Fornitura gas per riscaldamento scuola materna capoluogo CIG Z040DCE698-
n.414 del 19/12/2016 Impegno spesa a favore di ditta ENI S.P.A. divisione gas & power. Numero Cliente 505 401 070 436, Fornitura gas per riscaldamento scuola elementare e media CIG Z040DCE698-
n.415 del 19/12/2016 Impegno spesa a favore di ACCA software S.p.A. - R.I. di Avellino per aggiornamenti software - CIG 4708144356-
n.416 del 19/12/2016 Impegno spesa in favore della ditta I.T.M. sas di Turano Franca & C. per acquisto beni per la sicurezza D.Lgs 81 CIG: X93131D4CB.
n.417 del 19/12/2016 Impegno spesa in favore di Cartoomania di Cinelli Maria Carmela per spese di Ufficio e di Cancelleria CIG: Z121C4A5A1.
n.418 del 19/12/2016 Impegno spesa in favore della Ditta Veneziani Eduardo per manutenzione infissi interni ed esterni degli edifici scolastici comunali CIG: Z2711FA6D0.
n.419 del 19/12/2016 Liquidazione fattura alla Società Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete fognaria. CIG XDA4134D4AA
n.420 del 19/12/2016 Impegno e liquidazione fattura ditta Società Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione verde pubblico. CIG XDA4134D4AA.
n.421 del 19/12/2016 Impegno spesa in favore del Consorzio C.I.E.T.E.S. Group per lavori ripristino impianto di emergenza edifici scolastici comunali CIG: X5316AF8CE.
n.422 del 19/12/2016 Impegno e liquidazione fattura ditta Società Cooperativa EUROSISTEM ar.l. di Imbrogno F. & C. lavori di manutenzione rete idrica. CIG XDA4134D4AA
n.413 del 19/12/2016 Accertamento di entrate relative al rinnovo di loculi nel cimitero vecchio e nel cimitero nuovo e riscossione FIDA.
n.423 del 19/12/2016 Impegno spesa in favore del Consorzio C.I.E.T.E.S. Group per manutenzione Imp. Elettr. Com.li mesi Novembre e Dicembre CIG: X5316AF8CE.
n.424 del 19/12/2016 Impegno spesa in favore del Dott. Ottorino Zuccarelli (D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) CIG X05131D4C2.
n.425 del 19/12/2016 Impegno spesa in favore del Laboratorio di Analisi Biomediche del Dott. Nicola Bilotta per analisi lavoratori CIG XB51519A1F.
n.426 del 19/12/2016 Impegno spesa in favore Ditta ZICARELLI INDUSTR. E COMMERC. SRL , fornitura di materiale idraulico per manutenzione rete idrica.. CIG X1B13D4CE
n.427 del 19/12/2016 Oggetto:Fornitura Sale per trattamento antighiaccio strade comunali CIG X57181047B - Assunzione impegno di spesa.
n.428 del 19/12/2016 Impegno spesa in favore di EQUITALIA per rateizzazione cartella esattoriale 03420150029010247
n.429 del 19/12/2016 Oggetto: Impegno Spesa Servizio Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile dal 15/12/2016 al 15/12/2018 in favore dell ATI Alfano Alessio e Capalbo Carmine - CIG ZBD1C86489-
n.430 del 20/12/2016 Impegno spesa in favore della ditta Eurosegnaletica Sud s.n.c. dei F.lli Gnisci, per segnaletica stradale CIG: ZB711FAA54.
n.431 del 20/12/2016 Impegno spesa in favore della ditta SCARNATI F.LLI S.P.A., per la fornitura di materiale elettrico CIG: X67131D4B3.
n.432 del 20/12/2016 Attuazione normativa riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni)-. Affidamento incarico Medico Competente ANNI 2017 - 2018.
n.433 del 20/12/2016 Impegno spesa in favore della ditta Pneus Center s.a.s., per fornitura e montaggio pneumatici per gli automezzi comunali CIG: XEA131D4B6.
n.434 del 20/12/2016 Manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi comunali - Proroga del contratto all'Autofficina Ferraro Mirko dal 31/12/2016 al 31/03/2017 .
n.436 del 20/12/2016 Incarico tecnico per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici comunali all'elettricista Ferraro Danilo. CIG: 08E1C9FF6E
n.437 del 20/12/2016 Impegno spesa in favore dell Autofficina Ferraro Mirko per manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi comunali CIG X79131D4A6
n.435 del 20/12/2016 Lavori di INTERVENTI STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO: EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA SAN BRUNO(OCDPC 344 del 09/05/2016 - art. 2 Comma 1 punto b)Conferimento Incarico di Collaborazione con Ufficio Tecnico per Redazione Progetto Definitivo. Approvazione Schema di Convenzione. CUP D94H16001230001

Determinazioni IV° Settore fino al 31/12/2016

Esporta i dati in formato tabellare aperto Formato CSV
Estremi atto Oggetto
N. 133 DEL 20/12/2012 IMPEGNO SPESA PER -CONFERIMENTO R.S.U. IN DISCARICA-
N. 134 DEL 20/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA GESTIONE INTEGRATA R.S.U.OTTOBRE/DICEMBRE 2012
N. 135 DEL 17/12/2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA -SE.T.IN snc - PER SUPPORTO TECNICO INFORMATICO
N. 138 DEL 31/12/2012 AFFIDAMENTI SERVIZI -COOPERATIVA TRE TORRI-
n. 1 del 09/01/2013 Approvazione lista di carico ruolo suppletivo utenze lampade votive nel cimitero comunale per l'anno 2012
N. 122 DEL 03/12/2012 LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE ALLA COOPERATIVA SOC.SAN PIETRO ARL
N. 121 DEL 03/12/2012 LIQUIDAZIONE DI SPES DITTA KARNAK ITALIA
N. 126 DEL 07/12/2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA -PRATICA MULTISERVIZI-
N. 02 DEL 16/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA -DITTA M.I.A. MULTISERVIZI s.r.l. -GESTIONE INTEGRATA RSU -DICEMBRE 2012
N. 03 DEL 14/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA -TRE TORRI- SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2012
N. 04 DEL 17/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA -TRE TORRI- SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI DICEMBRE 2012
N. 05 DEL 17/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA -TRE TORRI- SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS -
N. 56 DEL 13/06/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA -SOC.CALABRA MACERI E SERV.SPA MAGGIO 2012-TRASPORTO E VALORIZZAZIONE RD
N. 06 DEL 21/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' CALABRA MACERI E SERV. SPA TRIBUTO SPECIALE CONFERIMENTO RSU DISCARICA VETRANO -S.GIOVANNI IN FIORE-
n.13 del 11/02/2013 Impegno e liquidazione fattura n.3 del 31/01/2013 alla Soc. M.I.A. S.r.l. per la gestione integrata R.s.u. - mese di Gennaio 2013.-
n.12 del 11/02/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 6 del 05/02/2013 alla Cooperativa Soc. "le tre torri" per il servizio di pulizia immobili comunali- Gennaio 2013.-
n.11 del 11/02/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 5 del 05/02/2013 alla Cooperativa Soc. "le tre torri" per il servizio di pulizia, apertura/chiusura bagni pubblici comunali- Gennaio 2013.-
n.10 del 11/02/2013 Impegno e liquidazione fattura n.04 del 05/02/2013 alla Cooperativa Soc."Le tre torri" per il servizio di accompagnatore Scuolabus- Gennaio 2013
n.83 del Impegno e liquidazione spesa Calabra maceri r.s.u.-GIUGNO 2012-
n.14 del 19/02/2013 Rendiconto esercizio finanziario 2012 e ricognizione residui attivi e passivi
n.15 del 26/02/2013 Impegno e liquidazione Tributo Speciale (L. 549/1995), fatt. n.329/2013, per il deposito in discarica alla Calabra maceri e Serv. S.p.a. periodo Gennaio 3013.-
n.150 del 13 /12/2011 IMPEGNO ELIQUIDAZIONE COMMISSARIO AMBIENTALE REGIONE CALABRIA R.S.U.III BIM.2011
n.151 del 13/12/2011 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE REGIONE CALABRIA CONFERIMENTO R.S.U.4°BIM.2011
n.104 del 24/10/2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GEOM. FERRARO DINO RICONFINAMENTO TRATTO DI STRADA S.PIETRO- FOGGIA
n.127 del 10/12/2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA FRANCINI P.S.A. -R.E.U.
n.16 del 05/03/2013 Impegno e liquidazione fatt. n. 07 del 01/03/2013 alla Cooperativa Soc. "Le tre torri" per il servizio di pulizia Immobili Comunali - Mese di Febbraio 2013.-
n.17 del 05/03/2013 Impegno e liquidazione fattura n.08 del 01/03/2013 per il servizio di pulizia bagni pubblici comunali alla Coop. Soc." Le tre torri"- Febbraio 2013.-
n.18 del 05/03/2013 Impegno e liquidazione fattura n.09 del 01/03/2013 per il servizio di accompagnatore Scuolabus alla Coop. Soc. "Le tre Torri" - periodo Febbaio 2013.-
n.19 del 14/03/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 13 del 28/02/2013 alla Soc. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l. per la gestione integrata R.s.u. - Mese di Febbraio 2013.-
n.20 del 27/03/2013 Liquidazione contributo in conto capitale per il recupero della prima casa a favore della Sig.ra Gervasi Marilena - L.R. n�23/2002, n.23,art.6 comma 10 - integrata con l.r. 29/07/2003, n. 14 D.G.R. n. 722 del 09/11/2007 pubblicata sul BURC N. 23 del 15/12/2007.-
n.21 del 02/04/2013 Impegno e liquidazione Tributo speciale per il deposito in discarica Fatt. n. 577/2013 alla Calabra Maceri e Serv. S.p.a. periodo 01/02/2013 al 28/02/2013.-
n.24 del 04/04/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 10 del 02/04/2013 per il servizio di accompagnatore scuolabus alla coop. soc. "Le tre torri" - periodo Marzo 2013.-
n.25 del 04/04/2013 impegno e liquidazione fattura n.11 del 02/04/2013 per il servizio di pulizia bagni pubblici comunali alla Coop. soc. "Le tre torri". periodo marzo 2013.-
n.26 del 04/04/2013 Impegno e liquidazione fattura n.12 del 02/04/2013 alla cooperativa Soc. "Le tre torri" per il servizio di pulizia immobili comunali. Mese di Marzo 2013.-
n.30 del 17/04/2013 Proroga convenzione n.1815 di Rep. del 14/06/2012 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per l'affidamento del servizio di pulizia casa comunale, accompagnamento alunni Scuole materne, pulizia bagni pubblici, per il periodo dal 01/04/2013 al 30/04/2013.-
n.29 del 10/04/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 42 del 31/03/2013 per la gestione integrata r.s.u. alla Soc. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l. - Mese di marzo 2013.-
n.31 del 07/05/2013 Impegno e liquidazione fatt. n. 1301/2013, per il tributo speciale per il deposito in discarica (L. 549/1995), alla Calabra Maceri e Serv. S.p.a., periodo dal 01/03/2013 al 31/03/2013.-
n.36 del 23/05/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 1697/2013, per il Tributo Speciale per il deposito r.s.u. in discarica (L.549/1995), alla Calabra maceri e Serv. S.p.a. periodo dal 01/04/2013 al 30/04/2013.-
n.32 del 13/05/2013 Impegno e liquidazione fattura n.13 del 02/05/2013 per il servizio di accompagnamento Scuolabus alla Coop. Sociale "Le tre torri" - periodo 01/04/2013 - 30/04/2013.-
n.33 del 13/05/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 14 del 02/05/2013 per il servizio di pulizia bagni pubblici Comunali alla Coop. Soc. "Le tre torri" - periodo 01/04/2013 al 30/04/2013.-
n.34 del 13/05/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 15 del 02/05/2013 alla Coop. Soc. "Le tre torri" per il servizio di pulizia Immobili Comunali - mese di Aprile 2013.-
n.38 del 03/06/2013 Proroga convenzione n. 1815 del 14/06/2012 per l'affidamento del servizio di pulizia casa comunale, accompagnamento scuolabus alunni scuole materne e chiusura/apertura bagni pubblici. Per il periodo Maggio-Giugno 2013.
n.22 del 03/04/2013 Impegno e liquidazione fattura n.418 del 31/01/2013 alla Soc. calabra Maceri e Servizi S.p.a. per il servizio di adeguamento volumetrico trasporto r.s.u. e valorizzazione r.d. - mese di Gennaio 2013.-
n.133 del 05/12/2013 LIQUIDAZIONE BENNARDO LUIGI -CANONE FITTO LOCALI-
n.67 del 25/06/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE -FERROVIE DELLA CALABRIA -
n.118 del 03/12/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -FERROVIE DELLA CALABRIA-
n.410 del 07/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -COMUNE DI CASTROLIBERO CONFERIMENTO RSU-
n.135 del 05/12/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -FERROVIE DELLA CALABRIA SRL -
n.134 del 05/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. -
n.132 del 05/12/2011 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E DI ESERCIZIO ANNO 2011 CONSORZIO VALLE CRATI
n.136 del 05/12/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta AGENZIA FUNEBRE MAGNELLI S.N.C.- RECUPERO SALMA
n.33 del 02/05/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta MARCHE INFORMATICA SRL -
n.35 del 07/05/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta TRIBUTO SPECIALE COMUNE DI CASTOLIBERO CONFERIMENTO R.S.U. -
n.39 del 17/07/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -Ditta ONORANZE FUNEBRI CICCIO MELE S.R.L.RECUPERO SALMA -
n.44 del 15/05/2012 LIQUIDAZIONE DI SPESA -UFFICIO COMMISSARIO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLA REGIONE CALABRIA -
n.43 del 27/06/2013 Impegno spesa e liquidazione Consorzio di Bonifica integrale Bacini Meridionali del Cosentino.-
n.42 del 27/06/2013 Avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate n.09/3 /003621/000/001/2010/001- mancato versamento 2010 imposta registro contratto n. 3621 anno 2009 serie 3. Pagamento entro il 22/07/2013.-
n.37 del 30/05/2013 Impegno e liquidazione fattura n.62 del 30/04/2013 per il servizio di raccolta, trasporto r.s.u. e servizi complementari alla Soc. M.I.A. Srl - Mese di Aprile 2013.-
n.44 del 28/06/2013 Impegno spesa affidamento diretto alla ditta Bruno Costantino lavori taglio erba strade comunali.-
n.49 del 09/07/2013 Indizione e approvazione bando di gara vendita autoveicoli di propriet comunale.-
n.41 del 10/06/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 18 del 03/06/2013 alla Coop. Soc. "Le tre torri" per il servizio di accompagnamento Scuolabus alunni Scuola Materna. Maggio 2013.-
n.40 del 10/06/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 17 del 03/06/2013 alla Coop. Soc. "Le tre torri" per il servizio di pulizia bagni pubblici comunali. Maggio 2013.-
n.39 del 10/06/2013 Impegno e liquidazione fattura n16 del 03/06/2013 alla Cooperativa Soc. "Le tre torri" per il servizio di pulizia casa comunale. Maggio 2013.-
n.48 del 28/06/2013 impegno e liquidazione fattura n. 91 del 31/05/2013 per il servizio integrato r.s.u alla ditta M.I.A. S.r.l. - mese di Maggio 2013.-
n.84 del IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA -CALABRA MACERI E SERVIZI spa RSU LUGLIO 2012
n.53 del 25/07/2013 Affidamento servizi alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri".-
n.56 del 30/07/2013 Approvazione Lista di Carico Utenze Lampade Votive nel Cimitero Comunale per l'anno 2013
n.57 del 31/07/2013 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva vendita autoveicoli di propriet comunale.
n.61 del 09/08/2013 Affidamento diretto alla Ditta Loria Serafina dei lavori di prelievo e vendita del materiale legnoso sito in localit "Laghicello".-
n.54 del 26/07/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 127 del 30/06/2013 per il servizio di raccolta, trasporto r.s.u. e servizi complementari alla Soc. M.I.A. S.r.l. mese di Giugno 2013.-
n.52 del 18/07/2013 Impegno e liquidazione fattura n.21 del 01/07/2013 alla Coop. Sociale "Le tre torri per il servizio di pulizia immobili comunali - mese di Giugno 2013.-
n.51 del 18/07/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 20 del 01/07/2013 per il servizio di pulizia bagni pubblici comunali alla Coop. Sociale "Le tre torri"- mese di Giugno 2013.-
n.50 del 18/07/2013 Impegno e liquidazione fattura n.19 del 01/07/2013 per il servizio di accompagnatore Scuolabus alla Coop. Sociale "Le tre Torri" mese di Giugno 2013.-
n.58 del 07/08/2013 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIMA DEL VALORE DI MACCHIATICO E DEI VOLUMI MASSE E ASSORTIMENTI DEL MATERIALE LEGNOSO, SITO IN LOCALITA LAGHICELLO.-
n.60 del 08/08/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 23 del 01/08/2013 per il servizio di accompagnatore scuolabus alla Cooperativa Soc. "Le Tre Torri" - anno Scolastico 2012/2013 - rata Luglio 2013.-
n.59 del 08/08/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 22 del 01/08/2013 alla cooperativa sociale "le Tre Torri" per il servizio di pulizia casa comunale - mese di Luglio 2013.-
n.62 del 21/08/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 13630524/2013 per il Tributo Speciale deposito r.s.u. in discarica alla Ditta Daneco Impianti S.r.l. - Giugno 2013.
n.63 del 21/08/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 13630785/2013 per il Tributo Speciale deposito r.s.u. in discarica alla Ditta Daneco Impianti S.r.l. - Luglio 2013.
n.131 del 17/12/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA SE.T.IN.
n.113 del 20/11/2013 LIQUIDAZIONE CALABRA MACERI -AGOSTO 2012
n.68 del 06/09/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 150 del 31/07/2013 per il servizio di raccolta, trasporto r.s.u. e servizi complementari alla Soc. M.I.A. S.r.l. mese di Luglio 2013.-
n.65 del 04/09/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 25 del 02/09/2013 alla coop. Soc. "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia casa comunale - mese di Agosto 2013.-
n.64 del 04/09/2013 Impegno e liquidazione fattura n24 del 02/09/2013 per il servizio di accompagnatore Scuolabus alla Coop. Sociale "Le tre torri" - anno scolastico 2012/2013 - rata Agosto 2013.-
n.67 del 04/09/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 118 del 31/08/2013 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l., per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di Agosto 2013.-
n.69 del 18/09/2013 Impegno spesa acquisto materiale per funzionamento ufficio
n.70 del 23/09/2013 P.S.A.(Piano Strutturale Associato) R.E.U. (Regolamento Edilizio ed Urbanistico)liquidazione fattura n15/2013 all'Arch. Daniela Francini.-
n.136 del 20/12/2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA'RELIGIOSE -L.R. 21 12/04/90 ANNI 2006-2012
n.71 del 27/09/2013 Liquidazione fattura n. 3 del 21/08/2013 alla Ditta Bruno Costantino per lavori di diserbo strade extra urbane comunali.
n.72 del 01/10/2013 Impegno e liquidazione fattura n.4 del 31/08/2013 alla Ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Agosto 2013.-
n.73 del 01/10/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 5 del 30/09/2013 alla Ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia strade ed areee pubbliche mese di Settembre 2013.-
n.74 del Impegno e liquidazione fattura n. 138 del 30/09/2013 alla ditta Ecologia Ambientale Futura srl per servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese settembre 2013
n.75 del 09/10/2013 Stima castagne e ghiande anno 2013.-
n.76 del 14/10/2013 Liquidazione fattura n. 27 del 01/10/2013 per il servizio di accompagnamento Scuolabus alla Coop. Sociale "Le tre Torri" - anno Scolastico 2012/2013- Settembre 2013.-
n.77 del 14/10/2013 Liquidazione fattura n 26 del 01/09/2013 alla Coop. Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia casa comunale - mese di Settembre 2013.-
n.86 del 22/10/2013 Impegno e liquidazione fatt. n. 13631796 del 30/09/2013, per il tributo speciale in discarica (L. 549/1995) alla ditta Daneco Impianti S.r.l. per il periodo dal 01/08/2013 al 31/08/2013.-
n.78 del 16/10/2013 Impegno e liquidazione fatt. n. 13631296 del 31/08/2013, per il Tributo Speciale per il conferimento r.s.u. in discarica (L. 549/1995), alla Ditta Daneco Impianti S.r.l. per il periodo 01/08/2013 al 31/08/2013.-
n.87 del 31/10/2013 Vendita materiale legnoso di propriet comunale al Sig. Panza Gianluca.-
n.89 del 05/11/2013 Approvazione certificato di regolare esecuzione opere di urbanizzazione primaria Lottizzazione "Edil Casa S.r.l. (gi Magnelli Liliana e Assunta", nella Loc.Padula Inferiore.-
n.88 del 05/11/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 6 del 31/10/2013 alla ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Otttobre 2013.-
n.93 del 13/11/2013 Conferimento incarico professionale Dott. For. Salvatore Biafora per la direzione dei lavori relativi al completamento taglio (spollonatura e diradamento) bosco comunale "II Lotto" alla Localit Monte Scuro - Fondente - Serra Vaccaio - Galluccio e Feroleto di propriet comunale.-
n.43 del 15.05.2012 LIQUIDAZIONE SPESA UFF. COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE REGIONA CALABRIA PER CONFERIMENTO RSU IN DISCARICA VI BIMESTRE 2011
n.53 del 6.06.2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 7.05.2012 AL DOTT. AGR. FEDERICO CRISTIAN PER IL COLLAUDO BOSCO COMUNALE I LOTTO LOC. MONTESCURO -FONDENTE - SERRA VACCAIO- GALLUCCIO DI PROPRIETà COMUNALE.
n.62 del 25.06.2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA II BIMESTRE 2012 DEPOSITO RSU IN DISCARICA - COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE REGIONE CALABRIA
n.63 del 25.06.2012 LIQUIDAZIONE COMUNE DICOSENZA SETTORE LL.PP. SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO RIPARTIZIONE SPESE PER LOCAZIONE UFF. COLL. PROV.LE
n.64 del 25/06/2012 iMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 15.03.2012 PER CANONE FITTO FABBRICATO EX DORMOTORIO STAZIONE DI SAN PIETRO IN GUARANO ALLE FERROVIE DELLA CALABRIA SRL CATANZARO.
n.81 del 22.08.2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL III BIMESTRE 2012 DEPOSITO RSU IN DISCARICA - COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE REGIONE CALABRIA.
n.65 del 25.06.2012 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 15.03.2012 PER CANONE FITTO ALLE FERROVIE DELLA CALABRIA SRL CATANZARO PER CONCESSIONE TERRENO STAZIONE REDIPIANO
n.92 del 08/11/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 15 del 31/10/2013 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. , per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di Ottobre 2013.-
n.91 del 08/11/2013 Liquidazione fattura n. 29 del 05/11/2013 alla Cooperativa Sociale "Le tre torri" per il servizio di pulizia casa comunale - mese di Ottobre 2013.-
n.90 del 08/11/2013 Liquidazione fattura n.28 del 05/11/2013 per il servizio di accompagnamento Scuolabus alla Cooperativa Sociale "Le tre torri" . anno scolastico 2012/2013 - Ottobre 2013.-
n.94 del 25/11/2013 Vendita materiale legnoso di propriet comunale al Sig. Carricato Luigi.
n.102 del 02/12/2013 Approvazione certificato di regolare esecuzione opere di urbanizzazione primaria Lottizzazione "Algieri- Bartucci".-
n.104 del 06/12/2013 Vendita materiale legnoso di propriet comunale alla Sig.ra Magnelli Lina.-
n.105 del 06/12/2013 Liquidazione fattura n.31 del 02/12/2013 per il servizio di accompagnatore scuolabus alla Cooperativa "Le Tre torri" - mese di Novembre 2013.-
n.106 del 06/12/2013 Liquidazione fattura n.30 del 02/12/2013 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia casa comunale - mese di Novembre 2013.-
n.35 del 13/05/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 1301 del 31/03/2013 alla Soc. Calabra maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di adeguamento volumetrico, trasporto r.s.u. in discarica e valorizzazione r.d. - mese di Marzo 2013.-
n.108 del 13/12/2013 Impegno e liquidazione fattura n.7 del 30/11/2013 alla Ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Novembre 2013.-
n.107 del 11/12/2013 Impegno e liquidazione fattura n.170 del 02/12/2013 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l., per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di Novembre 2013.-
n.121 del 18/12/2013 Approvazione certificato di regolare esecuzione opere di urbanizzazione primarie Lottizzazione "Sole di Ponente" Loc. Padula.-
n.120 del 18/12/2013 Impegno spesa somme relative alla tariffa per il conferimento r.s.u. in discarica e tributo speciale (anno 2013 - cap. 1574)
n.119 del 18/12/2013 Impegno spesa per i servizi di gestione integrata r.s.u. ed trasporto r.s.u. in discarica periodo Ottobre/Dicembre 2013.-
n.118 del 18/12/2013 Impegno spesa acquisto materiale per funzionamento ufficio Cpa. 150/6.-
n.116 del 16/12/2013 Impegno spesa canoni occupazione suoli ed aree pubbliche Demanio dello Stato.-
n.115 del 16/12/2013 Impegno spesa contributo ordinario e di esercio anno 2013 Consorzio Valle Crati.-
n.112 del 16/12/2013 Impegno spesa ripartizione spese per locazione ufficio di collocamento provinciale citt di Cosenza Settore Lavori Pubblici Servizio Espropri e Patrimonio Immobiliare anno 2013.-
n.113 del 16/12/2013 Impegno spesa per canone fitto fabbricato ex dormitorio stazione di S. Pietro in Guarano alle ferrovie della Calabria S.r.l. Catanzaro.-
n.114 del 16/12/2013 Impegno spesa per canone fitto alle Ferrovie della Calabria S.R.L. Catanzaro per concessione terreno stazione Redipiano.-
n.125 del 20/12/2013 Vendita legna da ardere di propriet comunale.-
n.123 del 19/12/2013 Impegno spesa devoluzione contributo Autorit Religiose - L.R. 16/01/95 n2.-
n.122 del 19/12/2013 Conferimento incarico Avv. M.K. Garrini attivit stragiudiziale Piani di Lottizzazione.-
n.124 del 20/12/2013 IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE SOFTWARE, DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.r.l PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E FUNZIONAMENTO UFFICIO
n.126 del 30/12/2013 Modifica contratto di lavoro Imbrogno Roberto e Marsico Gianfranco.-
n.127 del 30/12/2013 Aggiornamento Catasto Boschi/Pascoli percorsi dal fuoco anno 2013.-(L.353/2000- Delibera di G.R. n271/07).-
n.128 del 30/12/2013 Conferimento incarico professionale al Dott. Gregorio Elia per il collaudo Bosco Comunale II Lotto localit Monte Scuro- Fondente - Serra Vaccaio - Galluccio di propriet Comunale.-
n.111 del 16/12/2013 Impegno spesa e liquidazione Consorzio integrale Bacini Meridionali del Cosentino.-
n.110 del 16/12/2013 P.S.A.(Piano Strutturale Associato) R.E.U.(Regolamento Edilizio ed Urbanistico) liquidazione fatture n16 e 22/2013 all'Arch. Daniela Francini.-
n.1 del 09/01/2014 Liquidazione fattura n 01 del 07/01/2014 per il servizio di accompagnatore scuolabus alla coop. sociale Le Tre Torri"- anno scolastico 2012/2013 Dicembre 2013-
n.2 del 13/01/2014 Liquidazione fattura n 192 del 03/01/2014 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di Dicembre 2013.-
n.3 del 14/01/2014 Liquidazione Fattura n. 02 del 07/01/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia casa comunale - Mese di Dicembre 2013.-
n.4 del 21/01/2014 Affidamento servizi di pulizia casa comunale ed accompagnamento alunni scuole materne alla Cooperativa Sociale "Le tre torri". per il periodo dal 01/01/2014 al 30/06/2014.-
n.23 del 03/04/2013 Impegno e liquidazione fattura n.671 del 28/02/2013 alla Soc. calabra Maceri e Servizi S.p.a. per il servizio di adeguamento volumetrico trasporto r.s.u. e valorizzazione r.d. - mese di Febbraio 2013.-
n.46 del 28/06/2013 Impegno e liquidazione Fatt. n. 1797 del 30/04/2013 alla Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. per il servizio di adeguamento volumetrico trasporto r.s.u. - mese di Aprile 2013.-
n.45 del 28/06/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 2037 del 31/05/2013 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di adeguamento volumetrico trasporto r.s.u. - mese di Maggio 2013.-
n.96 del 27/11/2013 Liquidazione Stato di avanzamento finale lavori di metanizzazione comune di San Pietro in Guarano Societ Italgas S.p.A.-
n.5 del 27/01/2014 Liquidazione fattura n. 09 del 31/12/2013 alla Ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree urbane mese di Dicembre 2013.-
n.7 del 31/01/2014 Vendita materiale legnoso di propriet comunale alla Sig.ra Marsico Aurora.-
n.10 del 03/02/2014 Indizione e approvazione Bando di Gara vendita autoveicoli di propriet comunale
n.66 del 04/09/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 2998 del 31/07/2013 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di adeguamento volumetrico, trasporto e trasbordo r.s.u. in discarica - mese di Luglio 2013.-
n.103 del 04/12/2013 Impegno e liquidazione parcella n. 5 del 14/11/2013 al Dott. For. Salvatore Biafora e parcella n. 11 del 14/11/2013 del Dott. Agr. Gregorio Elia per la redazione stima del valore del materiale legnoso sito in loc. Laghicello.-
n.12 del 12/02/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 1 del 31/01/2014 alla ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Gennaio 2014 - CIG Z7F0A937F7.-
n.13 del 12/02/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 3 del 03/02/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri per il servizio di pulizia immobili comunali - mese di Gennaio 2014.-
n.14 del 12/02/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 4 del 03/02/2014 per il servizio di accompagnamento scuolabus alla Cooperativa Sociale "Le tre Torri" - periodo 01/01/2014-31/01/2014.-
n.15 del 12/02/2014 Liquidazione fattura n. 13632939 del 31/12/2013, per il Tributo Speciale in Discarica (L. 549/1995) alla ditta Daneco Impianti S.r.l. per il periodo dal 01/12/2013 - 31/12/2013.-
n.16 del 18/02/2014 Impegno spesa tributo speciale e conferimento in discarica dei R.S.U. discarica privata di Celico (CS) di propriet della Soc. Miga S.r.l.
n.11 del 10/02/2014 Impegno e liquidazione integrazione oraria al lavoratore in mobilit, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 468/1997, Sig. Marsico Gianfranco.-
n.97 del 27/11/2013 Impegno spesa e liquidazione aggiornamento sistema informativo territoriale.-
n.19 del 24/02/2014 Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva vendita autoveicolo - Land Rover Turbo targato CS433291 - di propriet comunale.
n.20 del 27/02/2014 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVO - UTENZE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2013 -
n.47 del 28/06/2013 Impegno e liquidazione fatt. n. 1981 del 31/05/2013, per il tributo speciale per il deposito in discarica alla Calabra maceri e Serv. S.p.a. mese di maggio 2013.-
n.17 del 20/02/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 14630088/2014 tributo speciale per deposito in discarica (L. 549/1995) alla daneco Impianti s.p.a. periodo dal 01/01/2014-31/01/2014.-
n.18 del 21/02/2014 Adozione del P.S.A. pubblicazione avviso di avvenuta adozione del P.S.A., REU, Rapporto Ambientale definitivo e sintesi non tecnica e avvio della Procedura VAS su quotidiano a tiratura regionale liquidazione fattura n D005270/2013 Pubblifast Srl.-
n.21 del 04/03/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 15 del 31/01/2014 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di Gennaio 2014.- CIG - ZF60BCCADC
n.22 del 05/03/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 06 DEL 03/03/2014 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE TRE TORRI" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2014.-
n.23 del 05/03/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 05 DEL 03/03/2014 PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS ALLA COOP. SOCIALE LE TRE TORRI".- (Periodo 01/02/2014-28/02/2014).-
n.28 del 08/04/2013 Liquidazione spesa relativa al deposito r.s.u. in discarica - Commissario emergenza ambientale della Regione Calabria - V Bimestre 2012.-
n.55 del 26/07/2013 Impegno e liquidazione fattura n.2380 del 30/06/2013 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di adeguamento volumetrico trasporto r.s.u. e valorizzazione r.d. - mese di Giugno 2013.-
n.26 del 24/03/2014 Rendiconto esercizio finanziario 2013 e ricognizione residui attivi e passivi.-
n.29 del 26/03/2014 Rimborso somma Sig.ra Panza Franca.-
n.30 del 26/03/2014 Rimborso somma Sig. Marsico Franco.-
n.27 del 26/03/2014 Impegno e liquidazione fatt. n. 43/2014 alla MI.GA. S.r.l., per il Tributo Speciale in discarica (L.549/1995). Periodo dal 01/02/2014 al 28/02/2014.-
n.25 del 10/03/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 31 del 28/02/2014 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di Febbraio 2014.- CIG - ZF60BCCADC
n.31 del 01/04/2014 Impegno e liquidazione fattura n.2 del 28/02/2014 alla ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Febbraio 2014. CIG Z7F0A937F7.-
n.32 del 07/04/2014 Indizione approvazione bando di gara vendita terreno di propriet comunale nomina commissione.-
n.35 del 14/04/2014 Impegno e liquidazione fattura n.44 del 09/04/2014 alla Ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani - mese di Marzo 2014. CIG ZF60BCCCADC.-
n.33 del 14/04/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 8 del 10/04/2014 per il servizio di accompagnatore Scuolabus alla Coop. Soc. Le Tre Torri - periodo Marzo 2014.-
n.34 del 14/04/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 7 del 10/04/2014 alla Coop. Soc. Le Tre Torri per il servizio di pulizia immobili comunali - mese di Marzo 2014.-
n.38 del 23/04/2014 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva vendita terreno di propriet comunale.-
n.36 del 17/04/2014 Impegno e liquidazione fattura n.3 del 31/03/2014 alla ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Marzo 2014. CIG Z7F0A937F7.-
n.37 del 23/04/2014 Impegno e liquidazione integrazione oraria al lavoratore in mobilit, ai sensi dellart. 7 del DLgs 468/1997, Sig. Marsico Gianfranco- periodo Febbraio-Marzo 2014
n.39 del 06/05/2014 Determinazione a contrattare per laffidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di S.Pietro in G..-
n.79 del 16/10/2013 Impegno e liquidazione fatt. n. 3253 del 31/08/2013 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di adeguamento volumetrico, trasporto e trasbordo r.s.u. e valorizzazione r.d. - mese di Agosto 2013.-
n.40 del 08/05/2014 CIG : ZED0F1B297 Impegno e Liquidazione somme alla ditta Info S.r.l. per spese di Pubblicazione Bando di gara affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti Differenziati e servizi complementari sul territorio Comunale.-
n.41 del 08/05/2014 Impegno e liquidazione fattura n.4 del 30/04/2014 alla ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Aprile 2014. CIG Z7F0A937F7.-
n.42 del 08/05/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 10 DEL 02/05/2014 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE TRE TORRI" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2014.-
n.43 del 08/05/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 09 DEL 02/05/2014 PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS ALLA COOP. SOCIALE LE TRE TORRI".- (Periodo 01/04/2014-30/04/2014).-
n.44 del 08/05/2014 Impegno e liquidazione integrazione oraria al lavoratore in mobilit ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 468/1997, Sig. Marsico Gianfranco - mese di Aprile 2014.-
n.45 del 09/05/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 56 del 30/04/2014 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di Aprile 2014.- CIG - ZF60BCCADC
n.09 del 31/01/2014 Liquidazione spesa per il deposito rifiuti solidi urbani in discarica - Commissario emergenza Ambientale della Regione Calabria - VI Bimestre 2012.-
n.27 del 08/04/2013 Liquidazione spesa per il deposito r.s.u. in discarica - Commissario emergenza ambientale della Regione Calabria - IV Bimestre 2012.-
n.46 del 15/05/2014 Impegno e liquidazione fatt.n. 82/2014 alla Soc. Mi.Ga. S.r.l., per il Tributo Speciale in Discarica (L.R.549/1995). Periodo dal 01/03/2014 al 31/03/2014.-
n.50 del 04/06/2014 Impegno e liquidazione integrazione oraria al lavoratore in mobilit, ai sensi dellart. 7 del DLgs 468/1997, Sig. Marsico Gianfranco Mese di Maggio.-
n.52 del 09/06/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 12 del 05/06/2014 per il servizio di accompagnatore scuolabus alla Coop. Soc. "Le Tre Torri" periodo 01/05/2014 al 31/05/2014.-
n.51 del 09/06/2014 Impegno e Liquidazione fattura n 11 del 05/06/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Maggio 2014.-
n.59 del 19/06/2014 Revoca in autotutela della Procedura di Gara per lAffidamento di Gestione del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e servizi complementari, indetta con Determina n 39/2014 con C.I.G. 5743156A40 .-
n.57 del 13/06/2014 Impegno di spesa e liquidazione Fattura n. 5 del 31/05/2014 alla ditta Bruno Costantino per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Maggio 2014. CIG Z7F0A937F7.-
n.58 del 13/06/2014 Impegno di spesa e liquidazione fattura n.84 del 31/05/2014 alla ditta ecologia ambientale futura s.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di maggio 2014 - cig ZF60BCCADC
n.61 del 30/06/2014 Determinazione a contrattare per laffidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di S.Pietro in Guarano.-CIG : 583592232F
n.85 del 22/10/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 3402 del 30/09/2013 alla Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. per il servizio di adeguamento volumetrico trasporto r.s.u. e valorizzazione r.d. - mese di Settembre 2013.-
n.60 del 23/06/2014 Impegno e Liquidazione fattura n.1062/14 alla ditta Info S.r.l. per spese di Pubblicazione avviso di revoca Bando di gara affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti Differenziati e servizi complementari sul territorio Comunale.- CIG : ZED0F1B297
n.95 del 27/11/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 4009 del 31/10/2013 alla Soc. calabra Maceri e Servizi S.p.a., per il servizio di adeguamento volumetrico, trasporto r.s.u. e valorizzazione r.d. - mese di Ottobre 2013.-
n.63 del 02/07/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 14 del 01/07/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia Immobili Comunali - mese di Giugno 2014.-
n.64 del 02/07/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 14 del 01/07/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di Accompagnamento scuolabus - periodo 01/06/2014-30/06/2014.-
n.112 del 20/11/2012 Impegno e liquidazione ft. n. 3143 del 30/09/2012 per il servizio di adeguamento volumetrico trasporto r.s.u e valorizzazione rifiuti differenziati alla Calabra Maceri. Mese settembre 2012
n.9 del 07/02/2013 Liquidazione fattura n. 3566 del 31/10/2012 alla Calabra Maceri e Servizi S.p.a. per il servizio di adeguamento volumetrico, trasporto e trasbordo dei r.s.u. in discarica. Mese di Ottobre 2012.-
n.8 del 07/02/2013 Liquidazione Fattura n. 4004 del 30/11/2012 alla Calabra Maceri e Serv. S.p.a. per il servizio di adeguamento volumetrico, trasporto e trasbordo dei r.s.u. in discarica. - Mese di Novembre 2012.
n.7 del 07/02/2013 Liquidazione fattura n.4679 del 31/12/2012 alla Calabra Maceri e Serv. S.p.a. per il servizio di adeguamento volumetrico, trasporto e trasbordo dei r.s.u. in discarica - Dicembre 2012.
n.66 del 22/07/2014 Approvazione certificato di regolare esecuzione opere di urbanizzazione primaria Lottizzazione "M.V. Costruzioni S.r.l.".-
n.65 del 14/07/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 15 del 01/07/2014 alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Giugno 2014.
n.81 del 22/10/2013 Impegno di spesa e liquidazione tariffa per il deposito r.s.u. in discarica alla Regione Calabria - Dipartimento politiche dell'Ambiente - periodo Gennaio 2013.-
n.68 del 06/08/2014 Proroga convenzione del 21/01/2014 n. 1994 di Rep., per l affidamento dei servizi di Pulizia Casa Comunale ed Accompagnamento alunni scuole materne, alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri, per il periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014-.
n.69 del 06/08/2014 Impegno di spesa alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche. periodo Luglio/Ottobre 2014 - CIG Z2E1000607
n.70 del 07/08/2014 Liquidazione fattura n. 18 del 01/08/2014 alla Coop. Soc. "Le tre Torri" per il servizio di accompagnatore Scuolabus - rata n VII - CIG Z8A1067E53.-
n.71 del 07/08/2014 Liquidazione fattura n 17 del 01/08/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Luglio 2014.-CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.72 del 07/08/2014 Liquidazione fattura n. 16 del 01/08/2014 alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Luglio 2014. - CIG Z2E1000607
n.74 del 25/08/2014 Nomina Commissione giudicatrice Gara dappalto affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di S. Pietro in G.-CIG 583592232F .-
n.73 del 11/08/2014 Intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del dpr. 207/2010 - liquidazione spettanze arretrate dipendenti della ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. - CIG ZF60BCCADC.-
n.75 del 27/08/2014 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - UTENZE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2014
n.76 del 08/09/2014 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CIG 583592232F- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio comunale.-
n.78 del 08/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N 19 DEL 01/09/2014 PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS ALLA COOP. SOCIALE LE TRE TORRI"- Rata nVIII) - CIG. Z8A1067E53.
n.79 del 08/09/2014 Liquidazione fattura n. 21 del 01/09/2014 alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Luglio 2014. - CIG Z2E1000607
n.80 del 08/09/2014 Liquidazione fattura n 20 del 01/09/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Agosto 2014 - CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.81 del 09/09/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 628 del 26/06/2014 alla Ditta Mattia S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria mini compattatore comunale targato BC686GP - CIG Z5010AEDC3.
n.24 del 10/03/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 31/01/2014 ALLA SOC. CALABRA MACERI E SERV. S.P.A., PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO VOLUMETRICO TRASPORTO R.S.U E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2014.-
n.83 del 16/09/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 129 del 30/08/2014 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mese di Agosto 2014.- CIG - ZF60BCCADC
n.28 del 26/03/2014 Impegno e Liquidazione fattura n. 329 del 28/02/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di accettazione controllo radiometrico, stoccaggio e trasporto c/o discarica di celico e valorizzazione rifiuti differenziati - mese di Febbraio 2014.-
n.85 del 23/09/2014 Impegno e Liquidazione fattura 1138 del 04/07/2014 alla ditta Info S.r.l. per spese di Pubblicazione Bando di gara affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti Differenziati e servizi complementari sul territorio Comunale.- CIG : Z3A101E5C5
n.92 del 13/10/2014 Stima castagne e ghiande anno 2014
n.93 del 20/10/2014 Liquidazione Fatt. n. 144/2014 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. relativa al mese di Settembre ed intervento sostitutivo di cui allart. 5 del D.P.R. n. 207/2010 per la liquidazione delle spettanze arretrate ai dipendenti mesi Luglio e Agosto 2014.- CIG - ZF60BCCADC
n.95 del 20/10/2014 P.S.A. (Piano Strutturale Associato) R.E.U. (Regolamento Edilizio ed Urbanistico) liquidazione fattura n23/2013 all'Arch. Daniela Francini.-
n.96 del 20/10/2014 Liquidazione Fattura n 24 Del 01/10/2014 per il Servizio di Accompagnatore Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri".- (9 Rata).
n.97 del 20/10/2014 Liquidazione fattura n 23 del 01/10/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Settembre 2014 CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.98 del 20/10/2014 Liquidazione fattura n. 22 del 01/10/2014 alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Settembre 2014. - CIG Z2E1000607
n.104 del 30/10/2014 Impegno di spesa per pagamento contributo AVCP- CIG 583592232F - gara per laffidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di S.Pietro in G..-
n.99 del 23/10/2014 Impegno spesa e liquidazione Consorzio Bonifica integrale Bacini Meridionali del Cosentino.-
n.100 del 23/10/2014 Impegno spesa e liquidazione Commissario Straordinario Gestione Servizi Compr. Sibari Crati.-
n.99 del 27/11/2013 Impegno e liquidazione tariffa per il deposito in discarica alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente. Periodo Luglio 2013.-
n.53 del 09/06/2014 Liquidazione spesa per il deposito r.s.u. in discarica alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente - mese di Settembre 2013.-
n.55 del 09/06/2014 Liquidazione spesa per il deposito r.s.u. in discarica alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente - mese di Novembre 2013.-
n.56 del 09/06/2014 Liquidazione spesa per il deposito r.s.u. in discarica alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente - mese di Dicembre 2013.-
n.6 del 28/01/2014 Liquidazione software, fattura n.364/2013, ditta Gruppo Marche Informatica S.r.l.,per la gestione dei Servizi cimiteriali
n.8 del 31/01/2014 Liquiidazione spesa per il deposito r.s.u. in discarica alla Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente - periodo Agosto 2013.-
n.54 del 09/06/2014 Liquidazione spesa per il deposito r.s.u. in discarica alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente - mese di Ottobre 2013.-
n.83 del 22/10/2013 Impegno e Liquidazione tariffa per iol deposito r.s.u. in discarica alla Regione Calabria Dipartimento politiche dell'Ambiente - periodo Marzo 2013.-
n.84 del 22/10/2013 Impegno di spesa e liquidazione tariffa per il deposito r.s.u. in discarica alla Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'ambiente - periodo Aprile 2013
n.100 del 27/11/2013 Impegno e liquidazione tariffa per il deposito in discarica alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente. Periodo Maggio 2013.-
n.82 del 22/10/2013 Impegno di spesa e liquidazione tariffa per il deposito r.s.u. in discarica alla Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente - periodo Febbraio 2013.-
n.101 del 27/11/2013 Impegno e liquidazione tariffa per il deposito in discarica alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente. Periodo Giugno 2013.-
n.98 del 27/11/2013 Impegno e liquidazione Fatt. n. 13632182 del 31/10/2013, alla Societ Daneco Impianti S.r.l. per il tributo speciale in discarica. Periodo 01/10/2013-31/10/2013.-
n.117 del 18/12/2013 Impegno e liquidazione fatt. n. 13632571 del 30/11/2013, per il Tributo Speciale in discarica alla Ditta Daneco Impianti S.r.l. per il periodo 01/11/2013 al 30/11/2013.-
n.109 del 13/12/2013 Impegno e liquidazione fattura n. 4090 del 30/11/2013 alla Soc. Calabra Macerie Servizi S.p.a., per il servizio di adeguamento volumetrico trasporto rsu e valorizzazione r.d. - mese di Novembre 2013.-
n.80 del 16/10/2013 Liquidazione comune di Cosenza Settore Lavori Pubblici servizio espropri e Patrimonio per ripartizione spese per locazione Ufficio di Collocamento Provinciale.-
n.107 del 07/11/2014 Liquidazione fattura n. 27 del 05/11/2014 alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Ottobre 2014. - CIG Z2E1000607
n.105 del 07/11/2014 Liquidazione fattura n 26 del 05/11/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Ottobre 2014 CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.106 del 07/11/2014 Liquidazione Fattura n 25 del 05/11/2014 per il Servizio di Accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Ottobre 2014.-
n.109 del 13/11/2014 CIG 583592232F Aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di S. Pietro in G..-
n.49 del 22/05/2014 Impegno e Liquidazione fattura n. 1087 del 30/04/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di accettazione controllo radiometrico, stoccaggio e trasporto c/o r.s.u. discarica di Celico e valorizzazione rifiuti differenziati mese di Aprile 2014.-
n.62 del 01/07/2014 Impegno e Liquidazione fattura n. 1499 del 31/05/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di accettazione controllo radiometrico, stoccaggio e trasporto c/o r.s.u. discarica di Celico e valorizzazione rifiuti differenziati mese di Maggio 2014.-
n.108 del 11/11/2014 Liquidazione fattura n. 164/2014 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. relativa al mese di Ottobre ed intervento sostitutivo di cui allarticolo 5 del D.P.R. n. 207/2010 per la Liquidazione delle Spettanze arretrate ai dipendenti mese Settembre 2014.- CIG - ZF60BCCADC
n.112 del 09/12/2014 Conferimento incarico Avv. Gaetano Catera per costituzione di parte civile del Comune di S. Pietro in G. nel procedimento penale n4008/2013.-
n.113 del 10/12/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 28 del 01/12/2014 alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri per il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche mese di Novembre 2014. - CIG Z2E1000607
n.114 del 10/12/2014 Liquidazione fattura n 29 del 01/12/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Novembre 2014 CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.115 del 10/12/2014 Liquidazione Fattura n30 del 01/12/2014 per il Servizio di Accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri".-
n.125 del 10/12/2014 Impegno e Liquidazione compensi all' Arch. Salvatore Mannarino, quale componente esterno della commissione giudicatrice per lespletamento della gara dappalto per l affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di S.Pietro in G..- CIG 583592232F .-
n.117 del 10/12/2014 Impegno spesa per canone fitto fabbricatro ex dormitorio nsatzione di San Pietro in Guarano alle ferrovie della Calabria S.r.l. Catanzaro.-
n.118 del 10/12/2014 Impegno spesa per fitto alle Ferrovie della Calabria S.R.L. Catanzaro per concessione terreno stazione Redipiano.-
n.119 del 10/12/2014 Impegno spesa devoluzione contributo Autorit Religliose - L.R. 16/01/95.-
n.120 del 10/12/2014 Impegno spesa canoni occupazione suoli ed aree pubbliche Demanio dello Stato.-
n.121 del 10/12/2014 Impegno spesa contributo ordinario e di esercizio anno 2014 Consorzio Valle Crati.-
n.122 del 10/12/2014 Impegno spesa Commissario Straordinario Gestione Servizi Compr. Sibari Crati.-
n.123 del 10/12/2014 P.S.A. (Piano Strutturale Associato) R.E.U. (Regolamento Edilizio ed Urbanistico) Impegno spesa.-
n.67 del 04/08/2014 Impegno e Liquidazione fattura n. 1822 del 30/06/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di accettazione controllo radiometrico, stoccaggio e trasporto c/o r.s.u. discarica di Celico e valorizzazione rifiuti differenziati mese di Giugno 2014.- - CIG Z5304E6DDC.-
n.77 del 08/09/2014 Impegno e Liquidazione fattura n. 2189 del 31/07/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di accettazione controllo radiometrico, stoccaggio e trasporto c/o r.s.u. discarica di Celico e valorizzazione rifiuti differenziati Mese di Luglio 2014.-
n.126 del 15/12/2014 Liquidazione fattura n. 178/2014 alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l. relativa al mese di Novembre ed intervento sostitutivo di cui allart. 5 del D.P.R. n. 207/2010 per la Liquidazione delle Spettanze arretrate ai dipendenti mesi di Ottobre e Novembre 2014.- CIG - ZF60BCCADC
n.127 del 16/12/2014 Impegno Spesa e Liquidazione Fatt. n305/2014 del 26/11/2014 - ditta Gruppo Marche Informatica S.r.l.- Pagamento canoni assistenza anno 2014 Software "Gestione Cimiteriali" compreso servizio di teleassistenza
n.129 del 19/12/2014 Impegno Spesa per acquisto materiale informatico funzionamento Uffici IV Settore - Affidamento alla Ditta ECOSTORE Processi Digitali S.A.S. Sede di Cosenza.-
n.130 del 19/12/2014 Impegno Spesa acquisto materiale informatico - Affidamento alla Ditta MDF Group Srl di Rende (CS).-
n.131 del 19/12/2014 Impegno Spesa per acquisto materiale di cancelleria funzionamento uffici IV Settore - Affidamento alla Ditta Talarico di Soveria Mannelli (CS)
n.135 del 22/12/2014 Impegno spesa alla Ditta Mattia S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria automezzi comunali IVECO 190 e IVECO 49E12 CIG Z261264AAD.-
n.139 del 23/12/2014 Impegno Spesa per acquisto materiale informatico funzionamento Ufficio IV Settore, affidamento alla Ditta Media Direct di Bassano del Grappa (VI).- CIG.ZD91278697
n.133 del 22/12/2014 Impegno spesa per i servizi di gestione integrata r.s.u ed trasporto r.s.u. in discarica Dicembre 2014.
n.132 del 22/12/2014 Impegno spesa somme relative alla tariffa per il conferimento rifiuti solidi urbani in discarica e tributo speciale in discarica - (anno 2014 - cap. 1574)
n.141 del 30/12/2014 Conferimento incarico Avv. Raffaele Scarpelli per lopposizione del Comune di S. Pietro in G. al decreto ingiuntivo da parte della Valle Crati S.pa.-
n.84 del 19/09/2014 Impegno e Liquidazione fattura n. 2488 del 31/08/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di accettazione controllo radiometrico, stoccaggio e trasporto c/o r.s.u. discarica di Celico e valorizzazione rifiuti differenziati mese di Agosto 2014.-
n.1 del 19/01/2015 Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di accettazione e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata alla Ditta Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende - CIG Z58118AFCD.-
n.5 del 27/01/2015 Liquidazione fattura n. 313 del 31/12/2014 per i servizi di gestione integrata r.s.u - Dicembre 2014 - Ditta MIA Srl. CIG 583592232F
n.6 del 27/01/2015 Aggiornamento Catasto Boschi / Pascoli percorsi dal fuoco anno 2014.- (L. 353/2000- Delibera di G.R. n 271/07)
n.7 del 02/02/2015 Revoca Determinazione n. 3 del 26/01/2015 e Liquidazione Fattura n31 del 31/12/2014 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Dicembre 2014 - CIG Z8A1067E53 (AVCP).-
n.8 del 02/02/2015 Revoca Determinazione n. 4 del 26/01/2015 e liquidazione fattura n 32 del 31/12/2014 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Dicembre 2014 CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.9 del 03/02/2015 Proroga convenzione n 2052 di Rep. del 16/09/2014, per l affidamento dei servizi di pulizia Casa Comunale ed Accompagnamento alunni scuole materne, alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri. Per il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015-.
n.10 del 05/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N10034/2015 DEL 31/01/2015 ALLA DITTA MEDIA DIRECT SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CIG: ZD91278697.-
n.13 del 27/02/2015 Impegno e Liquidazione fattura n. 6 del 31/01/2015 per i servizi di gestione integrata r.s.u Gennaio 2015 - Ditta MIA Srl. CIG 583592232F
n.11 del 26/02/2015 Liquidazione fattura n2 del 16/02/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia casa Comunale - mese di Gennaio 2015 - CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.12 del 26/02/2015 Liquidazione fattura n 1 del 16/02/2015 per il servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Soc. "le Tre Torri" - mese di Gennaio 2015 - CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.16 del 03/03/2015 Liquidazione Fattura n 04 del 02/03/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Febbraio 2015 - CIG Z8A1067E53 (AVCP).-
n.15 del 03/03/2015 Liquidazione fattura n 03 del 02/03/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Febbraio 2015 CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.17 del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N256/r/2015 DEL 17/02/2015 ALLA DITTA PROCESSI DIGITALI S.A.S. DI COSENZA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ATTO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL IV SETTORE URBANISTICA - CIG:ZA912641DD.-
n.19 del 16/03/2015 Approvazione Lista di Carico Suppletivo - Utenze Lampade Votive nel Cimitero Comunale - anno 2014. -
n.20 del 16/03/2015 Riaccertamento residui attivi e passivi al 2014, da iscrivere nel Conto del Bilancio ex 228 Tuel.-
n.47 del 15/05/2014 Impegno di spesa e liquidazione tariffa per il deposito R.s.u. in discarica alla Regione Calabria Dipertimento Politiche dell'Ambiente - Periodo Gennaio 2014.- 5.034,67.
n.110 del 20/11/2014 Impegno e Liquidazione fattura n. 2866 del 30/09/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di valorizzazione rifiuti differenziati mese di Settembre 2014.-
n.111 del 27/11/2014 Impegno spesa e rimborso somma Sig. Nigro Fernando.-
n.138 del 23/12/2014 Impegno Spesa e Liquidazione Fattura N01/A del 21/11/2014 della Ditta Autoscuola MARTA di Cosenza per il rilascio di N 4 Attestati CQC Autisti Scuolabus.- CIG:Z17122C486
n.18 del 12/03/2015 Liquidazione spese per il funzionamento della Commissione Alloggi Popolari.-
n.21 del 19/03/2015 Liquidazione fattura n.1137 del 04/07/2014 alla ditta Info S.r.l. per spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio Comunale.- CIG Z3A101E5C5
n.22 del 19/03/2015 Liquidazione fattura n.1304 S del 21/07/2014 alla ditta Info S.r.l. per spese di pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio Comunale.- CIG Z3A101E5C5
n.36 del 15/04/2015 Impegno e Liquidazione fattura n. 39 del 28/02/2015 per i servizi di gestione integrata r.s.u Febbraio 2015 - Ditta MIA Srl. CIG 583592232F
n.37 del 17/04/2015 Proroga convenzione n 2052 di Rep. del 16/09/2014, per l affidamento dei servizi di pulizia Casa Comunale ed Accompagnamento alunni scuole materne, alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri, per il periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015-CIG - ZB01429265
n.39 del 27/04/2015 Approvazione riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 7, Dlgs. n. 118/2011).-
n.48 del 06/05/2015 Impegno e Liquidazione fattura n. 58 del 31/03/2015 per i servizi di gestione integrata r.s.u Marzo 2015 - Ditta MIA Srl. CIG 583592232F
n.38 del 21/04/2015 Impegno e liquidazione avvisi di liquidazione per mancato versamento dell'imposta di registrazione, dei contratti di fitto n. 20/2010, 6230/2007 e 3621/2009, emessi dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cosenza.-
n.50 del 06/05/2015 Liquidazione fattura n 2/FE del 02/04/2015 alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Marzo 2015 CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.49 del 06/05/2015 Liquidazione Fattura n 1/FE del 02/04/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Marzo 2015 - CIG Z8A1067E53 (AVCP).-
n.116 del 10/12/2014 Impegno e Liquidazione fattura n. 3205 del 31/10/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di valorizzazione rifiuti differenziati mese di Ottobre 2014.-
n.33 del 30/03/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N91/B DEL 17/03/2015 ALLA DITTA GRUPPO TALARICO DI SOVERIA MANNELLI (CZ), PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG: Z1F1254CCF.-
n.54 del 26/05/2015 Impegno e Liquidazione fattura n. 58 del 31/03/2015 per i servizi di gestione integrata r.s.u. - aprile 2015 - Ditta MIA Srl - CIG 583592232F
n.14 del 03/03/2015 Impegno e Liquidazione fattura n. 247 del 31/01/2015 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di valorizzazione rifiuti organici destinati a compostaggio. mese di Gennaio 2015.- CIG Z58118AFCD
n.34 del 09/04/2015 Liquidazione fattura n. 567 del 28/02/2015 alla Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a., per il servizio di valorizzazione rifiuti ingombranti ed analisi merceologici rifiuti organici - mese di Febbraio 2015 - CIG Z58118AFCD
n.52 del 18/05/2015 Liquidazione Fattura n 3/FE del 04/05/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Aprile 2015 - CIG Z8A1067E53 (AVCP).-
n.53 del 18/05/2015 Liquidazione fattura n 4/FE del 04/05/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Aprile 2015 CIG Z8A1067E53 (AVCP)
n.56 del 09/06/2015 Approvazione certificato di regolare esecuzione opere di urbanizzazione primaria Lottizzazione Stancati
n.136 del 22/12/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 1.132 del 12/11/2014 alla Ditta Mattia S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria compattatore comunale IVECO 190 targato BC686GP CIG Z5010AEDC3.-
n.137 del 22/12/2014 Impegno e liquidazione fattura n. 1.058 del 27/10/2014 alla Ditta Mattia S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria compattatore comunale IVECO 190 targato BA853ZM CIG Z5010AEDC3.-
n.48 del 15/05/2014 Impegno di spesa e liquidazione tariffa per il deposito R.s.u. in discarica alla Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente - Periodo Febbraio 2014 - 4.423,01.
n.86 del 07/10/2014 Impegno e liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. MIGA S.p.a. di Celico (CS)- Mese di Marzo 2014.-
n.87 del 07/10/2014 Impegno e liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. MIGA S.p.a. di Celico (CS)- Mese di Aprile 2014.-
n.88 del 07/10/2014 Impegno e liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. MIGA S.p.a. di Celico (CS)- Mese di Maggio 2014.-
n.89 del 07/10/2014 Impegno e liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. MIGA S.p.a. di Celico (CS) - Mese di Luglio 2014.-
n.90 del 07/10/2014 Impegno e liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. MIGA S.p.a. di Celico (CS)- Mese di Agosto 2014.-
n.91 del 07/10/2014 Impegno e liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. MIGA S.p.a. di Celico (CS)- Mese di Giugno 2014.-
n.41 del 05/05/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente, per conferimento r.s.u. presso l'impianto della Soc. Miga S.p.a. di Celico - mese di Settembre 2014.-
n.42 del 05/05/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente, per conferimento r.s.u. presso l'impianto della Soc. Miga S.p.a. di Celico - mese di Ottobre 2014.-
n.43 del 05/05/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente, per conferimento r.s.u. presso l'impianto della Soc. Miga S.p.a. di Celico - mese di Novembre 2014.-
n.44 del 05/05/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente, per conferimento r.s.u. presso l'impianto della Soc. Miga S.p.a. di Celico - mese di Dicembre 2014.-
n.61 del 22/06/2015 Conferimento incarico di supporto al RUP per gli adempimenti necessari alla formazione ed approvazione del Piano Strutturale Associato dei Comuni di San Pietro in Guarano (capofila) Castiglione Cosentino Lappano Rovito.-
n.58 del 19/06/2015 Impegno e Liquidazione fattura n. 97 del 31/05/2015 per i servizi di gestione integrata r.s.u Maggio 2015 - Ditta MIA Srl. CIG 583592232F
n.57 del 18/06/2015 Approvazione Relazione di Variante in corso dopera e Schema di Atto di Sottomissione gestione integrata r.s.u.
n.55 del 03/06/2015 Liquidazione somme in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Cosenza del 09/04/2015 - Atto di pignoramento presso terzi prodotto dalla Sig. Parise Assunta Sonia contro la ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l.
n.59 del 19/06/2015 Liquidazione fattura n 6/FE del 04/06/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Maggio 2015 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.60 del 19/06/2015 Liquidazione Fattura n 5/FE del 04/06/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Maggio 2015 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.103 del 23/10/2014 Impegno spesa e liquidazione aggiornamento sistema informativo territoriale.- CIG. ZCA0DD6098.-
n.63 del 23/07/2015 DETERMINAZIONE CLAUSOLE A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UNAREA DI PROPRIETA COMUNALE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA PADULA LOTT.NE POGGIO AMENO
n.62 del 22/07/2015 Impegno e Liquidazione fattura n. 97 del 31/05/2015 per la realizzazione di n.15 mini-isole ecologiche sul territorio comunale alla Ditta MIA Srl. CIG 583592232F
n.64 del 03/08/2015 Impegno e Liquidazione fattura n. 118 del 30/06/2015 per i servizi di gestione integrata r.s.u Luglio 2015 - Ditta MIA Srl. CIG 583592232F
n.65 del 05/08/2015 Assunzione impegno di spesa per pagamento alla Coop. Sociale "Le Tre Torri" i servizi di pulizia casa comunale luglio-agosto ed accompagnamento alunni scuole materne 7^ e 8^ rata.-
n.45 del 05/05/2015 Liquidazione fattura n.3513 del 30/11/2014 alla Soc. Calabra maceri e Servizi S.p.a., per il servizio di valorizzazione rifiuti differenziati mese di Novembre 2014.-
n.47 del 05/05/2015 Liquidazione fattura n.3879 del 31/12/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a., per il servizio di accettazione, controllo radiometrico, recupero/smaltimento r.s.u. - mese di Dicembre 2014.-
n.66 del 06/08/2015 Impegno e Liquidazione fattura n. 00149 del 31/07/2015 per i servizi di gestione integrata r.s.u Luglio 2015 - Ditta MIA Srl. CIG 583592232F
n.67 del 20/08/2015 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXSTRACURRICULARI EMANATO DAL SETTORE MERCATO DEL LAVORO E PRODUTTIVITA PARI OPPORTUNITA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER N 3 TIROCINANTI.-
n.68 del 31/08/2015 APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXSTRACURRICULARI EMANATO DAL SETTORE MERCATO DEL LAVORO E PRODUTTIVITA PARI OPPORTUNITA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER N 3 TIROCINANTI.-
n.69 del 02/09/2015 Liquidazione parcella n.4E_2015 del 26/06/2015 all'Avv. Gaetano Catera in acconto per l'incarico legale per la costituzione di parte civile del Comune di San Pietro in Guarano nel processo penale di cui al decreto di citazione in giudizio n4008/2013.-
n.74 del 08/09/2015 Nomina Commissione giudicatrice, avviso pubblico per la concessione in diritto di superficie di un'area di propriet comunale finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti sportivi in localit Padula lott.ne "Poggio Ameno".-
n.70 del 08/09/2015 Liquidazione fattura n 08/FE del 07/07/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Giugno 2015 CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.71 del 08/09/2015 Liquidazione Fattura n 7/FE del 07/07/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" - rata mese di Giugno 2015 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.72 del 08/09/2015 Liquidazione fattura n 09/FE del 04/08/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Giugno 2015 - CIG ZB01429265 (AVCP)
n.73 del 08/09/2015 Liquidazione Fattura n 7/FE del 07/07/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" rata di Luglio 2015 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.46 del 05/05/2015 Liquidazione fattura n.3514 del 30/11/2014 alla Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a., per il servizio di accettazione, controllo radiometrico, recupero/smaltimento r.s.u. - mese di Novembre 2014.-
n.79 del 09/09/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Maggio 2015.-
n.78 del 09/09/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Macerie Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Aprile 2015.-
n.77 del 09/09/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Marzo 2015.-
n.76 del 09/09/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Febbraio 2015.-
n.75 del 09/09/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Serv. S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Gennaio 2015.-
n.80 del 09/09/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Giugno 2015.-
n.81 del 09/09/2015 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Luglio 2015.-
n.82 del 17/09/2015 Liquidazione spese relative al Decreto Ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Cosenza n. 829/2015 per conto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. contro il Comune di San Pietro in Guarano.-
n.84 del 25/09/2015 Aggiudicazione Provvisoria, concessione in diritto di superficie di un'area di propriet comunale finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti sportivi in localit Padula lott.ne "Poggio Ameno".-
n.83 del 24/09/2015 Liquidazione fattura n 171 del 31/08/2015 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u Agosto 2015 - CIG 583592232F.-
n.128 del 17/12/2014 Impegno Spesa e Liquidazione Fattura n.460/B del 11/12/2014 di 234,06 Ditta gruppo Talarico per acquisto materiale cancelleria per funzionamento ufficio cap.150/6 anno 2014 CIG:Z1F1254CCF
n.2 del 26/01/2015 Liquidazione Fattura n07/2015 del 12/01/2015 alla ditta MDF GROUP SRL di Rende (CS) per la fornitura di materiale informatico - CIG: ZF8125AF7F.
n.102 del 23/10/2014 Impegno spesa e liquidazione nfattura n24 del 16/04/2014 rimborso per recupero e trasporto salma Agenzia Funebre Magnelli S.n.c.-
n.101 del 23/10/2014 Impegno spesa e liquidazione fattura n1 del 19/03/2014 rimborso per recupero e trasporto salma Onoranze Funebri L'Umanit di Ciccio Mele SRL.-
n.85 del 14/10/2015 Aggiudicazione Definitiva, concessione in diritto di superficie di un'area di propriet comunale finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti sportivi in localit Padula Lott.ne "Poggio Ameno".-
n.87 del 19/10/2015 Assunzione impegno di spesa Ditta Gruppo Marche Informatica Srl per assistenza software "Gestione Cimiteriale" anno 2015.- CIG: Z23167B92D - (AVCP)
n.88 del 19/10/2015 Impegno spesa aggiornamento Geoportale Comunale (Web Gis) -CIG Z6B1681719.-
n.89 del 20/10/2015 Stima Castagne e Ghiande anno 2015.-
n.86 del 16/10/2015 Liquidazione Fattura n. 2/2015 del capogruppo Arch. D. Francini - acconto del 50% sulla 5^fase - Formazione P.S.A. e R.E.U. - CIG. 273604823C.-
n.92 del 29/10/2015 Approvazione Lista di Carico - Utenze Lampade Votive nel Cimitero Comunale - Anno 2015. -
n.91 del 28/10/2015 Liquidazione fattura n 11/FE del 01/09/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Agosto 2015 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.23 del 19/03/2015 Liquidazione Fattura n. 2123001/2013 per l'aggiornamento inventario dei beni mobili ed immobili di propriet comunale alla Soc. Maggioli S.p.a. - CIG Z730727BCB.-
n.24 del 19/03/2015 Liquidazione fattura n45 del 05/03/2013 per canone fitto ex dormitorio stazione di S. Pietro in Guarano alle ferrovie della Calabria S.r.l. Catanzaro.-
n.25 del 19/03/2015 Liquidazione fattura n.81 del 05/03/2013 per canone fitto alle Ferrovie della Calabria S.R.L. Catanzaro per concessione terreno stazione Redipiano.-
n.26 del 19/03/2015 Liquidazione fattura n132 del 22/04/2014 per canone fitto fabbricato ex dormitorio stazione di S. Pietro in Guarano alle ferrovie della Calabria S.r.l. Catanzaro.-
n.27 del 19/03/2015 Liquidazione fattura n131 del 22/04/2014 per canone fitto alle Ferrovie della Calabria S.R.L. Catanzaro per concessione terreno stazione Redipiano.-
n.90 del 28/10/2015 Liquidazione Fattura n 12/FE del 01/09/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" rata di Agosto 2015 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.31 del 24/03/2015 Liquidazione fattura n. 209 del 04/03/2015 alla Ditta Mattia S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria compattatore comunale IVECO 190 targato BC686GP CIG Z261264AAD.-
n.32 del 24/03/2015 liquidazione fattura n. 210 del 04/03/2015 alla Ditta Mattia S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria compattatore comunale IVECO 190 targato BA853ZM CIG Z261264AAD.-
n.93 del 02/11/2015 Acquisizione in economia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio "Stampa, Imbustamento e Spedizione Ruolo Lampade Votive anno 2015" - Affidamento diretto alla Ditta IRISCO Srl di Empoli (FI).- Assunzione Impegno di spesa.- CIG: ZC2167AD20.-
n.51 del 18/05/2015 Impegno e liquidazione fattura n. 211 del 04/03/2015 alla Ditta Mattia S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria compattatore comunale IVECO 190 targato BC853ZM CIG Z5010AEDC3.-
n.98 del 17/11/2015 Proroga appalto servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e la pulizia degli spazi e strade pubbliche del Comune di S. Pietro in Guarano CIG 583592232F
n.95 del 16/11/2015 Impegno e Liquidazione Fattura n 14/FE del 01/10/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Settembre 2015 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.94 del 16/11/2015 Impegno e liquidazione fattura n.13/fe del 01/10/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di Pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2015 - CIG ZB01429265.-
n.99 del 17/11/2015 Rimborso somme, al Sig. Antonio Giordano, per versamento cauzione provvisoria partecipazione al Bando di Gara "concessione in diritto di superficie di un'area di propriet comunale finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti sportivi in localit Padula - Lott.ne Poggio Ameno".-
n.96 del 16/11/2015 Liquidazione fattura n 000187 del 30/09/2015 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u Settembre 2015 ed Accantonamento somme Pignoramento Presso Terzi - CIG 583592232F.-
n.97 del 16/11/2015 Liquidazione fattura n 208 del 31/10/2015 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u Ottobre 2015 - CIG 583592232F.-
n.103 del 10/12/2015 DETERMINA A CONTRARRE - affidamento servizio raccolta e trasporto per smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari.-
n.100 del 04/12/2015 Liquidazione fattura n 234 del 30/11/2015 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Novembre 2015 ed intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del DPR n. 207/2010, per la liquidazione delle spettanze arretrate a favore dei propri dipendenti per i mesi di Settembre-Ottobre- Novembre anno 2015 - CIG 583592232F.-
n.106 del 15/12/2015 Liquidazione Polizza Assicurazione - Unipol Assicurazioni - per copertura assicurativa responsabilit civile verso terzi per n. 3 tirocinanti formazione professionale - CIG: X891519A07.-
n.101 del 10/12/2015 Impegno e Liquidazione fattura n 15/FE del 02/11/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Ottobre 2015 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.102 del 10/12/2015 Impegno e Liquidazione Fattura n 16/FE del 02/11/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" rata di Ottobre 2015 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.104 del 11/12/2015 Rimborso allEconomo Comunale della somma di 394,05 per spese di pubblicazione sulla GURI della gara d'appalto affidamento servizio raccolta e trasporto per smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari.
n.107 del 18/12/2015 Determina a Contrarre - affidamento servizio di pulizia strade ed aree pubbliche. CIG 650157663D
n.105 del 11/12/2015 Conferimento incarico legale Avv. Luciano Valentino per costituzione causa T.A.R. Calabria Catanzaro - Settino c/o Comune di San Pietro in Guarano ed Assunzione impegno di spesa.-
n.108 del 30/12/2015 Impegno Spesa per il pagamento dei servizi di gestione integrata r.s.u ed trasporto r.s.u. in discarica alla ditta M.I.A. s.r.l..-
n.109 del 30/12/2015 Impegno spesa somme relative alla tariffa per il conferimento rifiuti solidi urbani in discarica alla Regione Calabria.- (cap. 1574/2015)
n.110 del 30/12/2015 Assunzione impegno spesa devoluzione contributo Autorit Religiose - L.R. 16/01/95, n2.-
n.111 del 30/12/2015 Assunzione impegno di spesa per canone fitto anno 2015 fabbricato ex dormitorio stazione di S. Pietro in Guarano alle ferrovie della Calabria S.r.l. Catanzaro.-
n.112 del 30/12/2015 Impegno spesa contributo ordinario e di esercizio anno 2015 Consorzio "Valle Crati".-
n.01 del 15/01/2016 Impegno somma e nomina commissione giudicatrice gara d'appalto affidamento servizio di raccolta e trasporto per smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari - CIG 64954739E1
n.2 del 27/01/2016 Aggiudicazione Provvisoria - Affidamento del servizio di pulizia strade e spazi pubblici - CIG 650157663D.-
n.3 del 03/02/2016 Liquidazione fattura Fattura n 17/FE del 01/12/2015 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" rata di Novembre 2015 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.4 del 03/02/2016 Liquidazione fattura n 18/FE del 01/12/2015 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Novembre 2015 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.05 del 09/02/2016 Liquidazione fattura nr. 339/2015 Gruppo Marche Informatica Srl - assistenza software "Gestione Cimiteriale" anno 2015 .- CIG: Z23167B92D - (AVCP)
n.6 del 11/02/2016 Liquidazione fattura nr. 25/2016 Ditta IRISCO S.r.l. - Servizio "Stampa, Imbustamento e Spedizione Ruolo Lampade Votive anno 2015".- CIG: ZC2167AD20 - (AVCP).
n.7 del 16/02/2016 Liquidazione alla Regione Calabria Dip. 11 Ambiente - somme residue, relative alla tariffa per il conferimento dei r.s.u. in discarica per lanno 2013.- .
n.09 del 19/02/2016 Assunzione Impegno di Spesa e Liquidazione Polizza Assicurazione - UnipolSai Assicurazioni - per copertura assicurativa responsabilit civile verso terzi (R.C.T.) per n 1 lavoratore in mobilit ordinaria .- CIG: ZAD1889F57.-
n.10 del 19/02/2016 Aggiudicazione Definitiva - Affidamento del servizio di pulizia strade e spazi pubblici - CIG 650157663D.-
n.8 del 17/02/2016 Liquidazione fattura n. 56/2015 Ferrovie della Calabria Srl - Concessione fabbricato ex Dormitorio stazione di S. Pietro i n G. - canone anno 2015 .-
n.11 del 23/02/2016 Liquidazione fattura n 257 del 31/12/2015 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Dicembre 2015 ed intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del DPR n. 207/2010, per la liquidazione delle spettanze arretrate a favore dei propri dipendenti per i mesi di Dicembre anno 2015 e Gennaio 2016 - CIG 583592232F.-
n.13 del 25/02/2016 Aggiudicazione Provvisoria - Affidamento del servizio di raccolta e trasporto per smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari. CIG 64954739E1 .-
n.12 del 23/02/2016 Liquidazione alla Ditta M.I.A. somme accantonate con Determinazione n. 96/2015 per il pignoramento presso terzi sulla fattura n. 000187 del 30/09/2015.CIG 583592232F .-
n.14 del 26/02/2016 Liquidazione fattura n 03 del 31/01/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Gennaio 2016 ed accantonamento somme Pignoramento Presso Terzi CIG 583592232F.-
n.15 del 02/03/2016 Aggiudicazione Definitiva Affidamento del servizio di raccolta e trasporto per smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari. CIG 64954739E1 .-
n.16 del 04/03/2016 Liquidazione fattura Fattura n 2/FE del 07/01/2016 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" rata di Dicembre 2015 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.17 del 04/03/2016 Liquidazione fattura n. 1/FE del 07/01/2016 alla Coopertaiva Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di dicembre 2015. - CIG ZB01429265 (AVCP)
n.18 del 08/03/2016 Liquidazione contributi spettanti allAutorit Nazionale Anti Corruzione - ANAC (Ex AVCP) per tutte le procedure di gara attivate da questo Ente.-
n.19 del 17/03/2016 Modifica ed integrazioni Determinazione n. 62 del 22/07/2015 di liquidazione fattura n. 97 del 31/05/2015 a favore della Ditta M.I.A. S.r.l. e Presa atto di cessione del credito a favore della Ditta Edil Nigro snc per la realizzazione di n. 15 mini-isole ecologiche sul territorio comunale.-
n.20 del 17/03/2016 Liquidazione fattura n27-FE-2015 del 18/12/2015 alla Societ SE.T.In. snc di Cosenza, per aggiornamento 2015 Geoportale comunale.-
n.21 del 17/03/2016 Impegno e liquidazione fattura n. 23 del 29/02/2016 alla Ditta m.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u. relativi al mese di Febbraio 2016 ed accantonamento somme per Pignoramento presso terzi - CIG 583592232F.-
n.22 del 21/03/2016 Impegno e liquidazione fattura n 4/FE del 04/02/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Gennaio 2016 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.23 del 21/03/2016 Impegno e liquidazione fattura Fattura n 3/FE del 04/02/2016 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Gennaio 2016 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.24 del 05/04/2016 Accertamento residui attivi e passivi al 31/12/2015 da iscrivere nel conto del Bilancio ex art. 228 Tuel.-
n.35 del 14/04/2015 Liquidazione contributo autorit religiose L.R. 12/04/90 n21 e L.R. 16/01/95 n2.-
n.25 del 06/04/2016 Assunzione impegno di spesa per laffidamento del servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata alla Ditta Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende CIG Z98194E9E3.
n.26 del 11/04/2016 INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO DASTA PUBBLICA VENDITA AUTOVEICOLI COMUNALI.-
n.30 del 28/04/2016 INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA VENDITA AUTOVEICOLI COMUNALI.-
n.27 del 21/04/2016 Impegno e liquidazione fattura Fattura n 5/FE del 03/03/2016 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Febbraio 2016 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.28 del 21/04/2016 Impegno e liquidazione fattura n 6/FE del 04/02/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Febbraio 2016 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.29 del 26/04/2016 Impegno e liquidazione fattura n 44 del 31/03/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Marzo 2016 CIG 583592232F.-
n.31 del 03/05/2016 Presa datto adozione PSA e REU per i comuni di S.Pietro in G., Rovito, Castiglione Cosentino e Lappano ed assunzione impegno spesa pubblicazione avviso.-
n.32 del 03/05/2016 Liquidazione fattura n 3A- EL16 del 02/05/2016 alla Ditta EFFEGGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. S.A.S. per i servizi di pulizia strade e spazi pubblici - CIG 650157663D.-
n.33 del 17/05/2016 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VENDITA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE.-
n.34 del 18/05/2016 Impegno e liquidazione fattura n 00073 del 30/04/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Aprile 2016 CIG 64954739E1.-
n.39 del 30/05/2016 Impegno e Liquidazione acconto per attività di supporto al RUP per la formazione e approvazione del P.S.A. e R.E.U.
n.41 del 07/06/2016 Liquidazione Fattura n 6A- EL/16 del 01/06/2016 alla Ditta EFFEGGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. S.A.S. per i servizi di pulizia strade e spazi pubblici - Mese di Maggio 2016 -CIG 650157663D.-
n.35 del 18/05/2016 Liquidazione fattura nC000229 del 30/04/2016 alla Società Calabra maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti ingombranti.-
n.36 del 18/05/2016 Impegno e liquidazione fattura n 7/FE del 08/04/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Marzo 2016 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.37 del 24/05/2016 Impegno e liquidazione fattura Fattura n 8/FE del 08/04/2016 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Marzo 2016 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.38 del 25/05/2016 Nomina Responsabile Procedimenti Geom. Claudio Rota e P.I. Dario Marsico
n.40 del 01/06/2016 IMPEGNO SPESA E CONFERIMENTO INCARICO GEOM. MARSICO GIANFRANCO PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP.-
n.42 del 30/06/2016 Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico di consulenza legale stragiudiziale all'Avv. Maria Settino per recupero crediti vantati dall'Amm. Comunale.-
n.53 del 06/07/2016 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Agosto 2015.-
n.54 del 06/07/2016 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Settembre 2015.-
n.55 del 06/07/2016 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Ottobre 2015.-
n.57 del 06/07/2016 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dellAmbiente, per conferimento R.S.U. presso limpianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS)- Mese di Dicembre 2015.-
n.58 del 07/07/2016 Liquidazione alla Regione Calabria Dip. 11 Ambiente - somme residue, relative alla tariffa per il conferimento dei R.S.U. in discarica per lanno 2014.- .
n.43 del 01/07/2016 Impegno e liquidazione fattura n 09/FE del 03/05/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Aprile 2016 CIG ZB01429265 (AVCP).
n.44 del 01/07/2016 Impegno e liquidazione fattura Fattura n 10/FE del 03/05/2016 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Aprile 2016 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.47 del 01/07/2016 Liquidazione fattura nC000298 del 31/05/2016 alla Societ Calabra maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti ingombranti.-
n.48 del 01/07/2016 Impegno e liquidazione fattura Fattura n 12/FE del 09/06/2016 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Maggio 2016 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.45 del 01/07/2016 Liquidazione compensi all'Arch. Salvatore Mannarino, quale componente esterno della commissione giudicatrice per l'espletamento della gara d'appalto per affidamento servizio di raccolta e trasporto per smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari. CIG 64954739E1.
n.46 del 01/07/2016 Liquidazione fattura n.D0007552016 del 17/05/2016 alla Societ Pubblifast S.r.l., per pubblicazione avviso di adozione PSA sul quotidiano del Sud.-
n.49 del 01/07/2016 Impegno e liquidazione fattura n 11/FE del 09/06/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Maggio 2016 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.50 del 01/07/2016 Impegno e liquidazione fattura n 00090 del 31/05/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Maggio 2016 ed accantonamento somme Pignoramento Presso Terzi. - CIG 64954739E1.-
n.51 del 04/07/2016 Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture alle Ferrovie della Calabria S.r.l. Catanzaro - Canone fitto anno 2016, fabbricato ex dormitorio stazione di S. Pietro in Guarano e fitti anni 2015/2016 area c/o stazione di Redipiano.-
n.52 del 05/07/2016 Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo consortile - Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino - Tributo anno 2015.-
n.56 del 06/07/2016 Liquidazione di spesa in favore della Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente, per conferimento R.S.U. presso l'impianto della Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.a. di Rende (CS) - Mese di Novembre 2015.-
n.60 del 08/07/2016 Impegno e Liquidazione Fattura n 8A- EL/16 del 01/07/2016 alla Ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. S.A.S. per i servizi di pulizia strade e spazi pubblici mese di Giugno 2016- CIG 650157663D.-
n.61 del 08/07/2016 Impegno e liquidazione fattura n 000107 del 30/06/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Giugno 2016 CIG 64954739E1.-
n.64 del 03/08/2016 Liquidazione fattura n.C000363 del 30/06/2016 alla Società Calabra Maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti Ingombranti mese di Giugno 2016.-
n.62 del 03/08/2016 Impegno e liquidazione fattura n 13/FE del 05/07/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Giugno 2016 CIG ZB01429265 (AVCP).
n.63 del 03/08/2016 Impegno e liquidazione fattura Fattura n 14/FE del 05/07/2016 per il Servizio di accompagnamento alunni sullo Scuolabus alla Coop. Sociale Le Tre Torri" mese di Giugno 2016 - CIG ZB01429265 (AVCP).-
n.65 del 03/08/2016 Impegno e Liquidazione fattura n 9A- EL/16 del 01/07/2016 alla Ditta EFFEGGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. S.A.S. per i servizi di pulizia strade e spazi pubblici mese di Luglio 2016- CIG 650157663D.-
n.66 del 03/08/2016 Impegno e liquidazione fattura n 000129 del 31/07/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Luglio 2016 - CIG 64954739E1.
n.67 del 04/08/2016 Affidamento servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza del Geoportale Comunale e approvazione dello schema di convenzione.- CIG - ZC21ADA25E
n.68 del 22/08/2016 Avviso pubblico di manifestazione di interesse per laffidamento di incarico professionale per la redazione del Piano di Assestamento e di Gestione Forestale del Patrimonio Boschivo Comunale.
n.69 del 26/08/2016 Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per il servizio illuminazione Lampade Votive Cimiteriali, Affidamento alla Ditta A.P.S. Lights Company di Reggio Emilia.- CIG: Z081AFBF75.-
n.70 del 26/08/2016 Assunzione impegno di spesa Ditta Gruppo Marche Informatica Srl per assistenza software "Gestione Cimiteriale" anno 2016.- CIG: Z9A1AFE9C0.-
n.72 del 31/08/2016 Approvazione Lista di Carico - Utenze Lampade Votive nel Cimitero Comunale, Anno 2016.
n.73 del 31/08/2016 Impegno spesa e conferimento incarico allo Studio di Consulenza Agroalimentare della Dott.ssa Renata Caroprese del servizio di analisi chimiche di classificazione e attribuzione codice CER rifiuti solidi urbani (Umido) - CIG ZE61B0848F.-
n.71 del 31/08/2016 Assunzione impegno di spesa per acquisto in economia "Carta e materiale di cancelleria ad uso degli uffici: Urbanistica - Patrimonio - Servizi Cimiteriali etc..."- Affidamento diretto CIG: ZC11B02258.-
n.75 del 05/09/2016 Liquidazione fattura n. C000433 del 31/07/2016 alla Società Calabra Maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti Ingombranti mese di Luglio 2016.-
n.77 del 05/09/2016 Liquidazione Tariffe alla Regione Calabria per conferimento e smaltimento in impianto-RSU e frazione organica - I Bimestre 2016.
n.78 del 06/09/2016 Assunzione impegno di spesa per acquisto in economia del servizio "Stampa, Imbustamento e Spedizione Ruolo Lampade Votive anno 2016" - Affidamento diretto CIG:Z7E1B10B49.-
n.79 del 09/09/2016 Impegno e liquidazione fattura n 000152 del 31/08/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Agosto 2016. - CIG 64954739E1.-
n.80 del 14/09/2016 Vendita autoveicolo comunale Iveco 150E18N targato CL032MM.-
n.81 del 20/09/2016 Liquidazione fattura n. 203E/2016 Gruppo Marche Informatica Srl - assistenza software "Gestione Cimiteriale" anno 2016 .- CIG: Z9A1AFE9C0.-
n.82 del 23/09/2016 Liquidazione fattura n. V2/565841 del 08/09/2016 - Ditta ERREBIAN SPA - Acquisto in economia "Carta e materiale di cancelleria ad uso degli uffici: Urbanistica - Patrimonio - Servizi Cimiteriali etc..."- Affidamento diretto CIG:ZC11B02258.-
n.83 del 28/09/2016 Impegno e Liquidazione fatt. n. 1-2016 del 12/09/2016 allo Studio di Consulenza agroalimentare della Dott.ssa Renata Caroprese per il servizio di analisi chimiche e classificazione e attribuzione cod. CER dei r.s.u. (umido) - CIG ZE61B0848F
n.85 del 11/10/2016 Stima Castagne e Ghiande anno 2016.-
n.84 del 07/10/2016 Impegno e Liquidazione fattura n 11A- EL/16 del 01/10/2016 alla Ditta EFFEGGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. S.A.S. per i servizi di pulizia strade e spazi pubblici mese di Settembre 2016- CIG 650157663D.-
n.86 del 13/10/2016 Avviso pubblico di manifestazione di interesse per laffidamento di incarico professionale per la redazione del Piano di Assestamento e di Gestione Forestale del Patrimonio Boschivo Comunale (ai sensi dellarticolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Annullamento Determina n. 68/2016.-
n.87 del 18/10/2016 Liquidazione fattura n4429 del 31/12/2013 alla Società Calabra Maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, controllo radiometrico, stoccaggio e trasporto in Discarica.
n.88 del 18/10/2016 Liquidazione fattura n.852 del 31/03/2014 alla Società Calabra Maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, controllo radiometrico, stoccaggio e trasporto in Discarica.
n.89 del 20/10/2016 Approvazione verbale manifestazione d'interesse e locazione manufatto comunale denominato "Vecchio Depuratore".
n.90 del 21/10/2016 Assunzione impegno di spesa, iscrizione corso rinnovo CQC, n. 1 autista scuolabus.- Affidamento diretto - CIG: ZD11BA1AE5.
n.91 del 26/10/2016 Impegno e liquidazione fattura n 16/FE del 07/09/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Agosto 2016 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.92 del 27/10/2016 Affidamento servizio di Accompagnamento alunni scuole materne, alla Cooperativa Sociale Le Tre Torri per il periodo 01/10/2016 al 31/12/2016. - CIG Z921BC5E0A Assunzione Impegno di Spesa.-
n.95 del 03/11/2016 Liquidazione in Acconto della fattura nr. 20-FE-2016 del 10/08/2016 alla Se.T,IN. S.n.c. di Sganga & C. per il servizio di aggiornamento Geoportale Comunale - CIG ZC21ADA25E .
n.96 del 03/11/2016 Impegno e liquidazione fattura n 17/FE del 03/10/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Settembre 2016 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.93 del 03/11/2016 Liquidazione fattura n.C000500 del 31/08/2016 alla Società Calabra Maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti Ingombranti mese di Agosto 2016.-
n.94 del 03/11/2016 Liquidazione fattura n.C000579 del 30/09/2016 alla Società Calabra Maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti Ingombranti mese di Settembre 2016.-
n.98 del 10/11/2016 Liquidazione fattura n. 425/2016 Ditta IRISCO S.r.l. - Servizio "Stampa, Imbustamento e Spedizione Ruolo Lampade Votive anno 2016".- CIG: Z7E1B10B49 .-
n.59 del 07/07/2016 Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico professionale Dott. De Iacovo Nadia per il collaudo del bosco comunale denominato Ischito ex Vivaio.- CIG Z751A8C502
n.97 del 09/11/2016 Impegno e Liquidazione fattura n 13A- EL/16 del 01/11/2016 alla Ditta EFFEGGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. S.A.S. per i servizi di pulizia strade e spazi pubblici mese di Ottobre 2016- CIG 650157663D.
n.99 del 21/11/2016 Liquidazione fattura n. 230/2016, Ditta A.P.S. Lights Company di Reggio nell'Emilia, fornitura materiale elettrico per il servizio illuminazione Lampade Votive Cimiteriali.- CIG: Z081AFBF75.-
n.100 del 21/11/2016 Impegno e liquidazione fattura n 000165 del 30/09/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Settembre 2016 ed intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del DPR n. 207/2010, per la liquidazione delle spettanze arretrate a favore dei dipendenti per i mesi di Settembre e accantonamento somme Pignoramento Presso Terzi CIG 64954739E1.-
n.101 del 24/11/2016 Liquidazione a Saldo della fattura n. 32-FE-2016 del 16/11/2016 alla Se.T,IN. S.n.c. di Sganga & C., per il servizio di aggiornamento Geoportale Comunale.- - CIG ZC21ADA25E .
n.102 del 25/11/2016 Impegno e liquidazione fattura n 18/FE del 04/11/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Ottobre 2016 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.103 del 25/11/2016 Liquidazione fattura n.C000638 del 31/11/2016 alla Società Calabra Maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti Ingombranti mese di Ottobre 2016.-
n.104 del 25/11/2016 Impegno e liquidazione fattura n 19/FE del 04/11/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di accompagnatore Scuolabus mese di Ottobre 2016- CIG Z921BC5EOA (AVCP).
n.106 del 09/12/2016 Liquidazione fattura n. 3/16 del 02/12/2016, Ditta Autoscuola "Easy Drive" di Rende (CS), corso per rinnovo CQC autista scuolabus.- CIG: ZD11BA1AE5.-
n.105 del 06/12/2016 Impegno e liquidazione fattura n. 000195 del 31/10/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Ottobre 2016 ed intervento sostitutivo di cui all'art. 30 c. 6 del D.lgs. 50/2016, per la liquidazione delle spettanze arretrate a favore dei dipendenti. CIG 64954739E1.-
n.109 del 15/12/2016 Conferimento incarico legale all'Avv. Raffaele Scarpelli per l'opposizione dell'Ente al Decreto Ingiuntivo n. 1406/2009 della Curatela fallimentare della Valle Crati S.p.a., oggetto del ricorso al Tar Calabria - Catanzaro per ottemperanza, notificato all'Ente in data 22/11/2016.-
n.107 del 09/12/2016 Impegno e Liquidazione fattura n 14A- EL/16 del 01/12/2016 alla Ditta EFFEGGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. S.A.S. per i servizi di pulizia strade e spazi pubblici mese di Novembre 2016- CIG 650157663D.-
n.108 del 09/12/2016 Impegno e liquidazione fattura n 000224 del 30/11/2016 alla Ditta M.I.A. S.r.l. per i servizi di gestione integrata r.s.u relativi al mese di Novembre 2016 CIG 64954739E1.-
n.110 del 20/12/2016 DETERMINA A CONTRARRE - affidamento incarico professionale redazione Piano di Assestamento e di Gestione Forestale del Patrimonio Boschivo Comunale.-CIG: Z2E1C7F37A;
n.114 del 22/12/2016 Impegno e liquidazione fattura n 20/FE del 06/12/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di accompagnatore Scuolabus mese di Novembre 2016 CIG Z921BC5EOA (AVCP)
n.115 del 22/12/2016 Impegno e liquidazione fattura n 21/FE del 06/12/2016 alla Cooperativa Sociale "Le Tre Torri" per il servizio di pulizia immobili comunali mese di Novembre 2016 CIG ZB01429265 (AVCP)
n.116 del 22/12/2016 Liquidazione fattura nC000720 del 30/11/2016 alla Societ Calabra Maceri e Serv. S.p.a, per servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti Ingombranti mese di Novembre 2016.-
n.113 del 22/12/2016 Liquidazione somme accantonate con Determinazione n .50/2016 per Pignoramento Presso Terzi - Ordinanza RGE n. 950/2016.-
n.111 del 22/12/2016 Impegno spesa somme pagamento servizio di raccolta e trasporto r.s.u. di cui al contratto dappalto del 30/03/2016, n. 375 di Rep affidato alla Ditta M.I.A. srl mese di Dicembre 2016.- (cap. 1578/2016)
n.112 del 22/12/2016 Impegno spesa somme relative alla tariffa per il conferimento rifiuti solidi urbani in discarica alla Regione Calabria anno 2016.- (cap. 1574/2016)
n.117 del 22/12/2016 Accertamento Capitoli Entrata bilancio esercizio finanziario 2016.-
n.118 del 28/12/2016 Impegno spesa quota parte degli oneri urbanizzazione secondarie da corrispondere alle Autorità Religiose per l'Anno 2016- Legge Regionale n.2 del 16/01/1995.-
n.119 del 29/12/2016 Impegno somme da corrispondere ai Progettisti per adempimenti tecnici atti all'approvazione definitiva del P.S.A. e R.E.U. - CIG 273604823C .-
n.120 del 30/12/2016 Impegno spesa contributo ordinario e di esercizio anno 2016- Consorzio Valle Crati.-

 

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Privacy Policycookies